退貨品管理制度（精選12篇）
在我們平凡的日常里，越來越多人會去使用制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編收集整理的退貨品管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
退貨品管理制度 1
一、目的
為了加強產品經營管理，提高產品的市場競爭能力，建立一個產品退貨的標準管理制度。
二、范圍
1、用戶使用我公司產品發生質量問題或用戶收貨后，檢驗認為不符合國家標準的產品。
2、由于運輸造成包裝破損，無法繼續銷售的`產品。
3、由于工作失誤如：送錯貨，對方無款等，但未超過有效期或生產日期在一年半以內的產品。
4、貯存期過長已不符合食用標準及其它原因確需退貨者。
三、責任人
品管部負責人、生產部負責人、倉庫保管員、相關部門負責人。
四、內容
1、對于預退貨產品（包括外包裝破損），應先由業務部門授權人填寫產品退貨申請表，在此表中定清退貨單位、品名、規格、批號、數量、退貨原因等（因運輸造成包裝破損應注明責任司機），然后交于品管部，品管部根據具體情況出具處理意見，退貨部門依照處理意見辦理。
2、產品退貨，必須經品管部同意，否則倉庫保管員應拒絕收貨入庫。
3、在未接到品管部準退貨的處理意見前，禁止退貨，否則根據情況，嚴厲處罰責任部門。
4、依照品管部的處理意見，對允許退回的產品，業務部應認真填寫“產品退貨處理表”，每份表只能填寫一個退貨單位、同一品名、同一規格的退貨產品，不允許在同一份處理表上填寫不同退貨單位、不同規格的退貨產品。
5、如大量退貨品管部須請示總經理，并按總經理意見處理。
6、產品退貨處理表，由業務部開始填寫，按順序傳遞處理。
7、待返回產品到達倉庫后，由銷售、倉庫、品管部QA人員對返回產品共同清點，倉庫保管員應對品名、規格、數量、批號負責，銷售部需對退貨單位的準確性及返回原因負責，QA主要對所接收貨物外觀質量狀況負責。
8、品管部根據退貨原因，對產品質量進行確認，必要時安排取樣檢驗，結合返回產品質量狀況做出處理意見。
9、退貨經檢驗確認產品不合格涉及其批號時，應立即執行成品檢驗管理制度，根據情況進行處理。
10、經檢驗確認退貨產品為不合格時，按不合格中間產品管理制度和不合格成品管理制度進行處理。
11、品管部填寫產品退貨臺賬，檢查產品退貨處理表填寫完整后存檔備查。
退貨品管理制度 2
第一條
為加強本經營單位食品質量管理，嚴厲打擊制售假冒偽劣食品活動，確保依照法定條件和要求從事食品經營活動、銷售符合法定要求的食品，維護本經營單位聲譽，特制定本制度。
第二條
不合格食品退市，是指在本經營單位內對已經進入銷售領域的食品，發現其質量不合格或者有其他違法問題，采取停止銷售、退回供貨整改、銷毀、召回等措施退出市場的行為。
第三條
下列食品為不合格食品，應停止銷售，退出本經營單位：
（一）腐爛變質、污穢不潔的；
（二）包裝破損和其他不符合食品衛生要求的；
（三）超過安全使用期或者保質日期的；
（四）應當檢驗、檢疫而未檢驗、檢疫，或檢驗、檢疫不合格的；
（五）摻雜、摻假，以假充真、以次充好，偷工減料的；
（六）使用非食用色素或其它非食用物質加工的`；
（七）偽造產地，偽造或者冒用他人廠名、廠址，在商品上偽造或冒用認證標志、名優標志、國際標準采用標志、防偽標志等質量標志等，對商品質量作引人誤解的虛假表示或使用絕對宣傳用語的；
（八）假冒他人的注冊商標，或者擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢、造成和他人的知名商品相混淆，使購買者誤認為是該知名商品的；
（九）行政監管機關公布屬于不合格食品的；
（十）其他違反法律、法規規定的，或者存在隱患，可能對人體健康和生命安全造成損害的。
第四條
發現所銷售的食品屬本制度所列的不合格食品，應立即停止銷售該食品，并采取下列措施：
（一）立即清點不合格食品，并登記造冊；
