行政前臺的工作內容
行政前臺的工作內容1
一、日常接待
1、接待來訪者：接待不明目的的來訪者，先問清對方來訪原因，根據原因來看來者是否是無關人員，還是需要找公司相關人員再進行接待。
2、接待咨詢者，若有咨詢者來訪，應及時請實驗室或辦公室相關工作人員來協助接待。
3、接聽轉接電話：前臺是總機電話，一般電話撥入后都需轉接其他分機，根據通訊錄的分機號碼，準確的進行電話轉接；接聽咨詢電話，若在前臺接到咨詢電話，如對方不明確自己的咨詢顧問是誰，直接將電話轉接至相關部門助理處。
4、接待推銷人員：上班時間若有其他公司的推銷人員上門推銷，應婉轉拒絕，告知上班時間在公司推銷，會影響他人工作，若有員工需要他們的服務，告知相關部門員工直接與其對接。
5、面試人員：請面試人員在前臺處填寫面試人員資料表，并帶領其前往會議室等待，通知辦公室主任或相關部門領導進行面試。
6。接待頻繁往來的相關人員：
a）快遞，公司內部不論發件或者寄件，均以電話通知相關員工至前臺處進行處理，不能讓快遞員直接進入公司實驗室內部。文章轉載自：百分網規章制度頻道原文地址：行政前臺工作職責
b）物業公司，公司內部的水電維修、物業規定的各項活動的聯系工作；
c）送水公司，關注公司各處飲水機水量情況，及時聯系送水，每次接待時只需要在送水公司的卡片上寫清送水“XX”桶，拿走空桶“XX”個即可。每月月底結賬，填寫請款單提交辦公室主任，向財務申請費用支付。同時關注公司飲水機是否正常，如有異常及時通知飲水公司進行維修。
二、辦公用品管理
1、盤庫：每月23—25日對庫存的辦公用品進行全面盤點，制作“辦公用品庫存統計表”提交辦公室主任審查。若有用品數量不足或已領用完，即時上報，進行補充；
2、購買：每月25—28日通知公司各部門提交下月所需的辦公用品清單，統計出“購買清單”后報辦公室主任審批。批準后，聯系辦公用品供應商送貨；
3、領用：員工領用所需辦公用品時，讓其填寫“辦公用品領用表”并簽字，然后給予發放；
4、結算：每月底聯系辦公用品供應商提供本月未結貨款清單及發票，確認無誤后，填寫支出單，報財務人員審批后通知供應商前往領款。
三、日常事務
1、保證行政電子設備的正常使用，包括：掃描儀、傳真機、復印機等，若機器出現故障，及時聯系供應商解決問題；
2、每月15日左右統計公司提供話費補助的員工名單，并將名單與話費總數報于辦公室主任審核。領款后，前往移動和聯通營業大廳購買充值卡，并開具發票。將充值卡發放給相關員工，并要求其簽字確認；
3、每月定期統計公司所有人員通訊信息，更新員工通訊錄，公司若有新進或離職員工，都應在2—3個工作日內制作新的通訊錄，發送至每位員工郵箱中；
4、名片的申請與制作：當公司部門有印制名片需求時，需要其填寫“名片申請單”，并提供名片相關信息。確認名片信息后，將信息發送給供應商，通知其排版印刷，電子版確認無誤后印刷，后交于名片申請人；
5、每周一定時查看公司信箱，將信件發放至員工手中；
6、公司備用門卡的管理，前臺應妥善保管備用鑰匙以備公司同仁有緊急情況時使用；
7、公司有人員招聘時，協助人事部門電話通知應聘人員各項事宜；
8、收發傳真，協助各部門員工收發業務傳真；
9、協助辦公室主任組織協調公司內部活動，如員工生日會、公司集體活動、拓展等業務的聯系、通知、協調事宜。
10、新員工入職時，提供入職表格、歡迎信、辦公用品、公司通訊錄等，并收取新員工的個人身份證明（身份證、學歷學位證、戶口本、照片）的復印件，提交辦公室主任整理歸檔。
11、積極配合公司的市場宣傳活動，做好后勤保障工作。
四、接待工作
1、接待前準備工作
a）來客人數確認：會議前向相關負責人確認來客人數，為布置會議室及訂餐做準備；
b）會議室桌椅布置：在開會前將會議室的桌面收拾整潔，會議椅歸位；
