食堂進貨查驗管理制度范本（精選10篇）
隨著社會不斷地進步，越來越多地方需要用到制度，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，以下是小編為大家收集的食堂進貨查驗管理制度范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
食堂進貨查驗管理制度 1
為規范員工食堂原材料定價、采購、驗收和結算流程，確保采購的原材料物美價廉，加強對各個環節的監督和審核，特制定本制度。
一、供應商管理
1、原材料供應商由食堂廚師進行初步甄選，辦公室進行資格審查，并簽訂供貨協議，對送貨品種、質量、規格進行約定。
2、如發現有供應商短斤缺兩、以次充好等不誠信的行為，一律拒收、重送或補足份量，如多次發現類似情況，可對該供應商進行清退。
3、食堂不得私自從未經辦公室審核合格的供應商處購買原材料。
二、原材料定價
1、原材料每周或每半個月定價一次，所定價格在此期間不受市場行情漲落的影響。
2、由兩名廚師和辦公室驗收員共同定價，并在報價單上簽名，所有報價單報辦公室主任備案，要求所核定的價格合理、公道。
三、采購和驗收
1、食堂調味品必須在超市購買，做到數量合適，不能造成浪費或庫存積壓，所有調味品必須放食堂倉庫保管。
2、原材料由當班廚師負責訂購，供應商隨貨開具送貨單，送貨單一式兩聯，必須填寫清晰，總金額以大寫表示，并簽字確認。
3、驗收員負責對采購來的原材料等貨物進行驗收，核對品種、數量，廚師負責檢查原材料的規格和質量，逐件核對，逐一過磅，凡不符合要求的物品應予以拒收或退換。
4、驗收完畢，由廚師和驗收員在送貨單上共同簽字確認。
5、廚師應輪流了解和熟悉市場行情，至少每周一次，積極建立貨源點，勤跑、勤問、勤聯系，掌握信息，貨比三家，保證采購物品物美價廉，保證食堂正常運轉。
6、遵紀守法，采購中不違反國家政策，講究職業道德，增加透明度，積極開拓采購渠道，不營私舞弊，不假公濟私，不搞不正之風，大宗物品價格集體決定。
四、結算
1、所有送貨單及時交記帳員登賬，記帳員完整記錄臺賬，在每次結算前先與供應商進行送貨單據的核對，核對無誤后，由供應商開具正規發票。
2、所有發票交辦公室行政專員負責報銷，并分別通知供應商前來簽字領款。
五、倉庫保管
1、倉庫由保管員負責管理，并建立倉庫臺賬，做到隨手關門，其他人不得隨意進出，每半個月盤點一次，確保賬物相符，如有差錯，應及時向辦公室主任匯報。
2、倉庫實行分類管理，物品應按標記有序存放，分類明確，標簽準確，食品與非食品不得混放或混裝，貨架必須清潔，倉庫應保持干燥、通風、整潔。
3、任何人不得私自動用倉庫內的.物品，違者以偷盜公司物品論處。
六、獎懲制度
1、辦公室將定期對食堂工作進行檢查，視檢查結果對食堂進行獎勵和處罰。
2、違反上述規定的，將視情節輕重處以0.5--10分的處罰，如有貪污、受賄行為的，將處以勸退、開除的處罰，情節嚴重的，將追究其刑事責任。
七、本規定自公布之日起執行。
食堂進貨查驗管理制度 2
為規范職工食堂食品原料、相關產品的采購、驗收程序，節約采購成本，滿足經營需要，提高管理水平，特制定本制度。
一、基本原則
1、采購應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格、同等價格比質量、同等價格質量比服務，根據供應商的資質、規模、誠信、服務等因素，綜合評價后確定定點采購的合格供應商，以確保食材的質量、衛生、安全。
2、原則上要求一律在指定供應商采購，如遇特殊情況要分散采購少量原材料，經食堂分管負責人、食堂管理員、主廚、庫管員協商同意后由采購員進行分散采購。事后需及時將情況記錄在賬并上報分管負責人進行審查。
3、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查，確保食品原材料安全。
二、管理內容
1、食品原材料采購，食品原料采購分糧油類、調味品類、蔬菜類、肉禽蛋類、干雜貨、其他。
2、廚房日用品采購（食品相關產品），燃料、廚具、餐巾紙、筷子、餐盤等。
三、管理方法
(一)供貨商選擇
1、初選供貨商:從所在城市內找出三家以上有代表性的供貨商，在考察中要重點了解供貨商的實力、衛生許可、貨物來源、價格、質量等。
2、試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較。
3、確定供貨商:在試用兩個月的基礎上，由分管負責人、食堂管理員、食堂主廚商量后確定供貨商，并簽訂供貨協議，協議-式三聯:一份供應商、一份財務部、一份食堂管理員。協議應確定定價時間、供貨質量保證金、食材的質量要求。
4、零星散貨及較長時間才需采購的物品，可根據當地情況隨機選擇供貨商，要求價格公道、質量有保障。
(二)采購數量的確定
1、食品原料采購，每周六由食堂主廚和食堂管理員擬定下周職工用餐的菜譜，主廚根據菜譜和配菜材料的`庫存情況，列出采購計劃清單。
①糧油、調味品類、干雜貨、低易耗品等
此類物品的的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天(干雜貨、調味品類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量)。最低不得低于3天用量。