（二）將不合格食品撤出市場，通知生產企業或供貨方，配合召回已售出食品，并向有關監督管理部門報告；
（三）對有毒有害、腐爛變質的食品應交同有關部門進行無害化處理或銷毀；
第五條
對已出售的嚴重危害人體健康、人身安全的不合格食品，應選擇能夠覆蓋銷售范圍的新聞媒體予以公告，或者在營業場所內公示，通知購貨人退貨，將不合格食品追回和銷毀。
第六條
對本經營單位內的食品進行經常性檢查，發現不合格食品應立即停止銷售，撤下柜臺，退出經營單位。
第七條
對消費者作出食品質量承諾，并在出售食品時向消費者提供購貨憑證或商品質量信譽卡。
退貨品管理制度 3
第1條 目的。
明確退貨條件、退貨手續、貨物出庫、退貨回收等規定，及時收回退貨款項。
第2條 退貨條件。
驗收人員應該嚴格按照企業的驗收標準進行驗收，不符合企業驗收標準的貨物視為不合格貨物。不合格貨物應辦理退貨。
1.對于數量上的短缺，采購員應該與供應商聯系，要求供應商予以補足，或價款上予以扣減。
2.對于質量上的問題，采購員應該首先通知使用部門不能使用該批貨物，然后與使用部門、質量管理部門、相關管理部門聯系，決定是退貨還是要求供應商給予適當的折扣。
3.經采購部經理審批后與供應商聯系退貨事宜。
第3條 退貨手續。
檢驗人員應在檢驗不合格的貨物上貼“不合格”標簽，并在“貨物檢收報告”上注明不合格的原因，經負責人審核后轉給采購部門處理，同時通知請購單位。
第4條 貨物出庫。
當決定退貨時，采購員編制退貨通知單，并授權運輸部門將貨物退回，同時，將退貨通知單副本寄給供應商。運輸部門應于貨物退回后，通知采購部和財務部。
已入庫的存貨辦理退貨，倉管員應立即編制紅字采購入庫單，用紅字記錄存貨入庫明細賬，并將相關單據單獨整理后交到財務部。
第5條 退貨款項回收。
1.采購員在貨物退回后編制借項憑單，其內容包括退貨的.數量、價格、日期、供應商名稱以及貸款金額等。
2.采購部經理審批借項憑單后，交財務部相關人員審核，由財務經理按權限審批。
3.財務部應根據借項憑單調整應付賬款或辦理退貨貨款的回收手續。
第6條 折扣事宜。
1.采購員因對購貨質量不滿意而向供應商提出的折扣，需要同供應協商來最終確定。
2.折扣金額必須由財務部審核，財務經理審核后交總經理批準。
3.折扣金額審批后，采購部應編制折扣通知單。
4.財務部門根據折扣通知單來調整應付賬款。
退貨品管理制度 4
一、總則
1、制定目的：為提高倉庫整體管理水平，規范倉管日常管理行為，特制定本規定。
2、適用范圍：有關倉庫的各項日常管理管理，均按本規定處理。
3、權責單位：
(1)公司生管部負責本規定制定、修改、廢止的起草的管理。
(2)總理室負責本規定制定、修改、廢止的批準。
二、物料入庫管理規定：
1、外協外購件入庫：供應商送交物資時，由對應庫管員依據采購計劃單、委外加工單及有效送貨單的相關內容進行物資核對，經確認無誤，物料暫收與《申驗單》移交檢驗員進行檢驗，合格品給予入庫。經驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。
2、自制品的入庫：依對應車間的生產計劃單及檢驗合格單對物料進行核對確認，無誤后進行物料接收。
3、成品入庫：檢驗結論為“合格”的產品生產部開具《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產品的品名、型號、數量等標識是否正確、規范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。
三、物料領用管理規定：
1、計劃內：車間、外協廠依據生產作業計劃進行物料領用，倉管員依生產計劃、領料單逐一核對，按先進先出的.原則給予發放物料。
2、計劃外：對于由其它原因造成物料超領，須由相關權責人員審核、批準后給予發放。
四、物料退庫管理規定：
1、外協外購件的退庫：暫收物料經檢驗，不合格品須由倉管員按批次填制《產品退貨單》移交采購部核對簽字。
