收銀崗位職責(zé)

時間：2024-05-27 18:18:38 崗位職責(zé)

收銀崗位職責(zé)

　　在不斷進(jìn)步的社會中，需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。到底應(yīng)如何制定崗位職責(zé)呢？下面是小編幫大家整理的收銀崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

收銀崗位職責(zé)

收銀崗位職責(zé)1

　　1、準(zhǔn)時到崗，檢查設(shè)施設(shè)備，做好營業(yè)收款等一切準(zhǔn)備工作。

　　2、按照現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收、付保管工作，嚴(yán)格遵守酒店的'保密制度。

　　3、做好接待、結(jié)算、收款工作，做到穩(wěn)、準(zhǔn)、快。

　　4、熟悉餐廳各類酒、菜、面點(diǎn)、飲料的價目，了解餐廳服務(wù)的有關(guān)知識。

　　5、對客人用記賬結(jié)算的要認(rèn)真核對，對收付現(xiàn)金時需要準(zhǔn)確，當(dāng)面點(diǎn)清。如有異議及時解決，按照財務(wù)規(guī)定保持適當(dāng)?shù)膫溆媒鹣揞~，其余部分需及時上交財務(wù)出納處。

　　6、按規(guī)定時間做好營業(yè)日報表和物資、資金、票據(jù)的臺賬，做到賬、錢相符，賬賬相符，并做到上下班交接記錄。

　　7、每日收入營業(yè)額，必須隨時清點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)“長、短”現(xiàn)象，必須如實(shí)匯報部門領(lǐng)導(dǎo)。

　　8、備用金必須每天核對，不得以白條抵沖，不得借透支現(xiàn)金，不能任意挪用現(xiàn)金，也不能轉(zhuǎn)借。

　　9、負(fù)責(zé)本區(qū)域清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入吧臺。

　　10、接待熱情有禮，吐字清晰，唱收唱付，找款時不得有扔、摔、甩、丟等行為。

　　11、負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部和部門經(jīng)理負(fù)責(zé)。

收銀崗位職責(zé)2

　　1、遵守并嚴(yán)格執(zhí)行公司的員工管理制度，認(rèn)真、負(fù)責(zé)地履行自己的工作職責(zé)。

　　2、收銀處是代表商場的經(jīng)營形象，收銀員應(yīng)注重儀容儀表，做到著裝整潔衛(wèi)生、精力充沛上崗工作。

　　3、不準(zhǔn)收銀員在工作中，彼此之間相互聊天、談笑，竄崗及大聲喧嘩，不準(zhǔn)在顧客和同事面前談?wù)撊⌒ζ渌櫩�，違者1次扣1分，2次2分依次類推。

　　4、在為顧客服務(wù)時，必須面帶笑容，熱情周到，不準(zhǔn)與顧客吵架、頂嘴、不準(zhǔn)面無表情，態(tài)度冷淡違者作辭退處理。

　　5、工作中必須站立服務(wù)，不準(zhǔn)趴在收銀臺面及背靠收銀臺，不準(zhǔn)腳踏收銀臺下方空抬板上，必須面向顧客，違者1次扣1份，依次類推。

　　6、上班過程中，如收銀員有急事，暫時離開收銀臺時，應(yīng)對顧客說：“請您稍等一會”好嗎？并擺放暫停收銀提示牌，重新回到收銀臺時應(yīng)說“對不起”“讓您久等了”違者1次扣1分，依次類推。

　　7、收銀空閑，顧客不知道要到何處結(jié)帳付款時，收銀員應(yīng)積極主動的說“歡迎光臨，請您到這里結(jié)帳好嗎？”

　　8、在工作中，如自己的親屬或朋友前來商場購物、購物完畢后，到收銀臺結(jié)帳付款時，應(yīng)要求其親屬或朋友到其他收銀臺結(jié)帳，不準(zhǔn)私自給自己的親屬或朋友結(jié)帳，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴(yán)肅處理。

　　9、如遇到顧客對某收銀員在工作操作中有意見時，收銀組長應(yīng)及時把顧客引導(dǎo)到收銀臺后或服務(wù)臺前，并仔細(xì)聆聽顧客的意見并予以記錄，如果問題嚴(yán)重應(yīng)請商場經(jīng)理當(dāng)面向顧客解答道歉。

　　10、如顧客在收銀臺等候結(jié)帳時，不準(zhǔn)收銀員突然告知顧客這臺收銀機(jī)不結(jié)帳了，請您到別的收銀臺結(jié)帳。違者1次扣1分，依次類推。

　　11、收銀員在交接班時，或者其它事情需暫仃收銀時，應(yīng)把暫仃收銀牌擺放在收銀臺的顯要位置上并提醒顧客“請您稍等一下”好嗎？

　　12、收銀員在為顧客裝袋服務(wù)時，若是促銷員裝袋，要提醒促銷員商品需分類裝袋，如不考慮或不提醒促銷員區(qū)別商品的性質(zhì)，全部放入同一購物袋中或?qū)⑸唐穪y丟入袋中，發(fā)現(xiàn)1次，扣1分。

　　13、收銀員在休假期間或平常到商場購物，購物完畢后到收銀臺結(jié)帳付款時，必須到指定收銀組長處結(jié)帳，如收銀組長休假或請假，必須前臺主管或商場經(jīng)理在旁，違者扣1分，依次類推。

