物流部倉庫的管理制度

時間：2020-10-26 17:02:42 制度

物流部倉庫的管理制度

　　倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業要求、注意細節、6s管理、獎懲規定、其他管理要求等進行明確的規定，給出工作的方向和目標，工作的方法和措施;且在廣的范疇內是由一系列其他流程文件和管理規定形成的，例如“倉庫安全作業指導書”“倉庫日常作業管理流程”“倉庫單據及帳務處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。倉庫管理制度

物流部倉庫的管理制度

　　一、目的

　　通過制定倉庫作業規定及獎懲制度，指導和規范倉庫人員日常作業行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

　　二、范圍

　　倉庫工作人員

　　三、職責

　　倉庫管理員負責物料的收貨、報檢、入庫、發貨、退貨、儲存、安全保護、防護工作; 倉庫管理員負責物品裝卸、搬運、包裝等工作;

　　采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;

　　倉管部對商品的檢驗和不良品處置方式的確定;

　　四、驗收及保管

　　1 物資的驗收入庫倉庫管理制度

　　1.1 商品到公司后倉管員依據對方送貨單、出庫單、我方的訂貨單上所列的名稱、數量進行核對、清點驗收，保質期不可低于三分之一總保質期限，入庫如需技術部門驗收支持，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

　　1.2 對入庫商品核對、清點后，倉管員及時填寫入庫單，倉管部門主管簽字后，倉管員、財務科各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證，倉管員及時交給單證員打印入庫單，打印的入庫單須經送貨人、倉管員、倉庫主管簽字。(打印的入庫單一式四聯：送貨方一聯，倉庫一聯，財務一聯，單證一聯。財務一聯需附上我方訂貨單、供應商送貨單、供應商出庫單共計四聯)。

　　1.3 倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

　　a) 未經總經理或部門主管批準的采購。

　　b) 與合同計劃或采購單不相符的采購物品。

　　c) 與要求不符合的采購物品。

　　d) 新商品沒有我方采購合同(原件或復印件)不收貨，并報部門主管備案。

　　1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

　　2 物資保管倉庫管理制度

　　2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　a) 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b) 三清：材料清、數量清、規格標識清。

　　c) 四號定位：按區、按排、按貨架、按固定位置定位。

　　2.2 倉管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正。

　　2.3 庫存信息每日及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據與實際庫存的準確性和可靠性。

　　3 物資的發貨倉庫管理制度

　　3.1 倉管員憑每日的送貨單如實配發貨，若送貨單上主管或經理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕配送物品。

　　3.2 倉管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

　　3.3 倉庫的存量不足或者無庫存，倉管員知會部門主管后應及時查詢系統最低需求庫存量，并及時填寫請購單并經主管簽字后提交采購部及時采購。

　　3.4 任何人不辦理物品領料手續不得以任何名義從倉庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權制止和糾正其行為，必要時及時做好記錄并上報主管。

　　3.5 以舊換新的物資一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和倉庫主管簽字。

　　4 物資退庫倉庫管理制度

　　4.1 由于市場銷售變動引起配送的物品嚴重滯銷時，應及時退倉庫并辦理退倉庫手續。

　　4.2 臨期、過保質期商品退倉庫，倉管員根據"臨期、過保質期報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。

　　4.3蔬菜、水果不予退貨。

　　五、規定

　　1倉儲管理規定

　　1.1倉庫主要的作業主要分為：入庫，出庫，保管、盤點、庫存數據的及時維護等五大部分。

　　1.1.1入庫嚴格按照我方訂貨單上(送貨單、出庫單)上的品名、生產日期、保質期、數量、規格等將商品清點清楚，發現有送貨異常情況必須向部門主管匯報，得到指示意見后遵照執行，如需質檢的商品需經質檢人員檢驗出示合格意見后，方可辦理入庫手續，開具入庫單并及時交予單證打印入庫錄入ERP系統。