2、車間退貨：車間、部門因其它原因需將物料退庫，須按相關文件規定程序辦理物料退庫手續。
五、物料盤點管理規定：
1、做好盤點前的準備管理，如計量器具校對、盤點清單等。
2、定期盤點：停止一切活動對實貨進行清點，主要是年終盤點。
3、循環盤點：為不影響生產活動而對所庫存貨進行盤點。
4、缺料盤點：因物料庫存量小，有利于盤點管理的開展。
六、定置、帳物卡管理規定：
1、定置：定容、定量、定位，并方便物料的進出庫，依據物資的不同性質及a、b、c類物資的區分擺放。
2、帳務卡：嚴守于物料的進出庫的同時，及時將物料的出入庫狀況、內容填入帳卡，為保證庫存物資與帳卡相一致，實行定期、不定期的倉儲物資的循環盤點或缺料盤點。
七、退貨品管理規定：
成品庫庫管員負責退貨入庫工作，庫管員應檢查核對產品的品名、型號、數量、批號等是否屬實，銷售部將退貨清單及退貨產品一致移交質保部，依質保部評審內容倉管員隔離、分開保管。可以返修的由質保部開返工單給制造部。
八、成品管理規定：
1、成品入庫：根據生產計劃單號、合格檢驗單、客戶名稱等相關內容進行成品驗收，并要求物料人員按定置及先進先出的要求擺放。
2、出庫：倉管人員依據銷售部的《出貨通知單》上的內容與存貨進行核對，并組織裝御人員送至運輸車輛，交與送貨人員點收交接。
九、物料的儲存、搬運：
1、物料的儲存：入庫產品應按照不同的規格、型號、包裝等分別擺放，堆放須整齊、方便物料的出入庫，并且堆高不得超過規定的要求。﹙貨架不得超過層高、地面堆放不得超過2米﹚保持倉庫的清潔、明亮。
2、物料搬運：倉管人員在搬運物料時，應采用合適的運輸工具，輕裝、輕放防止物料損傷。
十、物料的安全保管：
物資儲存時不得影響設備操作、通道出入、消防器具的緊急使用；遵守物料的擺放要領，防止磨擦、倒塌，制定合理的儲存計劃。
十一、先進先出的規定
1、在成品庫與半成品庫均采用三種顏色標示卡，其中綠色代表當前批次，即要發出的批次；黃色代表第二批次；即待用的批次；蘭色代表，第三批次，即備用的那一批次。
2、對在庫存的成品、半成品進行統一標示，區分批次，統一用綠色標示卡，在下次入庫的成品、半成品作為第二批次，用黃色來表示，依此類推第三批次用蘭色來表示。
3、倉庫員在出庫的時候，堅持先把當前的批次發完再發第二批次，當確認第一批次發完時，用當前批次標示牌代替第二批次牌，第二批次牌代替第三批次牌。
退貨品管理制度 5
第一條為加強公司對商品退貨的管理工作，規范商品退貨程序，減少不必要退貨行為的發生，維護公司與供應商之間的良好關系，提高公司商品的市場競爭能力，促進公司管理水平的提高，制定本辦法。
第二條商品退貨，是指公司采購、驗收部門按訂單、合同或者協議收到商品后，由于某種原因，將商品退回供應商。商品退貨包括基于質量問題的退貨和基于非質量問題的退貨。
第三條公司采購、驗收部門應充分、適當地履行商品的審查、驗收責任，加強商品采購的質量管理，保障入庫商品的'安全完整，切實維護公司的合法利益。
所謂充分，是指公司采購、驗收部門在履行商品的審查、驗收責任時，應選擇足夠的商品種類和單品數量進行檢驗，檢驗結果應足以對全部商品的合格率提出一定程度的保證。這是對檢驗數量的要求，主要與采購、驗收人員確定的樣本量有關。
必要時，公司采購、驗收部門應對全部商品進行逐一審查、檢驗。
所謂適當，是指公司的采購、驗收部門在履行商品的審查、驗收責任時，應以公司內部確定的質量標準或者國家相關的技術規范為依據，采取有效、可靠的程序和措施，保證能準確、適當地得出檢驗結果。這主要是對檢驗質量的衡量。
第四條公司采購配送部門會同市場部應與供應商進行不時的洽談，統一確定商品的可退品種范圍、可退時間等，并在公司信息系統中設置、維護可否退貨標志。
不違反國家相關法律法規，不會損害公司利益和社會公共利益并且可以采取要求供應商提供折扣等補救措施的，原則上此類商品不應退貨。
第五條以下商品，未辦理驗收入庫手續或者辦理驗收入庫手續后三天內發現的，可以申請辦理退貨：破損、短缺、質次、變質、滯期、計量不足、標識不全、假冒偽劣、“三無”或存在重大安全隱患的商品；
