“挖潛降耗、增產(chǎn)增效”實施方案策劃書
目前，國內(nèi)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩，在相當長的一段時期內(nèi)，我國鋼鐵企業(yè)都將面臨巨大挑戰(zhàn)。近幾個月來，國內(nèi)鋼材市場價格大幅下挫，國際貿(mào)易保護主義不斷升級，加上上游原燃料價格持續(xù)上漲（二季度鐵礦石價格較2010年12月份上漲了90%以上），對于大量依賴進口礦的`北營公司來講，生存壓力愈來愈大。面對日益惡化的生存環(huán)境，我們別無選擇，只能通過內(nèi)部挖潛迎接挑戰(zhàn)。因此，北營公司決定于2010年7-12月份期間開展“挖潛降耗、增產(chǎn)增效”活動。
一、組織機構(gòu)
（一）公司設(shè)活動領(lǐng)導小組，構(gòu)成如下：
領(lǐng)導小組組長：
領(lǐng)導小組副組長：
（二）下設(shè)工作小組，構(gòu)成如下：
1.增產(chǎn)降耗攻關(guān)小組
組 長：
組 員：生產(chǎn)部、機動部、能源部、安全部、科技管理部、財務(wù)管理部、安保中心、企業(yè)策劃部及各單位
2.品種鋼開發(fā)攻關(guān)小組
組 長：
組 員：煉鋼廠、軋鋼廠、新產(chǎn)品部、生產(chǎn)部及相關(guān)部室
3.降低非生產(chǎn)性支出及清產(chǎn)核資工作小組
組 長：
組 員：財務(wù)管理部、儲運中心、各單位及相關(guān)部室
4.采購壓價攻關(guān)小組
組 長：
組 員：計劃部、原料采購部、生產(chǎn)備件采購部、金屬材料采購部、電氣化工采購部、招標辦公室
5.安全生產(chǎn)工作小組
組 長：
組 員：安全部及各單位
6.打擊盜竊工作小組
組 長：
組 員：安保中心及各單位
二、活動時間
2010年7月-2010年12月
三、目標
與5月份對比，北營公司通過開展“挖潛降耗、增產(chǎn)增效”活動，下半年力爭實現(xiàn)增利44625萬元。
四、活動內(nèi)容
1.挖掘內(nèi)部潛力，開展增產(chǎn)降耗攻關(guān)，最大限度降低生產(chǎn)成本。活動方案見附件一。
2.加大新鋼種開發(fā)力度，提高產(chǎn)品附加值。活動方案見附件二。
3.壓縮非生產(chǎn)經(jīng)營性支出，降低管理費用；進行清產(chǎn)核資，進一步盤活流動資產(chǎn)。活動方案見附件三。
4.充分利用兩鋼采購價格對接的有利條件，實施壓價采購攻關(guān)，降低采購價格。活動方案見附件四
5.開展“夯實安全基礎(chǔ)管理工作、全面治理安全隱患”活動,全面提升安全管理水平。
6.開展“嚴厲打擊盜竊企業(yè)資財，凈化企業(yè)治安環(huán)境”活動，確保企業(yè)財產(chǎn)不受損失，創(chuàng)造一個安全穩(wěn)定的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。活動方案詳見附件六。
五、盈虧分析
（一）按5月份消耗指標水平,7-12月份及全年虧損額預(yù)測
1.上半年利潤預(yù)計
2010年上半年預(yù)計虧損3670萬元，其中：1-5月份累計實現(xiàn)報表利潤6890萬元，6月份預(yù)計虧損10560萬元。
2.7-12月份及全年虧損額預(yù)測
（1）預(yù)測前提條件
①主要產(chǎn)品產(chǎn)量及消耗指標依據(jù)5月份實際生產(chǎn)測算；
②主要原、燃料等物料價格為6月末采購價格與2010年5月末庫存價格加權(quán)測算；
③銷售價格按目前上海地區(qū)現(xiàn)貨合同價格測算（見附表1）。
（2）7-12月份及全年虧損額預(yù)測
按5月份消耗指標水平測算，預(yù)計下半年不含稅鋼材成本為3,833.89元/噸（見附表2），7-12月份預(yù)計虧損60002萬元，全年預(yù)計虧損63672萬元。
（二）實現(xiàn)“挖潛降耗、增產(chǎn)增效”目標情況下，全年虧損額預(yù)測
北營公司7-12月份通過內(nèi)部挖潛增利44625萬元后（原虧損額為63672萬元），全年預(yù)計虧損19047萬元。
（三）需集團公司提供的支持
需集團公司提供支持，通過優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)等方式降低財務(wù)費用7000萬元。若能實現(xiàn)，北營公司全年仍然虧損1.2億元，我們將通過加強優(yōu)化原燃料結(jié)構(gòu)等方面進一步減少虧損。
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