c）茶水及點心：會議前準備好茶、熱水及杯子，等來客就位后逐個送茶；接待貴客時，應提前準備必要的水果及點心供開會人員食用；
d）相機：準備公司相機，為來客拍照留念所用。
e）訂餐：向會議負責人確認是否需要訂餐，如需訂餐應確認就餐人數后，電話聯系餐廳預訂包房；
f）預訂酒店：如需為來客預訂酒店，確認主客姓名后，電話聯系錦江富園大酒店預訂房間，預訂成功后向辦公室主任匯報確認。
2、會議中服務工作
a）為開會人員添加茶水；
b）按照領導要求提供會議支持；
c）安排專人負責會議中的攝像工作；
3、會議后完善工作
a）組織來客及公司領導合影留念，并將照片發至來訪者郵箱內或作為賀卡發送。
b）如遇重要客戶來訪，應及時將會議相片資料上傳至公司網站內。
c）會議后的清理工作：將剩余茶水及茶杯清理干凈，未食用的點心整理歸入茶點處，以備公司員工食用；
d）會議后器材的歸庫：會議后器材應及時歸庫，將相機及其他器材放回原處。
行政前臺的工作內容2
一、衛生清潔
會議室、會客室、副總、總經理辦公室、茶水間、公共區域衛生
1、上班第一時間根據當天情況調整空調，整理會客室跟上級的辦公室。注意事項：煙灰缸需鋪上紙巾后滴水。
2、早上各個辦公室進行開門、開窗通風；如有臟污需及時清理。
需要提醒辦公室員工對自己的辦公區域進行及時清潔；
3、查看各個辦公室飲水機是否有水，若已無或已不夠當日飲用，即刻聯系送水（客戶編號：XXX，訂水電話：XXXXXXX）；查看紙杯、抽紙等是否足夠，及時添置；4、總經理、副總辦公室桌等清潔；會客室的茶具清洗；
5、下班前關掉會客室茶桌電磁爐的開關，關好門窗。
6、下班前整理好辦公桌椅，電腦與電腦的擺放需做到橫看豎看均為一條直線，電話需統一擺放，保持整潔度。
7、下班時檢查門窗、空調、電源等是否關閉。
二、會議
1、例會：每周星期二上午10：00，如有變動另行通知。未經過批準未出席者每次扣款50元。
得到準確會議通知時，在會議開始5分鐘前通知參會者，準時到達；會議開始前做好會議簽到，無法及時參會者，需得到領導批準。需要進行會議記錄，按格式編排，需存檔紙質版會議記錄。三文印、傳真、快遞、電話管理工作
1、行政助理負責對打印機進行保管、檢查等工作，辦公室設備如若出現故障或耗材缺失，應第一時間進行維修，確保不影響各部門正常使用。
三、傳真工作
傳真件必須按照公司已有的模板傳送。
1、快遞工作
收發快遞，按照已有版本登記。所收取的快遞在下班時間由收件人領取（急件除外）。
四、辦公用品采購與管理
1、各部門需求計劃收集
每月25日前收集各部門下月的物品需求計劃，進行匯總，同時根據庫存情況編制采購申請表，交由副總審批；
2、其他公共物品采購計劃
公共物品包括：茶杯、紙巾、打印紙等非各部門需求計劃內的物品，以及其
他原公司沒有但經過調查發現需要采購的物品，此項公共物品若臨時急用，可報經副總，進行臨時采購，如果非急用，可在每月25日前匯總需求計劃，進行集中采購。
3、采購流程
一般日用品（非辦公家具、設備等大型物資）由行政助理進行采購，流程如下：A、首先編制采購申請表，交由副總審批；
B、憑借審批的采購申請表到財務處辦理借支手續；
C、一般是到黃沙誼園（荔灣區黃沙大道28—32號）如有其它更好建議亦可。D、采購結束后，填寫報銷單（含價格），整理好票據，交由財務審批； E、做好辦公用具入庫；
五、辦公用品發放
1、任何辦公用品的領用均需要登記；每月集中采購的`物資（按照各部門的需求計劃）在采購結束后，月初予以集中發放；
2、辦公室內物品領取均需登記。
3、每月定時對辦公用具進行盤點。
六、辦公用品使用管理，
1、對于借用的物品，需要歸還的，需要跟蹤歸還時間，到時間還未歸還的要與之溝通，超過三天的需說明原因及歸還時間；