臨近有效期(有效期不足三分之一)或超過有效期的商品；
不符合國家有關法律規定、訂貨單、采購合同或者協議的商品；
供應商在運輸過程中因保護不善造成商品受損；其他可以申請辦理退貨的情形。
第六條基于第四條所列原因，申請人申請辦理商品退貨的，應經過適當確認和審批，并通報公司相關部門。
公司采購配送部門應會同公司財務部、請購部門依授權共同確認和審批，特殊情況或者退貨金額超過一定限額的，應報公司總經理審批。
第七條商品退貨必須由申請人填寫《商品退貨單》和《商品退貨申請、驗證、審批表》，說明擬退商品名稱、規格型號、數量、金額、批號、訂貨單編號、原因、供應商、生產廠家等，并將該單(表)連同檢驗報告等其他資料交公司采購配送部確認。申請人填寫的《商品退貨單》或者《商品退貨申請、驗證、審批表》應連續編號并經申請人部門主管簽字確認。申請人部門主管應結合信息管理系統確認擬退商品是否在可退范圍、可退條件、可退時間內。同時，申請人應將擬退貨商品合理分卸分放、貼上“不合格”標簽，并妥善保管。
第八條采購配送部應根據公司內部確定的質量標準或者國家相關的技術規范并結合訂貨單、采購合同或者協議以及檢驗報告等認真對《商品退貨單》或者《商品退貨申請、驗證、審批表》進行確認。公司財務部門應對商品退貨金額進行審核，確認是否大于相應供應商的應付賬款。
第九條公司采購配送部門會同公司財務部、請購部門依授權實施共同審批時，應當實施現場檢查，并進行記錄、必要時應當予以拍照或錄音、錄像。有關單位和個人應當予以配合，并在檢驗、鑒定記錄上簽字確認，如有意見分歧，應當備注。
第十條公司內部審批部門就處理方案或意見達成一致的，應通知商品采購員編寫退貨通知單，詳細列明退貨商品名稱、規格型號、數量、金額、費用、批號、訂貨單編號、原因等，并授權運輸方將貨物退回，同時，將退貨通知單副本交運輸方轉交供應商。 退貨商品屬于已入庫商品的，公司倉管部門應及時清點、統計、封存、貼上“退貨”標簽，進行出庫登記，并錄入公司庫存管理信息系統。退貨商品屬于門店內的，門店主管應及時調減POS的相應庫存量，請求總倉或者采購配送部門配送補充。公司內部審批部門之間不能就處理方案或意見達成一致的，應向公司總經理匯報，由總經理審批。供應商對退貨有異議的，應由采購配送部會同財務部門、請購部門依照合同(或相關協議)與供應商協調，商討解決辦法并將處理意見報公司總經理審批。
第十一條公司采購配送部門負責催收供應商的退貨確認書。公司財務部門收到供應商的退貨確認書后，應根據確認書調整應付賬款或辦理退貨貨款的回收手續。公司財務部門對退貨商品的處置費用進行審核及會計核算。
退貨品管理制度 6
一、總則為了加強已銷產品的退貨管理，明確責任，確保產品退貨管理規范化，并做到有章可循，特制定本規定。
二、適用范圍
1、用戶使用我公司產品發生質量問題或用戶收貨后，經檢驗認為不符合國家標準的產品。
2、由于運輸造成包裝破損嚴重，無法繼續銷售的產品。
3、由于工作失誤造成發錯貨或送錯貨，但未超過退換期的產品。
4、因銷售策略原因或其他確需退貨的產品。
三、職責銷售部負責提出退貨申請并實施，質檢部負責對退貨產品的監督檢查，財務部負責退貨產品帳物相符情況的控制和檢查，倉儲部門負責退貨產品的管理，行政部負責對本制度有效執行的監督與考核。
四、退貨操作流程
1、因產品質量(包括外包裝破損)原因造成的退貨，由銷售部客服人員通知客戶填寫“產品退貨申請表”，在此表中表明退貨人訂單號、聯系信息、產品名稱、規格型號、數量、退貨原因后，銷售部主管審核批準，并根據具體情況出具處理意見。
2、因銷售策略或發錯貨等原因，但未超過15天期限的產品退貨，報銷售部主管審核批準。
3、在未接到部門領導批準的`處理意見前，應禁止辦理退貨，倉庫保管員也應拒絕收貨入庫，否則視情節情況，對責任人員進行嚴厲處罰。
4、依照部門主管的.處理意見，對允許退回的產品，待產品到達倉庫后，由質檢部人員及倉庫保管員共同進行清點，倉儲部應根據清點情況認真填寫“產品退貨清點表”，并建立產品退貨臺賬備查。