　　14、收銀員在為顧客服務(wù)時，必須做到唱支唱收，即收您多少錢，補(bǔ)你多少錢，會同收銀小票，雙手遞給顧客，不準(zhǔn)單手遞錢給顧客，并面帶笑容說：“請您慢走”違者1、2次警告，3次扣1分，并取消本人當(dāng)月優(yōu)秀員工評選資格。

　　15、收銀區(qū)前六臺收銀機(jī)的前方是口香糖陳列架，每天早班的前6位收銀員，所在哪臺收銀機(jī)前，負(fù)責(zé)整理商品及打掃衛(wèi)生，若在檢查，發(fā)現(xiàn)口香糖凌亂或衛(wèi)生差的，按所在位置進(jìn)行處罰，1次扣1分。

　　16、顧客推購物車到收銀臺結(jié)帳付款時，收銀員在拿完上面商品時，必須檢查購物車下面是否還有商品未拿，若收銀員工作不認(rèn)真、負(fù)責(zé)造成錯收、漏收，給公司帶來的經(jīng)濟(jì)損失，將由當(dāng)事人負(fù)責(zé)承擔(dān)。

　　17、顧客購買的鞋子、文體類服裝及其它裝有防盜扣的商品，收銀員應(yīng)認(rèn)真、仔細(xì)檢查并及時把防盜扣取下，如收銀員大意或不負(fù)責(zé)未取防盜扣、顧客不滿的，由收銀員負(fù)責(zé)處理。

　　18、顧客到收銀臺結(jié)帳付款時，收銀員要認(rèn)真檢查是否假鈔，如收到假鈔，將全部由本人承當(dāng)。

　　19、收銀員若遇顧客購買牙膏、刀具、被子及其他盒裝商品的，必須進(jìn)行檢查，如收銀員在操作時不檢查，造成商品調(diào)包或隱藏商品未發(fā)現(xiàn)的，一經(jīng)察覺，將給予收銀員嚴(yán)肅處理。即1次扣5分。

　　20、收銀員要認(rèn)真負(fù)責(zé)履行自己的工作職責(zé)，不斷加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)專業(yè)水平，注重工作方法，以準(zhǔn)確、快捷、優(yōu)質(zhì)的工作作風(fēng)為顧客服務(wù)，樹立商場良好形象。

　　21、發(fā)現(xiàn)自生條碼及自編條碼與商品價格不相符的，應(yīng)及時通知所在柜組或商場經(jīng)理，如發(fā)現(xiàn)問題不聞不問不上報的，一經(jīng)核實(shí)，將給予其人辭退處理。

　　22、收銀員如利用自身工作之便，采取不正當(dāng)手段，私自占有公司財物或用其他手法給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，一經(jīng)核實(shí)，其人公司給予辭退，風(fēng)險押金及工資全部扣除。情節(jié)嚴(yán)重的移交公安機(jī)關(guān)處理。

　　23、在上班時，解磁器分到每個收銀員手中，應(yīng)妥善保管好，在下班上交時，若出現(xiàn)解磁器遺失，將由本人照價賠償，并追究其附帶責(zé)任。

　　24、營業(yè)前，收銀員必須清理，補(bǔ)充收銀用的必備物品，打掃自己所在收銀臺四周的環(huán)境衛(wèi)生、使之干凈、整潔，塑料袋擺放應(yīng)整齊、規(guī)范。

　　25、禁止在收銀機(jī)上，漲貼標(biāo)價簽及其他紙張，若勸阻不聽者，1次扣5分，2次10分，依次類推。

　　26、各班交班時，如人流量多，不準(zhǔn)統(tǒng)一交接班，應(yīng)2-3人交替接班，減輕收銀區(qū)的人流量。

　　27、各班加班人員，就餐時間為30分鐘，就餐前必須讓所在柜長知曉，柜長登記吃飯去的時間與回到工作崗位的時間，如超出規(guī)定時間的'按遲到處理。

　　28、在上班過程中如需上洗手間，須事先讓柜長知曉，如柜長不知或去洗手間過長的，1、2次警告，3次扣1分。（注：上洗手間應(yīng)盡量選擇人流量少時去。）

　　29、收銀員在為顧客取好防盜扣時，應(yīng)把防盜針與防盜器扣好、擺好，如未扣好或亂放、亂丟的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，1次扣1分，依次類推。

　　30、收銀員在操作過程中，若出現(xiàn)輸錯或顧客不要的商品，需要清除時，必須由收銀組長、電腦員、客服主管等授權(quán)人操作，違者1次扣1分，依次類推。

　　31、收銀員每月每人有100元的風(fēng)險金，每個月末沒有短款的，定額領(lǐng)取100元風(fēng)險金，每個月末短款的從其風(fēng)險金中扣除，金額超過風(fēng)險金時，將從工資中扣出，但每月短款不能超過2次，超出2次以上的或經(jīng)常短款的需說明原因。

　　32、收銀組長必須不定期抽查收銀員的備用金，如果發(fā)現(xiàn)那一個收銀員備用金不符，并且差額在10元以上，公司將作辭退處理。

　　33、每天晚營業(yè)后，收銀員必須把顧客不要的商品及防盜扣清理出放在一起，若在檢查時發(fā)現(xiàn)商品及防盜扣未清理完的，1、2次警告，3次扣1分。