　　1.1.2出庫

　　對于銷售部門(各連鎖門店)訂貨單，根據訂貨單表照單配送，然后打印出庫單進銷存帳錄入ERP系統。

　　對于發貨，按照單證打印的送貨單或經其審核的出庫單發貨登記進銷存帳或錄入ERP系統。

　　單證的作業單據要每日整理好，交給財務，財務及時做帳及成本核算。

　　1.1.3保管

　　合理安排倉庫庫容，給每種物品貼上明確的標簽，，做到先進先出，了解采取合理的保護措施，防止商品因各種原因受到損壞。定期、不定期盤點倉庫，檢查一下帳物是否相符，如果不符，要查及時找原因(收發錯誤，合理損耗等等)，做盤點盈虧匯總表，匯報給上級，更改倉庫賬面數字，以做到帳、卡、物相符。

　　1.2商品收貨及入庫

　　1.2.1 需嚴格按照”倉庫單據作業管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業。

　　1.2.2 供應商將我方所采購的商品“送貨”到倉庫后，倉庫人員驗收完畢后要將貨物及時放到倉庫內部并按照要求做好堆放、保管，下班前必須將當天所收貨物再做檢查。

　　1.2.3 收貨時需要求送貨人員給到“訂貨單、送貨單、出庫單”，沒有時需要追查，直到拿到單據為止，并打印入庫單。倉庫人員負追查和保管單據的責任。

　　1.2.4 所有產品入庫確認必須倉庫人員、主管共同確認。新商品尤其需要采購合同。新產品需要仔細核對商品所有描述，以避免出錯。

　　1.2.5 倉庫與采購共同確認入庫單商品數量時，如發現如送貨單和訂單上的數量有出入，應向部門主管匯報，或找相應采購確認，由采購聯絡處理完畢方可收貨。

　　1.2.6 物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃、規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

　　1.2.7 當天收貨的商品必須當天處理完畢。檢查或抽查當天的收發貨，進行“入庫單”入庫信息的統計核查，確保點數與實務相符的入庫。

　　1.2.8 倉庫需注明商品是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續確認累計入庫數量。檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要不同品相進行區分放在指定區域。

　　1.2.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規定對每一個入庫單入庫物品進行數量確認，即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。

　　1.2.10 入庫物品需要擺放至指定位置。

　　1.2.11 “收貨單”要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到單證。

　　1.3 物品出庫(出庫配送)

　　1.3.1 需嚴格按照“出庫單”來配送所需商品。

　　1.3.2 包裝分揀組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成分揀、包裝。

　　1.3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在配貨指定位置。

　　1.3.4 “出庫單”倉庫配送發完貨后需要及時將出庫單隨所送商品一起到各門店，并要求門店簽收確認。

　　1.3.5 物流部內部自領商品需要部門主管簽字，部門經理簽字方可發貨。

　　1.4 工具借用

　　1.4.1需嚴格按照“工具領用表”來發工具，并填寫 “借用單”進行作業。

　　1.4.2 “借用單”上特別需要注明所借物品名稱及規格，以便于后續識別進行所借物品入庫作業。

　　1.5 工具歸還

　　1.5 .1 已辦理歸還的.可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還物品或開具相關單據作歸還手續。

　　1.5 .2所借物品歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借用人未簽名的不予辦理借用。

　　1.6 物品及商品報廢

　　1.6.1需按照“物品及商品報廢比表”進行作業。

　　1.6.2 發現庫存物品及商品不良時需要及時處理或報告上級處理。

　　1.6.3 需要嚴格區分開庫存商品報損部分、臨期商品、采購入庫來料不良不能退回報損部分、客戶退回不良報損部分并分別保管和做標示。

　　1.7 退貨物品處理

　　1.7.1需按照有關“退貨通知單“的進行作業。

　　1.7.2 采購來料不良商品、嚴重滯銷商品、臨期商品需要及時上報采購部門處理，并確認處理意見，可以暫放倉庫。

　　1.7.3 不良商品不允許配發貨。

　　1.8 倉庫衛生、安全管理

　　1.8.1 每天根據衛生值日表對負責區域內進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物品和設備按指定區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

　　1.8.2 衛生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

　　1.8.3 部門將根據工作結果進行評分，作為獎金的依據。

　　1.8.4 考量物品區域擺放是否合理，并做合理擺放和規劃。

　　1.8.5 安全

　　1.8.5.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，異常情況及時處理和報告。

　　1.8.5.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

　　1.8.5.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，發現一例立即報告處理。

　　1.8.5.4 高空作業需要使用作業車，并注意安全。

　　1.8.5.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

　　1.9 物品管理(異常處理及滯銷物品處理)