5、銷售部應對退貨人的準確性及返回原因負責，倉庫保管員應對退回產品名稱、規格型號、數量負責，質檢部對所接受產品的外觀質量狀況負責。倉儲部負責核對退貨產品與“品退貨申請表”所列與退貨產品是否一致，準確無誤后，準許放置退貨產品區。
五、退貨產品的處置
1、非質量原因造成的退貨產品，如外觀無明顯變化，質檢部應于2個工作日對退貨產品作出檢查結論，若同意繼續銷售，倉儲部們應放置于產品合格區。
2、因質量問題造成的退貨產品，質檢部應于3個工作日，對退貨產品作出檢查結論，并及時對同批次產品進行翻箱，翻箱產品經檢驗合格后，準予入庫放置于合格區繼續銷售。
六、檢查與考核
1、銷售部是本規定實施過程中的第一責任部門，應根據本規定制定詳細的產品退貨流程和考核細則，并報行政部備案。
2、倉儲部要不定期的對倉庫進行檢查，如發現倉庫退貨產品區存放未有處理意見的退貨產品，由此造成的經濟損失由質檢部承擔。
3、公司行政部門不定期對倉庫進行綜合性檢查，發現倉庫退貨產品區達不到規范要求或管理混亂，在實施考核時可加大扣罰力度。
4、為強化管理者的責任，在經濟處罰時，按部門主要負責人承擔60%，直接責任人承擔40%的原則實施。
退貨品管理制度 7
一、退貨物資范圍
1、集團公司集中采購物資，因使用單位提報需用計劃不周等需方原因，造成無法在本單位使用的采購物資，且符合下列條件之一者：
（1）集團公司內部能夠調劑使用的物資；
（2）社會市場能夠通用并落實到買受人的物資；
（3）經與供貨廠方協商可以退回原生產廠的物資。
2、因產品質量、交貨期等供方原因造成無法在原使用單位使用的采購物資。
二、退貨程序
退貨單位須經其供應部門及經營負責人簽字后向物資采購部門提交退貨申請，物資采購部門落實后，符合退貨條件的按照規定的物資驗收入庫程序辦理退貨。退貨單位應保證所退物資相應的附件、質量標識、證件及實物的完整。
三、退貨物資價格計算
1、因退貨單位計劃原因要求退貨并且退貨物資可以內部調劑使用的，自到貨之日起，三個月內由物資采購部門與退貨單位按照采購價的80%退貨結算，每延期一個月再按降低10 個百分點結算，超過六個月不予退貨。
2、內部不能調劑需要通過市場銷售或與供貨方協商可以退貨的，自到貨之日起，三個月內其退貨結算價格按照市場實際銷售價或與供貨廠方協商退貨價的'80%計算，每延期一個月再按降低10 個百分點結算，超過六個月不予退貨。
3、因物資產品質量或交貨期原因造成退貨的，按照物資采購部門與領用單位結算的金額退款，物資采購部門與供應商按合同約定處理。
4、退貨結算價與原采購價格或協商退貨價的差額部分沖減物資采購部門管理經費。
四、其他
1、非集團公司集中采購的物資退貨參照此辦法執行。
2、原有規定與本辦法相抵觸的，一律以本辦法為準。
3、此辦法從下發之日起執行。
退貨品管理制度 8
一、目的
加強對不合格產品舉行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。
二、適用范圍
適用于對公司內的原輔材料、半成品、成品發生的不合格的控制和處理。
三、職責
食品安全小組
1、負責原輔料、產品的.`質量標準標準制定，并負責對公司內控標準的終于解釋；
2、理化或微生物指標不符合要求的產品，如有須要小組需共同與質監部舉行評審；
質檢部門
1、負責對不合格產品、原輔材料的鑒定及信息傳遞工作；
2、保存不合格品的檢測記錄；
3、核實處理打算的執行狀況；
各生產車間
1、執行質檢部門處理打算；
2、負責不合格原輔材料及產品的隔離、存放過程中的標識、退貨和銷毀；
3、制訂訂正預防措施并組織實施；
倉庫
1、負責對不合格原輔材料的退貨；
2、負責向供方轉達不合格原輔材料的質量缺陷和處理打算；
3、負責索取供方產品的相關技術資料和證件。
退貨品管理制度 9
為規范藥品的退貨操作過程，加強對購進退出和銷后退回藥品的質量控制，特制定本制度。
一、質量管理部
負責監督該制度的實施，銷售部、質量管理部對本制度負責。