　　34、以上條例，收銀員自覺遵守，違反任何1條，公司將取消本人當(dāng)月的優(yōu)秀員工評選資格。

　　35、未盡事宜，在今后的工作中不斷加以完善。

　　36、此職責(zé)，請各位收銀員認(rèn)真閱讀，自公布起執(zhí)行。

收銀崗位職責(zé)3

　　餐廳收銀員崗位職責(zé)

　　1. 每日按規(guī)定時間到財務(wù)交清前一天的營業(yè)報表。

　　2. 按時到崗,備足營業(yè)用零鈔、發(fā)票做好營業(yè)前的準(zhǔn)備及清潔工作，保持桌面的整齊、干凈。

　　3. 掌握現(xiàn)金、信用卡、簽單、掛賬等結(jié)賬程序，及發(fā)票、收據(jù)的正確使用方法。

　　4. 收營員在操作過程中，如遇錯單作廢必須由店經(jīng)理簽字方能認(rèn)可，否則一切損失由承接負(fù)責(zé)人承擔(dān)。

　　5. 嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，每天的現(xiàn)金收入必須及時上交，特殊情況需向店長匯報，做到賬款相符。

　　6. 準(zhǔn)確打印臺號的`各項(xiàng)收費(fèi)賬單,熟記臺位價格、出品價格及電腦號碼等有關(guān)收銀程序。

　　7. 周轉(zhuǎn)備用金必須每班核對，具有書面記錄，每天的營業(yè)收入現(xiàn)金不得以任何借口借出給任何人,或私自挪用。

　　8. 收銀員不得在收銀工作中營私舞弊、貪污、挪用公款，損害公司利益，如經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予開除或賠償經(jīng)濟(jì)損失。

　　9. 收銀員不得在上班時間中途離開崗位。如必須暫離崗位，必須經(jīng)過經(jīng)理同意，應(yīng)注意錢款的安全，隨時鎖好抽屜和錢柜。

　　10. 收銀員不得無故撤單，如要撤單,必須注明原因，并由前廳主管或值班經(jīng)理簽字方可。私自撤單,造成跑單的由收銀員負(fù)責(zé)。

　　11. 在收款中做到快、準(zhǔn)、禮貌，不錯收、漏收客人款項(xiàng)，對簽單及掛賬者，必須依據(jù)充足證明方可執(zhí)行。

　　12. 收銀員應(yīng)嚴(yán)格遵守財務(wù)保密制度，不得向無關(guān)人員和外界泄露公司的營業(yè)收入情況、資料、程序及有關(guān)數(shù)據(jù)。

　　13. 必須嚴(yán)格按指定的收銀折扣、管理人員簽字權(quán)限操作（如有超出及時提醒），否則給公司帶來的經(jīng)濟(jì)損失由收銀員賠償。

　　14、熟練掌握收銀、輸單、操作過程及退單、轉(zhuǎn)臺、翻臺的程序,每日負(fù)責(zé)填寫營業(yè)日報表，做到及時上交。

　　15、收銀員不得允許非工作人員進(jìn)入收銀臺。不得使用電腦做其他與收銀無關(guān)的工作。

　　16、負(fù)責(zé)設(shè)備的日常保養(yǎng)，保證機(jī)器正常運(yùn)作。

　　17、認(rèn)真填寫營業(yè)后的交款單據(jù)，須做到賬務(wù)相符。

　　18、收銀員應(yīng)認(rèn)真整理好每日賬單，避免單據(jù)遺漏。

　　19.收銀員在營業(yè)結(jié)束后,應(yīng)認(rèn)真核對當(dāng)日營業(yè)收入款,必須認(rèn)真核對報表數(shù)與實(shí)收數(shù)是否一致，如出現(xiàn)短（長）款，應(yīng)及時查明原因，如屬收銀員自身造成短款，由當(dāng)日收銀員全額賠償，屬其他原因造成的或未查明原因的，報財務(wù)部，經(jīng)財務(wù)部查明后處理。

　　20.快速準(zhǔn)確地做好收銀結(jié)算工作，嚴(yán)格按照各項(xiàng)操作規(guī)程辦事，在收款時自覺遵守財務(wù)紀(jì)律和財務(wù)制度，對于違反財務(wù)紀(jì)律和財務(wù)制度的要敢于制止和揭發(fā)，起到有效的監(jiān)督作用。

收銀崗位職責(zé)4

　　游泳館前臺崗位職責(zé)

　　1、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，服從館長及部門領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，做到精神飽滿、微笑服務(wù)。

　　2、做好班前準(zhǔn)備，認(rèn)真檢查電腦、打印機(jī)、讀卡器、電話等設(shè)備工作是否正常，并做好清潔保養(yǎng)左右。

　　3、兌換好當(dāng)天所需零錢、備用金必須每天核對，不得以白條抵現(xiàn)，做好當(dāng)天交接工作，認(rèn)真清點(diǎn)備用。

　　4、不得無故撤單，如要撤單，需館長簽字。

　　5、負(fù)責(zé)所有進(jìn)店顧客的接待工作，包括主動打招呼、倒水、咨詢顧客需求、解答顧客提出的各種問題等。

　　6、接聽預(yù)約電話、合理安排每位寶寶的游泳時間，對顧客在電話里面咨詢的東西一一解答，必要時做好文字記錄。

　　7、顧客進(jìn)店后：打單排號，按照預(yù)約先后順序安排顧客進(jìn)館游泳

　　8、詢問游大池的寶寶是否帶了泳衣和防水紙尿褲，如沒有，則跟家長溝通，引導(dǎo)家長購買

　　9、如果是第一次進(jìn)店顧客：介紹我們的團(tuán)隊(duì)、公司、館內(nèi)套餐和產(chǎn)品，并根據(jù)顧客需求推薦合適的套餐和產(chǎn)品，達(dá)成銷售