2、對于交還的物品的完好性，需要予以當場雙方檢查確認，如有問題視情況需要借用人承擔的，由借用人原價賠償或重購；確認無誤后簽字；
七、來客接待
接待流程：1、客戶進門起身迎接并詢問來訪事由；
2、登記《客戶來訪登記薄》，弄清來訪者身份和意圖。若來訪者未預約或是初次拜訪，不得將公司領導的各種聯系方式隨意告訴素不相識的人，若有事宜，盡量選用轉告方式；
3、倒水
4、通知相關工作人員有人來訪；
5、來客告辭時起身道別；
6、客人離開后清理水杯及煙灰缸，整理桌椅、保持會客室的整潔；
7、若來訪者要找的人不在，記錄下來訪者的聯系方式、需轉告事宜并在《客戶來訪登記簿》上登記，及時通知相關人員做回復；若來訪者表示下次再來，則需在《客戶來訪登記簿》上注明；
8、及時轉告相關工作人員來訪者的聯系方式以及事由，并確保工作人員及時回復；
9、《客戶來訪登記薄》需做好歸檔。
八、檔案管理、公文制定、文件收發等工作
1、協助制定放假通知、會議通知等公文的書寫、張貼工作；此類文書在有效期后均需存檔。
2、放行條管理：依次為放行條編碼，對相關經手人以及用途做好記錄。
3、公司證件：公司證件復印領取需對相關經手人以及用途做好記錄。
九、通訊錄管理
1、熟悉公司人員的及通訊電話，及時更新公司內部員工的聯系方式，負責公司電話的接聽與轉接。 2、需為新員工申請郵箱，同時更新公司內部員工聯系方式。
十、車輛管理
一）車輛申請使用管理
1、備有《車輛使用申請表》，由用車人在用車前填寫此表，并交由相關負責人簽字，行政部留存；若使用人在使用前未能填寫，則交車后補填。
2、使用人憑申請表到管理員處取車。
十一、網絡維護
1、辦公室網絡維護：若遇上IP地址重復情況，可按以下步驟更改
步驟：A、WINDOWS微標鍵+R鍵出現運行對話框，輸入cmd
B、輸入ipconfig（輸入法為英語即單擊，為中文即雙擊enter鍵）即出現windows ip適配器相關信息。
C、右擊網絡圖標（即任務欄上類似電腦的圖標），打開網絡和共享中心，點擊“更改適配器配置”，右擊本地連接，選擇屬性，雙擊tnternet協議版本4，選擇“適用下面的IP地址”進行更改IP地址。
2、如仍無法解決問題，可致電聯想公司（魯先生：15681322101，020—36472070）進行溝通需如何去解決問題。會員編號：NO。2011010006。
十二、公司鑰匙的管理：公司鑰匙的編號均按照辦公桌下的插座編碼編排，需對員工所領取的鑰匙進行登記。其他鑰匙妥善保管。
十三、考勤
考勤記錄：下載考勤設備的記錄，根據外出單、請假單等進行考勤的核對和整理。
1、人員外出登記
人員外出登記工作流程：A、外出前在《外出申請單》上登記出發時間、目的地、事由等，并由相關領導簽字批準方可外出；
B、回到公司在《外出申請單》上登記回來時間以及辦事情況；
C、特殊情況，外出前未登記，需回公司后及時補登；
D、前臺人員負責提醒并督促其他員工，并于每月將外出情況匯總，與考勤統計核對。
2、請假：如有員工請假，需到填寫《假期申請單》并注明請假原因、時間及時數；交由相關領導簽字同意后作為考勤依據；若上級不同意，需注明理由再返回申請人。若特殊情況，未能提前提出假期申請，需及時致電相關領導說明事由，征求領導的同意方視為正常請假，回公司要及時補登。
3、考勤統計工作流程：A、熟悉門禁考勤系統的管理，根據公司人員情況及時增加或更改考勤人員信息；
B、每月5日前將門禁考勤統計數據備份，并綜合外出登記以及人員請假情況統計考勤，交由財務部；
十四、招聘
十五、完成領導交代的其他臨時性工作。
附：日常工作所需要的聯系方式一份。
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