二、退貨藥品的管理要求
1、藥品購進退出的管理要求
⑴因質量緣由需要退貨的，必需按不合格藥品管理制度的規定辦理退貨，其中內在質量問題(包括假劣藥)不得自行退貨，應通知供給商，按國家有關規定處理。
⑵非質量緣由需要退貨的按要求填寫《藥品退貨通知單》辦理。
⑶購進藥品退出必需根據本制度規定的程序辦理。
2、藥品銷后退回的管理要求
⑴銷售退回的藥品必需是本公司所售出的藥品。
⑵銷后退回的藥品必需經過驗收才干辦理正式入庫。
三、藥品的退貨程序
1、藥品的`購進退出處理程序
⑴聯系退貨：采部憑下述購進退出依據與供貨企業聯系退貨事宜：
a、藥品在驗收時拒收的，依據《拒收單》。
b、儲存養護、出庫復核發覺經質量管理部確認的不合格藥品，依據《藥品質量復查確認報告》。
c、銷后退回的不合格藥品，依據注明“驗收不合格”，并有驗收員簽名的《銷后退回通知單》。
d、非質量緣由如滯銷等的藥品退貨
⑵退貨藥品出庫
a、選購部填寫《藥品選購退貨通知單》。
b、質量管理部通過計算機關聯打印《選購退貨單》，由業務、保管、財會辦理。
c、保管人員按《選購退貨單》清理預備好退貨藥品，填寫《購進退出藥品臺賬》，保存三年以上。
d、退貨發運，發運人應做好記錄備查。
2、藥品的銷后退回處理程序
⑴銷后退回通知
a、《藥品退貨通知單》是銷后退回藥品的收貨依據，由業務部簽發，簽發時必需核實其品名/劑型、規格、生產企業、批號、有效期是否與本公司出售的相符，并確認是本公司售出的藥品。
b、銷售部憑《藥品停售通知單》按要求召回的藥品，由業務部核實后簽發《藥品退貨通知單》。
c、客戶要求退貨的，由業務部核實后簽發《藥品退貨通知單》。
d、《藥品退貨通知單》的.內容包括品名/劑型、規格、生產企業、批號、有效期，退貨緣由等。
⑵驗收及收貨
a、將退回的藥品放置銷后退回區，保管員填寫《銷后退回藥品申驗通知》。
b、驗收員憑《藥品退貨通知單》和《銷后退回藥品申驗通知》，按《藥品質量驗收管理制度》規定的驗收標準，對藥品舉行檢查驗收。
c、驗收合格的，驗收員將數據錄入計算機，關聯形成《銷售退貨驗收記錄》，同時打印《銷售退貨單》。
d、驗收不合格的，驗收員在《藥品退貨通知單》上注明“驗收不合格”，按不合格藥品處理。
e、保管人員憑驗收員簽字的《銷售退貨單》核對實物，確認全都后入庫，并在《銷售退貨單》上簽字，收款員結賬。
⑶保管員將驗收合格的藥品按儲存要求，存放于相應的合格品區。
⑷保管人員依據《銷售退貨單》，建立《銷售退回藥品臺賬》，保存三年以上。
退貨品管理制度 10
1.0目的
確保服務過程中的不合格產品及體系運作和服務過程中的不合格項(不合格服務)得到準時有效的控制。
2.0適用范圍
對公司各部門提供服務過程中的不合格產品和不合格項的控制。
3.0職責
3.1各部門主管或倉管員對不合格產品舉行評審、記錄、標識和處置。
3.2各部門負責人對本管轄區提供服務活動過程中浮現的不合格舉行確認、處理。
4.0工作程序
4.1不合格產品的控制
4.1.1部門主管對服務過程中發覺的不合格產品評審后，舉行記錄和處置；倉管員對選購物資驗證出的不合格產品評審后，舉行記錄、標識、隔離，由選購人員確認后舉行退貨或更換，或按4.1.2舉行處理。
4.1.2使用過程中或選購回的'不合格產品的處置應先填寫《不合格品處理報告》，然后經部門經理批準后作以下處理：
a降級使用于對服務影響無關部位；
b退貨；
c報廢。
4.2不合格服務的控制
4.2.1對服務過程質量影響不大或用戶感覺不顯然的不合格服務，各相關部門應在當日內作返工處理并做好記錄。
4.2.2因體系運作或因工作失誤造成的使用戶嚴峻不滿的服務，由部門負責人確認后，填寫《不合格/訂正、預防措施報告》，并負責組織人員實行有效的`訂正措施，在3個工作日內賦予處理。
4.2.3因客觀環境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協調，經用戶同意后，再商定時光舉行處理。