　　10、和館內(nèi)老師時時溝通，清楚了解館內(nèi)運(yùn)營情況，將有價值信息傳送給館內(nèi)館長和老師。

　　11、做好顧客消費(fèi)記錄明細(xì)

　　12、負(fù)責(zé)游泳館一切商品的'售賣、補(bǔ)貨、庫存、效期等

　　13、負(fù)責(zé)館內(nèi)所有賬目收銀、打單、辦卡等，

　　14、維護(hù)前臺區(qū)域內(nèi)的整潔，對本區(qū)域內(nèi)的盆栽、報刊的日常維護(hù)和保養(yǎng)

　　15、執(zhí)行公司考勤制度，負(fù)責(zé)員工的考勤匯總、請假登記，監(jiān)督打卡。

　　16、每天按時提交館內(nèi)日常報表、做好數(shù)據(jù)分析

　　17、交班：核對當(dāng)日所受款項(xiàng)(現(xiàn)金、刷卡、微信、支付寶、購物券等）、服務(wù)人數(shù)單據(jù)等、在系統(tǒng)里面進(jìn)行交接。

　　18、收銀臺的現(xiàn)金和抽屜鑰匙只能由指定人員保管和使用，不得由其他人員以任何理由支取，如有任何問題，由收銀員自行承擔(dān)。

　　19、結(jié)束收銀后關(guān)閉收銀設(shè)備并切斷電源。

收銀崗位職責(zé)5

　　1．努力提高自己的職業(yè)技能及專業(yè)知識；

　　2．做好服務(wù)和會員卡、項(xiàng)目的'銷售工作；

　　3．處理好客人的關(guān)系；

　　4．設(shè)定自己的短、中、長期目標(biāo)；

　　5．新進(jìn)技師基礎(chǔ)培訓(xùn)；

　　6．積極參加職業(yè)培訓(xùn)；

　　7．服從工作安排。

收銀崗位職責(zé)6

　　一、崗位職責(zé)概述

　　了解前臺接待各項(xiàng)本職工作，熟練掌握收銀業(yè)務(wù)，遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度及員工手冊，服從上級指示并配合上級工作。態(tài)度端正，廉潔奉公，有職業(yè)道德。

　　二、崗位具體職責(zé)范圍及工作要求

　　前臺是酒店客人首先接觸的部門，前臺服務(wù)直接影響客人對酒店的印象，所以提高前臺服務(wù)水平至關(guān)重要。

　　一、崗前按規(guī)定著裝，服裝挺括、整潔；左胸前佩戴工牌；頭發(fā)梳理整齊，男員工頭發(fā)不過衣領(lǐng)，不留胡須，女員工頭發(fā)不得過肩。

　　二、崗時站立服務(wù)，站姿端正，保持自然親切的`微笑，任何時間不得隨意離崗。

　　三、禮貌周到，待客和氣，見到客人主動打招呼，對客要用敬語，語言規(guī)范、清晰,打造出迷你主題酒店：“微笑服務(wù)，賓客至上”的服務(wù)理念。

　　四、認(rèn)真地進(jìn)行交接班工作，不清楚的地方要及時提出，備用金班班交接，前帳不清后賬不接。

　　五、作好班前準(zhǔn)備，認(rèn)真檢查電腦、POS機(jī)、打印機(jī)、計(jì)算器、驗(yàn)鈔機(jī)、制卡機(jī)、掃描儀等設(shè)備工作是否正常，并作好清潔保養(yǎng)工作。

收銀崗位職責(zé)7

　　1、前臺是酒店客人首先接觸的部門，前臺服務(wù)直接影響客人對酒店的印象，所以提高前臺服務(wù)水平至關(guān)重要。

　　2、崗前按規(guī)定著裝，服裝挺括、整潔；左胸前佩戴工牌；頭發(fā)梳理整齊，男員工頭發(fā)不過衣領(lǐng)，不留胡須，女員工頭發(fā)不得過肩。

　　3、崗時站立服務(wù)，站姿端正，保持自然親切的微笑，任何時間不得隨意離崗。禮貌周到，待客和氣，見到客人主動打招呼，對客要用敬語，語言規(guī)范、清晰，打造出迷你主題酒店：“微笑服務(wù)，賓客至上”的服務(wù)理念。

　　4、認(rèn)真地進(jìn)行交接班工作，不清楚的地方要及時提出，備用金班班交接，前帳不清后賬不接。

　　5、作好班前準(zhǔn)備，認(rèn)真檢查電腦、POS機(jī)、打印機(jī)、計(jì)算器、驗(yàn)鈔機(jī)、制卡機(jī)、掃描儀等設(shè)備工作是否正常，并作好清潔保養(yǎng)工作。