　　1.9.1 商品品質維護：在商品收貨、點數、暫借、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循倉庫“十二防”安全原則，防止商品損壞，有異常品質問題必須及時進行反饋處理。

　　1.9.2 發現商品異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋上報處理。

　　1.9.3 每月對庫存物料進行滯銷分析和召開會議進行處理，根據處理結果對物品進行分別管理。

　　1.9.4 保持倉庫物品的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。

　　1.10 單據、卡、帳務管理

　　1.10.1 倉庫所有單據的登帳方式和要求當天按時完成。

　　1.10.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。

　　1.10.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。

　　1.10.4 倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

　　1.11 盤點管理

　　1.11.1 盤點時作業人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業。

　　1.11.2 盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

　　1.11.3 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。

　　1.11.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

　　1.12 帳物不符處理

　　1.12.1 庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。 2 包裝管理規定

　　2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發貨并確認。包裝前由倉庫員及部門值班人員再次檢查確認。

　　2.1.1 無特殊情況當天的使用數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發貨

　　2.2 包裝前物品確認

　　2.2.1 使用部門相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。

　　2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。 3 倉庫工作作風及態度

　　3.1 倉庫工作人員應該培養良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態度。

　　3.2 倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態度和作風。 4 其他

　　4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規定時間內完成，且保證工作品質。

　　4.2 倉庫每日根據“倉庫工作品質統計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。

　　4.3上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

　　4.4 需要嚴格遵守公司的各項管理規定。

　　4.5倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物品、設備、工具、儀器、辦公用品移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

　　4.6對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。

　　4.7 倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。

　　5 獎懲規定

　　5.1 工作評估

　　5.1.1 部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業績進行評估，以便于：肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續為公司作出更大的貢獻;

　　5.1.1.2 檢查工作表現是否符合崗位的要求;

　　5.1.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;

　　5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進行討論和交流，以提高工作效率;

　　5.1.1.5創造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結一心地工作，以實現公司的經營宗旨及經營目標。

　　5.1.2 對未達到工作表現要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位。

　　5.2 獎懲級別

　　5.2.1 獎勵

　　5.2.1.1 通報表揚：對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“書面表揚”，并予以通告。

　　5.2.1.2 嘉獎：對于日常工作表現突出的按照倉庫管理規定執行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵20元。

　　5.2.1.3 小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵50元。

　　5.2.1.4 大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予“大功”，并予以通告，獎勵100元。

　　5.2.2 懲罰

　　5.2.2.1通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

　　5.2.2.2 警告：對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

　　5.2.2.3 小過：對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。

　　5.2.2.4 大過：對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數額巨大的根據公司財產損失的20%予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。

　　5.3 獎懲原則

　　5.3.1 倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

　　5.4 獎懲規定

　　5.4.1 獎懲評估小組：由倉庫主管、總經理組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名部門負責人代替評估。

　　5.4.2 獎懲結果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執行。

　　附6S的內容

　　整理(SEIRI)——將工作場所的任何物品區分為有必要和沒有必要的，除了有必要的留下來，其他的都消除掉。目的：騰出空間，空間活用，防止誤用，塑造清爽的工作場所。整頓(SEITON)——把留下來的必要用的物品依規定位置擺放，并放置整齊加以標識。目的：工作場所一目了然，消除尋找物品的時間，整整齊齊的工作環境，消除過多的積壓物品。

　　清掃(SEISO)——將工作場所內看得見與看不見的地方清掃干凈，保持工作場所干凈、亮麗的環境。目的：穩定品質，減少工業傷害。

　　清潔(SEIKETSU)——將整理、整頓、清掃進行到底，并且制度化，經常保持環境處在美觀的狀態。目的：創造明朗現場，維持上面3S成果。

　　素養(SHITSUKE)——每位成員養成良好的習慣，并遵守規則做事，培養積極主動的精神(也稱習慣性)。目的：培養有好習慣、遵守規則的員工，營造團隊精神。

　　安全(SECURITY)——重視成員安全教育，每時每刻都有安全第一觀念，防范于未然。目的：建立起安全生產的環境，所有的工作應建立在安全的前提下。

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