4.2.4返工或返修后的服務過程應按相應的檢驗程序文件重新驗證并做記錄。
4.2.5內部質量審核、管理評審和外部審核提出的不合格由相關部門負責制定訂正措施計劃，在規定的期限內予以訂正并保存記錄。
5.0相關文件
5.1《質量手冊》
5.2《訂正和預防措施控制程序》
5.3《不合格品處理報告》
5.4《不合格/訂正預防措施報告》
退貨品管理制度 11
為杜絕不合格藥品流入市場，確保人民用藥安全有效，對公司經營藥品各環節不合格品舉行有效控制提供準則，特制定本制度。
一、質量管理部負責本制度的實施，對不合格藥品的處理過程實施監督；各相關崗位負責本崗位不合格藥品控制。
二、不合格藥品是指：藥品內在質量、外在質量、包裝質量及標識不符合《藥品管理法》、相應的法定質量標準、《藥品包裝、標簽和說明書管理規定》及其它有關法律、規矩的藥品，各級藥監部門發文禁止使用或收回的藥品，抽檢不合格及全部符合假劣藥條件的'藥品。
三、不合格藥品確實認由質量管理部負責，包括：
1、選購來貨驗收時發覺外觀質量及包裝質量不符合規定的藥品。
2、在庫養護檢查和出庫復核時發覺包裝破損、霉爛變質的及質量可疑的藥品。
3、銷后退回閱歷收人員驗收不合格的藥品。
4、藥品監督管理部門抽檢不合格的藥品。
5、藥品監督管理部門發文通知禁止銷售使用的藥品。
6、超過有效期的藥品。
四、在入庫前驗收環節發覺的不合格藥品，驗收員不得驗收入庫，應將不合格藥品
存放于不合格品區(不屬質量緣由拒收的存放于退貨區，掛購進
退出標志)，同時填寫相關單據，按國家有關規定處理。
五、在養護、保管或出庫復核過程發覺不合格藥品時，應立刻停止銷售和發貨，同時報質量管理部。
六、上級藥檢部門抽檢判定為不合格藥品或藥監部門公告、發文通知的.不合格藥品，應立刻停止銷售、發運，追回售出藥品，并將不合格藥品移入不合格品庫，待處理。
七、不合格藥品按規定的程序報損和銷毀。
八、已確定為不合格藥品仍繼續發貨銷售的，應按規定予以處罰。造成嚴峻后果的，按《藥品管理法》規定予以處罰。
九、對不合格藥品數量和金額較大的，應查明緣由、分清責任、準時制定預防措施。
退貨品管理制度 12
一、退貨管理流程
銷售部門按獲客戶所傳達的銷貨退回信息時，應盡快地將銷貨退回的信息通知質量部門和市場部門，并主動會同質量部門人員確認退貨原因。客戶退貨原因明顯為公司責任（例如：料號不符、包裝損壞、產品質量不良等）時，應迅速根據退貨資料及初步確認結果受理退貨，不得壓件不處理。
若銷貨退回之責任不客戶時，則銷售及質量管理部門人員應向客戶說明判定之依據、原委、及處理方式。如果客戶接受，則請客戶取消退貨要求，并將客戶退貨相關資料由質量管理部門儲存管理。如果客戶仍堅持退貨時，銷售、質量管理部門人員須委婉向客戶說明，如果客戶無法接受時，再會同市場部門做進一步協商，以“降低公司損失至最小，且不損及客戶關系”為處理原則處理。
1．銷售部門應主動告知客戶有關銷貨退回的受理相關資料，并主動協助客戶將貨品銷售部門。
2．退回的貨品需經由銷售部門初步核對數量與退貨單收貨倉庫后，由物管部門入庫。
3．客戶退貨的不良品退回倉庫時，物管部門應點清數量是否與“退貨退回單”標示相符，并將退貨的不良品以“拒收標簽”標示后，隔離存放，并通知質量管理部門確認退貨品的品質問題。
4．若該批退貨品經銷售部門與客戶協商補貨時，則會同相關部門迅速擬定補交貨計劃，以提供相同號料、數量的良品給客戶，避免造成客戶停線，而影響客戶利益。
5．如果客戶有及時生產的迫切需求時，銷售部門得依據客戶的書面要求或電話記錄主管同意后，由物管部門安排良品更換，不得私下換貨。
6、質量管理部門確認銷貨退回品的品質狀況后應通知物管部門，安排責任部門進行重工、挑選、降級使用或報廢處理，使公司減少庫存（呆滯品）的壓力。
7．責任部門應確實進行返工或挑選以確保不良品不會再流入客戶生產線上，并于重新加工、挑選后向質量管理部門申請庫存重驗。