　　6、掌握房態(tài)和客房情況，積極熱情地推銷客房，了解當(dāng)天預(yù)定預(yù)離客人及會議、確認(rèn)其付款方式，以保證入住和結(jié)帳準(zhǔn)確無誤。

　　7、快速準(zhǔn)確地為客人辦理入住、延房、換房及退房等手續(xù)，開房時主動向客人講清房價，避免客人誤解，并需做好客人驗(yàn)證手續(xù)和開房登記。

　　8、準(zhǔn)確熟練地收點(diǎn)客人現(xiàn)金打印客人各項(xiàng)收費(fèi)帳單，及時，準(zhǔn)確地為客人結(jié)帳并根據(jù)客人的合理要求開具發(fā)票。

　　9、對發(fā)票、收據(jù)的'開具要填寫規(guī)范，據(jù)實(shí)開具，不虛開金額；

　　10、及時、快速、準(zhǔn)確的做好收款工作，做到客離帳清，對收銀工作要誠實(shí)以對，不長短款，不攜帶私款上班，不私自挪用公款等；

　　11、每天收入的現(xiàn)款、票據(jù)必須與帳單核對相符。

　　12、妥善處理客人的投訴，當(dāng)不能解決，及時請示上級主管。

　　13、備用金不得以白條抵庫。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得將營業(yè)收入現(xiàn)金借給任何部門和個人。

　　14、做好收銀扎帳工作，核對每日營業(yè)收入、票據(jù)賬單是否與報表相符，當(dāng)班收銀要負(fù)責(zé)將當(dāng)班期間報表、賬單、現(xiàn)金等投財務(wù)。

　　15、嚴(yán)格按照帳務(wù)規(guī)定處理各種記帳。服從上級主管的安排，認(rèn)真完成任務(wù)。

　　16、員工應(yīng)熟練掌握酒店長住客人協(xié)議及各單位合同，特別是折扣和掛帳協(xié)議。

　　17、每天整理“離店帳未平”客人帳務(wù)，對非正常情況進(jìn)行處理。

　　18、正確處理鑰匙的發(fā)放。

收銀崗位職責(zé)8

　　1、日報表必須準(zhǔn)確無誤；

　　2、投遞營業(yè)款必須與報表相符；

　　3、 POS單、支票等必須填寫規(guī)范，金額準(zhǔn)確，現(xiàn)金必須保證數(shù)量和質(zhì)量；

　　4、賬單出現(xiàn)問題時不能私自撕毀，修改；

　　5、熟記酒樓不同時期推出的各項(xiàng)營銷活動，做好相應(yīng)準(zhǔn)備；

　　6、嚴(yán)禁他人進(jìn)入收銀重地；

　　7、服從營運(yùn)部門上級安排；

　　8、加強(qiáng)本部門以及與其他部門的`團(tuán)結(jié)協(xié)作；

　　9、直接為客人服務(wù)時要求禮貌、規(guī)范、快捷、準(zhǔn)確；

　　10、必須具備識別假鈔的能力，以及熟悉各種信用卡；

　　11、客人到收銀臺來結(jié)賬時，必須使用禮貌用語“先生/小姐，請稍等馬上為您打單”，客人買完單離開時必須站立起來道謝“謝謝您，歡迎您下次再來”，并鞠躬；

收銀崗位職責(zé)9

　　1、配合超市安全管理

　　2、做好營業(yè)前的`準(zhǔn)備工作

　　3、清潔、整理收銀作業(yè)區(qū)

　　4、整理補(bǔ)充必備的物品如包裝袋，膠帶等

　　5、準(zhǔn)備好找零用金

　　6、檢查收銀機(jī)是否正常工作，若有提供貴重物品寄存保險箱;

　　6、確保前臺的所有程序都按照公司的帳目標(biāo)準(zhǔn);

　　7、調(diào)查任何可能出現(xiàn)在夜間審核基礎(chǔ)上的帳戶差異;

收銀崗位職責(zé)10

　　1、正確操作電腦，愛護(hù)電腦設(shè)備，并負(fù)責(zé)接收和受理客人在店消費(fèi)憑證、單據(jù)，準(zhǔn)確的將客人的各種消費(fèi)輸入電腦。

　　2、及時通知樓層服務(wù)員迅速檢查客房，以免有客人的遺留物品或房間物品有丟失或損壞現(xiàn)象。負(fù)責(zé)客人消費(fèi)的入帳工作，準(zhǔn)確、快捷的'打印收費(fèi)賬單，及時完成客人的消費(fèi)結(jié)算，確保賬目準(zhǔn)確無誤。

　　3、按規(guī)定妥善受理現(xiàn)金、支票、信用卡及轉(zhuǎn)帳，與報表、帳單保持一致。

　　4、完成當(dāng)班營業(yè)日報表、帳務(wù)報表，并按規(guī)定上交。

　　5、保管好帳單，發(fā)票，并按規(guī)定使用，登記，嚴(yán)格發(fā)票管理。

　　6、認(rèn)真解答客人提出的有關(guān)結(jié)帳方面的問題，如果自己不清楚的問題，應(yīng)及時向上級主管報告處理。

　　7、掌握客人消費(fèi)情況，發(fā)現(xiàn)欠費(fèi)時及時通知有關(guān)人員。

　　8、協(xié)助營銷接待人員做好接待工作。

　　9、做好收銀設(shè)備清潔保養(yǎng)工作和收銀處的衛(wèi)生工作。

　　10、每天工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)班報表、帳單、現(xiàn)金、支票上報財務(wù)。

　　11、應(yīng)熟悉農(nóng)莊的情況及消費(fèi)指南，流暢清楚地回答日常的客人電話問詢。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作任務(wù)。

收銀崗位職責(zé)11

　　1. 打卡上班,換上工作服。

　　2. 做好收銀區(qū)的清潔工作。

　　3. 進(jìn)行pos機(jī)的簽到及vip卡機(jī)器簽到，打開電腦、稅控機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)開關(guān),并檢查有無異常;檢查安裝好相關(guān)機(jī)器所需的打印紙。

　　4. 清點(diǎn)備用金，準(zhǔn)備好營業(yè)中需要使用的零錢。

　　5. 與出納員核對前一天實(shí)收現(xiàn)金與當(dāng)日營業(yè)額是否相符.

　　6. 登記領(lǐng)用禮品報表，并與庫管員核對無誤后發(fā)送財務(wù).

　　7. 致電前一天收銀員，與之溝通，核對當(dāng)天應(yīng)完成事情及了解前一天的情況,盡可能避免遺留工作失誤。

　　8. 接聽客人的訂餐電話,并做好記錄告知迎賓員。

　　9. 登陸名軒vip系統(tǒng)，進(jìn)行客戶預(yù)定資料補(bǔ)出和錄入。

　　10. 開市期間做好收銀收款工作，熟悉菜單,酒水及當(dāng)日的優(yōu)惠；熟悉公司的收費(fèi)要求；按照公司規(guī)定給予客人折扣優(yōu)惠;按照公司授權(quán)給予客人簽單；收取現(xiàn)金時，先用驗(yàn)鈔機(jī)驗(yàn)兩遍、然后再手動點(diǎn)鈔兩遍,并做到唱收唱付，確認(rèn)無誤后收訖；刷卡消費(fèi)時，要做到一看、二驗(yàn)、三輸、四抄、五簽、六對照的程序,確認(rèn)無誤后由客人簽字；收支票時，除核對銷售票外，還要逐一登記支票單位、支票號、金額、身份證號、聯(lián)系人電話；給顧客開發(fā)票時，要在顧客銷售票上加蓋發(fā)票章。

　　11. 做好收市工作，認(rèn)真填寫當(dāng)班的'營業(yè)繳款報表與交接本，與財務(wù)和下一班人員做好交接工作；核對實(shí)收現(xiàn)金與當(dāng)日營業(yè)額是否相符，整理封袋等待第二天出納收款.

　　12. 向經(jīng)理報告當(dāng)天營業(yè)報表、消費(fèi)人數(shù)和營業(yè)金額的情況；將門店一天營業(yè)情況以簡訊形式發(fā)送到公司領(lǐng)導(dǎo)郵箱。

　　13. 對收銀區(qū)的固定資產(chǎn)進(jìn)行妥善保管;關(guān)閉電腦,檢查賬臺各個抽屜和保險箱是否上鎖。

　　14. 換下工作服,打卡下班。

　　15. 每月月底做好當(dāng)月的菜肴點(diǎn)擊率統(tǒng)計(jì)工作。

收銀崗位職責(zé)12

　　一、定購流程

　　1、置業(yè)顧問填寫定購協(xié)議（一式三份)交客戶簽名；

　　2、銷售秘書審核定購協(xié)議并簽字；同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入相關(guān)房間信息.

　　3、現(xiàn)場財務(wù)內(nèi)勤再次審核定購協(xié)議,同時審核明源銷售系統(tǒng)的相關(guān)信息，具體包括定購房源、客戶姓名、有效證件號碼、單價、面積、總價，審核無誤后簽名并蓋章(合同章）。

　　4、現(xiàn)場收銀員收取全額定金;在明源銷售系統(tǒng)中錄入相應(yīng)收款金額;

　　5、現(xiàn)場內(nèi)勤根據(jù)收銀員收款情況，核對明源銷售系統(tǒng)中的收款信息,開具定金收條，將定金收條(客戶聯(lián))、定購協(xié)議（客戶聯(lián))一并交給客戶。定購協(xié)議（銷售聯(lián)）交給置業(yè)顧問。

　　6、定購流程中，定金在原則上按訂購協(xié)議約定的金額收取，如遇到特殊情況,客戶不能及時全額交款的，須現(xiàn)場銷售經(jīng)理簽字同意才予以辦理,且定購協(xié)議暫時留存在財務(wù)部，僅開具相應(yīng)交款的定金收條。待定金全額交付時方可將定購協(xié)議（客戶聯(lián)）交給客戶。

　　二、折扣審批流程

　　客戶的折扣審批，由客戶本人、置業(yè)顧問或其相關(guān)關(guān)系人填寫《特殊折扣審批單》，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后,交由現(xiàn)場財務(wù)部存檔備案.