8．質量管理部門需依據了出貨“抽樣計劃”嚴加檢驗方式重驗其品質，如為合格產品可經由合格標示后重新安排到良品倉庫內儲存，并視客戶需求再出貨，凡未經質量管理部門確認的物品一律不得出貨。
9．銷貨退回的款及登記管理由財務（會計）部門依據銷貨退貨回單辦理扣款作業。
10．質量管理部門應繼續追蹤銷貨退回之處理及成效，并將追查結果予以記錄。
質量管理部門應回饋客戶報怨銷貨退回處理狀況給工程標準處及相關部門存查，作為改善及查核參考。
二、商品退貨的清點
接到客戶退貨，首先有必要去查點數量與品質，確認所退貨的種類、項目、名稱是否與客房發貨單記載相同。
首先，數量是否正確。例如一盒與一箱，雖只差一字，因一箱24盒，故實際上而言，數量相差24位之多。
其次，確定退貨物品有無損傷，是否為商品正常狀態。有時，因是“不良品”而遭退貨，廠商受理退貨后就要加以維修。
清點后，倉庫的庫存量要迅速加以修正調整，而且要盡快制作退貨受理報告書，以作為倉庫入庫和沖銷銷銷貨額、應收帳款的.基礎資料。此程序若不及時實施，“應收帳款余額”與“存貨額余”在帳面上都不會正確，造成財務困擾。
三、商品退貨的會計處理
當客戶將商品退貨時，企業內部必須有一套管理流程，運用表格式管理制度，以多聯式“驗收單”在各部門流動，對客房所退的商品加以控制，并在帳款式上加以調整。牽涉到部門，分別有“商品驗收的部門”、“信用部門”、“開單部門”、“編制應收帳款明細帳的部門”、“編制總帳部門”。若公司人員少，部門不多，可將上述“部門”工作加以歸納到相關部門的工作職責上。下為某飲料公司對于“商品退貨”的管理流程：
1．客戶退回貨品后，送至驗收部門。驗收部門驗收完畢后，填制驗收單二聯，第一聯送交信用部門核準銷貨退加，第二聯依驗收單號碼順序存檔。
2．信用部門收到驗收單后，依驗收部門的報告核準貨退，并在驗收單上簽名核準，以示負責；同時將核準后的驗收單送至開單部門。
3．開單部門接到信用部門轉來的驗收單后，編制貸項通知單一式三份，第一聯連同核后驗收單，送至應收帳款式明細帳、貸記應收帳款。第二聯通知客戶銷貨退回已核準并帳。第三聯依貨項通知單號碼順序存檔。
4．會計部門收到開單部轉來的貸項通知單第一聯，驗收核單后，核對其正確無誤后，于“應收帳款明細帳”貨入客戶明細，并將貨項通知單及核準后驗收單存檔。
5．每月月底總帳人員由開單部門取出存檔的貨項通知單，核工業對其編號順序后，加總一筆后入總分類帳。
四、如何管理經銷商的理賠退返
對于發生批量質量問題產品，一般公司要退換貨，具體程序下：
1．銷售人員在執行銷售合同過程中，統一給予經銷商某一項額度的理賠費用（或補償金）。
2．分公司（經營部、辦事處）對經銷商退返故障作修復處理，修復后返還經銷商，原則上不予更換、不予退貨。
3．分公司（經營部、辦事處）按到經銷商退返故障貨品后，組織服務人員立即對其進行開箱檢驗，并非“接收清單”上詳細記錄檢驗結果。分公司（經營部、辦事處）與經銷商代表在“接收清單”上簽字確認后，由經銷商簽字存留“接收清單”商家保管聯的提貨憑借。
4．對保修期內故障貨品予以免費維修，不收維修費和故障無件費；三提保修期外的故障貨品，按公司標準規定收取維修費和元件費用；所有非生產質量問題引起的損壞以及附件（如接線、遙控器等）遺失、，材料、配件補充費用由經銷商承擔。
5．故障修復后，經銷商“接收清單”保管聯擔加商品，經銷商在注明欄注明“已歸還”并簽名。
6．經銷商提回商品時，分公司（經營部、辦事處）須計算出經銷商應付修理費用，并列出清單，由經銷商支付費用。
7．銷售部會同市場部、財務部及生產部門審批，經有效審批人簽名和財務核實退換貨商品、價格，回復有關部門執行。
8．倉管人員憑已審批同意的“商品退換貨審請表”，按規定填寫貨物驗收入庫手續，同時填寫“商品退換貨申請表”。
9．凡未經公司有效審批人員審批，分公司（經營部、辦事處）擅自辦理退貨手續者，按退貨金額的50%扣罰地區財務人員，10%扣罰分公司經理（經營部、辦事處主任）。
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