　　現(xiàn)場財務(wù)部根據(jù)審批內(nèi)容，請示明源銷售系統(tǒng)管理員及時生成相關(guān)特殊折扣。

　　三、首付款/樓款交納流程

　　1、置業(yè)顧問根據(jù)客戶定購協(xié)議及相關(guān)折扣,計(jì)算客戶實(shí)際成交房價及相關(guān)代收稅費(fèi).填寫《繳費(fèi)清單》；

　　2、銷售秘書審核《繳費(fèi)清單》，同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入相關(guān)房間信息,并在《繳費(fèi)清單》中的秘書審核欄簽名；

　　3、現(xiàn)場財務(wù)內(nèi)勤再次審核《繳費(fèi)清單》,同時核對銷售系統(tǒng)，確認(rèn)無誤后，在《繳費(fèi)清單》財務(wù)復(fù)核欄簽字，交由收銀員收款.

　　4、收銀員根據(jù)《繳費(fèi)清單》刷卡或者收取現(xiàn)金,對于刷卡的客戶，要求持卡人本人在pos機(jī)銀聯(lián)刷卡單上簽名，若非持卡人本人刷卡的，要求簽寫刷卡人的姓名及身份證號碼。收取的現(xiàn)金要求在驗(yàn)鈔機(jī)中正反兩面都過機(jī)驗(yàn)鈔。收齊款項(xiàng)后，將刷卡回單及開具的現(xiàn)金收入憑單、《繳費(fèi)清單》一同交由內(nèi)勤開具正式發(fā)票。

　　5、內(nèi)勤根據(jù)《繳費(fèi)清單》開具相關(guān)《不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》及《代收費(fèi)用發(fā)票》,并核對錢票一致。其中《銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票》的存根聯(lián)要求客戶核對相關(guān)發(fā)票信息以后,在身份證右側(cè)簽名確認(rèn)，同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入發(fā)票、收據(jù)號碼，進(jìn)行換票。

　　6、置業(yè)顧問將已經(jīng)簽字審核的《繳費(fèi)清單》復(fù)印兩份交內(nèi)勤保管。內(nèi)勤將兩份《繳費(fèi)清單》分別粘貼進(jìn)入原始憑證及存檔.

　　四、合同簽定流程

　　1、置業(yè)顧問在確定客戶已交齊首付款/（一次性購房客戶交齊樓款）及代收稅費(fèi)后,將首付款（樓款)發(fā)票復(fù)印，交由銷售秘書打印《房屋買賣合同》;

　　2、《房屋買賣合同》一式四份（一次性購房合同為一式三份)，置業(yè)顧問核對合同信息，裝訂成本后,負(fù)責(zé)將合同交給房屋買受人及共有人本人親筆簽名，簽名必須為正楷。

　　3、合同簽字確認(rèn)后，置業(yè)顧問將合同交由財務(wù)內(nèi)勤審核確認(rèn),并加蓋合同專用章及法人章。同時在明源銷售系統(tǒng)中錄入更新合同辦理流程。

　　五、合同管理

　　1、《房屋買賣合同》分為一次性購買合同和按揭購買合同。

　　一次性購買合同一式三份，(客戶一份、房地局進(jìn)窗備案一份、房產(chǎn)公司存檔一份）

　　按揭購買合同一式四份，(客戶一份，房地局進(jìn)窗備案一份、貸款銀行一份、房產(chǎn)公司存檔一份）

　　2、客戶領(lǐng)取合同，需買受人本人持有效證件領(lǐng)取簽名，(非本人領(lǐng)取的,需出示委托公證書)

　　3、銀行工作人員領(lǐng)取合同,需在財務(wù)內(nèi)勤處有備案登記的銀行工作人員本人領(lǐng)取并簽名確認(rèn)。

　　4、按揭專員領(lǐng)取合同，連同置業(yè)顧問交付的其他按揭資料一同領(lǐng)取,并簽名確認(rèn)。

　　5、開發(fā)商存檔合同，由內(nèi)勤分戶入袋存檔。

　　六、按揭備案資料管理

　　1、客戶的按揭備案資料，由置業(yè)顧問整理分裝，置業(yè)顧問在客戶交齊首付及相關(guān)代收稅費(fèi)之后，一天內(nèi)做好相關(guān)資料，交給內(nèi)勤，內(nèi)勤確認(rèn)資料齊備，簽收保管。

　　2、內(nèi)勤將需房地局備案的《房屋買賣合同》放入客戶按揭備案資料袋內(nèi)，交由按揭專員簽收備案。

　　七、票據(jù)整理及相關(guān)客戶資料發(fā)放

　　1、內(nèi)勤需每日對銷售房屋的相關(guān)票據(jù)資料分戶粘貼，整理好原始憑證（包括：《繳費(fèi)清單》1份、刷卡及現(xiàn)金收入憑單、收回?fù)Q取發(fā)票的定金收條、發(fā)票及收據(jù)記賬聯(lián)等。）

　　2、內(nèi)勤應(yīng)及時整理客戶檔案，存檔入柜。（包括：《房屋買賣合同》1份、《繳費(fèi)清單》1份、定購協(xié)議、身份證復(fù)印件2份、及其他相關(guān)資料。）

　　3、按揭專員在辦理好客戶資料進(jìn)窗備案后，將已繳的相關(guān)“契稅發(fā)票”、“抵押登記費(fèi)”發(fā)票等交給內(nèi)勤人員分戶整理，并編制票據(jù)簽收領(lǐng)取表格，告知置業(yè)顧問通知客戶前來領(lǐng)取票據(jù).客戶須持交款時領(lǐng)取的“代收稅費(fèi)”收據(jù)來財務(wù)部領(lǐng)取相關(guān)代收稅費(fèi)的正式發(fā)票。內(nèi)勤在客戶領(lǐng)取相關(guān)發(fā)票時，須在“代收稅費(fèi)”收據(jù)的背面?zhèn)渥⒁杨I(lǐng)取發(fā)票的.名稱及金額。

　　4、部分銀行在發(fā)放客戶貸款后，會將客戶的借款合同交給開放商分發(fā)給客戶。內(nèi)勤與銀行工作人員交接客戶借款合同后,及時告知置業(yè)顧問，通知客戶及時領(lǐng)取借款合同,避免延期還款�？蛻舯救祟I(lǐng)取

　　借款合同時,須在領(lǐng)取表中填寫具體的簽收日期。

　　八、物業(yè)管理費(fèi)減免流程

　　公司有以老帶新的優(yōu)惠政策，新客戶成交后，老客戶將獲得一年物業(yè)管理費(fèi)的減免優(yōu)惠。

　　銷售秘書填寫《宜居·萊茵城老帶新物業(yè)管理費(fèi)減免申請表》根據(jù)相應(yīng)流程順序走審批程序，找相關(guān)程序主體進(jìn)行簽字、審核確認(rèn)；

　　1.申請表編號處填寫定購協(xié)議號；

　　2.相關(guān)簽字責(zé)任方須對老帶新關(guān)系的真實(shí)性進(jìn)行詢問、核實(shí)；

　　3.簽字確認(rèn)的時間要求：新客戶簽定購時作為老帶新關(guān)系發(fā)起的時間節(jié)點(diǎn)，逾期將不再進(jìn)行相關(guān)審核；銷售員必須及時提醒并要求秘書填寫申請表，新業(yè)主、銷售員、銷售經(jīng)理必須在簽定購時予以簽字確認(rèn)；后續(xù)流程必須及時辦理完結(jié)，并在新客戶交首付/樓款簽合同的同時,提交財務(wù)部，審核存檔；出具《減免物業(yè)管理費(fèi)聯(lián)系函》；

　　4.關(guān)于審批流程及時性：周一至周五，申請表必須與定購協(xié)議一并走審批程序，不得拖延辦理，否則營銷部將不予審核，該申請表視為無效,例外情況可以延遲一天;周末兩天,例外情況之下，營銷部審批環(huán)節(jié)可以適當(dāng)延遲到星期一辦理，超過星期一，營銷部將不予審核，該申請表將視為無效；

　　5.銷售秘書和銷售經(jīng)理必須核實(shí)老帶新關(guān)系的真實(shí)性；

　　6.開發(fā)公司一經(jīng)核實(shí),屬于冒簽、假老帶新關(guān)系，則該申請視為無效，后續(xù)亦將不再審批,并將追究此前審核人的責(zé)任；

　　7.申請表存檔的要求：物業(yè)減免申請表原件由財務(wù)部存檔；在營

　　銷部簽字確認(rèn)后，銷售秘書須復(fù)印二份作為營銷部、銷售公司的存檔文件,方可再提交申請予財務(wù)部；

　　8.新業(yè)主簽字欄,務(wù)必新業(yè)主本人簽字，否則無效;

　　9.特殊情況下，新業(yè)主委托他人辦理,須由代理人在“新業(yè)主欄”簽字確認(rèn)，并附上代理人的電話號碼、身份證等信息內(nèi)容；

　　九、交房流程

　　1、內(nèi)勤根據(jù)每日的合同簽訂收款情況,銀行放款情況、按揭專員實(shí)際定時代繳相關(guān)稅費(fèi)情況，實(shí)際退款情況等，及時更新《分棟匯總表》，分棟錄入每戶房源的相關(guān)數(shù)據(jù)，以備交房使用。

　　2、現(xiàn)場財務(wù)人員必須在合同約定交房日期或公司會議決定交房日期的30天前，編制《交房收款明細(xì)表》，交財務(wù)經(jīng)理審核，并向物業(yè)部門及相關(guān)營銷部門提交�！督环渴湛蠲骷�(xì)表》必須準(zhǔn)確篩選已符合交房條件的客戶名單，并對交房期間應(yīng)收應(yīng)退的款項(xiàng)詳細(xì)列示。

　　3、對于在交房日期之前未達(dá)到交房條件的客戶，分析其未達(dá)到交房條件的原因,并與營銷部門一同配合酌情處理。

　　4、交房期間，要求客戶客戶出示相應(yīng)房屋的“不動產(chǎn)發(fā)票”，“代收稅費(fèi)收據(jù)”及《房屋買賣合同》等,根據(jù)《交房收款明細(xì)表》及明源銷售系統(tǒng)的具體核算數(shù)據(jù)辦理相關(guān)交房手續(xù)。

　　十、每日對賬

　　當(dāng)日工作結(jié)束后，現(xiàn)場收銀及內(nèi)勤必須確保當(dāng)日收款開票一致。內(nèi)勤根據(jù)每日收款開票情況，編制日收款開票明細(xì)表，內(nèi)勤及收

　　銀員共同核對每日收款開票情況,填寫《日收款開票金額核對表》。