②蔬菜、鮮貨類
此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨，特殊情況下需散購的，由采購員外出采購，并填寫散貨采購單，采購量根據每日所需量，可略微超量，但不得超出總量10%。水產類采購量根據菜單而定，采購量不得超過3天用量，采購入庫存放在魚缸內。
③肉類
此類食品原料要求根據每日菜單，適量采購，采購量要求能滿足1-2天的量。入庫后及時處理，存入冰柜。
2、廚房日用品采購（食品相關產品）
廚房用品短缺時，食堂管理員應提前統計所需用品類別、數量，并向主管部門申請, 填寫采購申請單。
3、食品原材料每日營業結束前，根據存貨、次日就餐情況、儲存條件及送貨時間，列出次日的采購食品原料類別、數量并填寫次日用量清單或采購計劃清單。
(三)貨物驗收，對原材料采購有特殊要求的按合同嚴格執行。
1、貨物質量驗收:由食堂管理員與食堂主廚負責把關，基本要求為:米面等主食原料要求無寄生蟲、新制作，不得為陳米陳面；食用油要求為品牌油，不得以次充好；蔬菜、水果要求新鮮，不得有腐敗、殘損現象；肉類、水產類要求新鮮、無病癥；干雜貨、調味品類要求包裝完好，未過期；其他日用品貨物根據貨物特點由食堂管理員與食堂廚師進行檢驗。
2、驗收人員:食堂管理員、廚師、資產管理科人員、庫管員
3、驗收程序:貨物送到后由食堂管理員與主廚根據“采購計劃單”進行驗收，確定采購物品種類、數量、采購單價是否符合，在采購計劃單上確認簽字。對不符合質量標準和超出數量的有權拒絕收貨。
4、庫房如發現三無產品、未上臺賬食材等物質，對驗收人員重重處罰，扣除當月工資的30%
(四)庫房管理
1、庫房貨物分類記帳。
2、對新入庫的物品及時登記在帳，每天結出數量合計。
3、合理利用庫房，分門別類保管各類貨品。
4、做到先進先出、防止積壓變質。
5、對已出現變質或過期貨品及時清除。
(五)采購費用使用
1、固定供貨商采購的食品原料，采取按月結賬的方式，每月初根據上月物資采購單進行統計。上報分管負責人審查報銷。
2、散購物資，采購員用公務卡結算，按月統計報分管負責人審查報銷。
(六)采購人員在采購材料時，如果有以次充優、虛報高價位材料價格，私自或伙同公司其他人員向供應商暗示、接受、索要好處的，一經發現，除賠償員工餐廳直接經濟損失外，另將扣罰其本人當月工資的50%，并在全公司通報批評；情節特別嚴重的將立即開除或移送司法機關進行處理。
食堂進貨查驗管理制度 3
為加強對食堂食品原料采購的管理，合理控制費用支出，降低采購成本，以及防止因采購劣質食品而導致的食品安全事故，特制定本制度。
一、食堂采購員由食堂管理員兼任，負責食品采購，職責如下：
1、必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。
2、負責食堂所需食品原料輔料的采購，保障食品的衛生、安全、質優、價廉。同時負責食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的采購，此類采購，必須遵循公司采購部的相關規定，同時提請采購部審批。
3、根據實際情況，及時提出采購申請由主管領導審批后，負責采購。分析食品原料的品種、數量、質量、價格，提出改進意見和建議。
4、協同廚師，對供應商所配送的食品進行驗收，必須嚴格把關。
5、調研市場價格，定期或不定期進行調查了解市場價格浮動行情。
6、保管進貨單據，根據進貨統計和約定時間，由主管領導對單據進行審核后，申請付款。收款方應出示收條或收據。
7、監督食品原料輔料的`出入庫及庫存情況，提出改進意見和建議。
二、采購原則：
1、應遵循“貨比三家”的原則，同等質量比價格，同等價格比質量，同等價格質量比服務，追求質優價廉。
2、采購中必須持認真負責的工作態度，對所采購的食品嚴把質量關、價格關、數量關，做好賬物相符，結算手續完善。
3、禁止采購“三無”食品，即無工商證、無衛生合格證、無出產證的食品。
4、嚴格保證大米、面粉、食用油、調味品、新鮮肉凍貨的正常進貨渠道，加強食品物資采購安全防范工作。
5、供應商有條件的應提供正規發票、無條件的應提供送貨單、收據等送貨憑證。
三、食堂驗收員由廚師負責，負責對采購回來的食品原料輔料進行驗收，職責如下：
1、堅持原則，秉公辦事，堅決維護本單位的利益。
2、根據食堂采購計劃表和供應商送貨單，對食品原料輔料先驗收后入庫，拒收假冒偽劣、腐敗變質、過期、無生產廠址的食品，保證數量、份量、重量、質量相符，驗收后在單據上簽字。
3、不定期抽查入庫食品的數量和質量。
四、食品采購及貨款支付流程
1、采購前，先對食堂食品原料輔料剩余數量進行盤點，然后根據食堂具體實際情況，確定各種食品原料輔料的需求量。對于需求量的把握必須適度，應避免因采購過多放置時間太長導致腐敗變質或因采購過少不夠用而影響供餐。
2、采購員咨詢價格、砍價、定價，確定供應商，然后根據需求量填寫《食品原料輔料采購計劃表》報主管領導批準。得到批準后，再聯系供應商購貨。
3、購貨時應寫清楚品名，數量、單價、金額（大小寫金額一致），日期。由店家出具票據，店家需簽字蓋章。
4、貨物送到后，由廚師進行驗收。對不合格食品拒收，退回要求重新配送；對合格食品，核實數量、份量、重量、質量，并在供方送貨單和食堂采購計劃表上登記準確，按驗收實際入庫。
5、貨款定期結算。付款時，食堂管理員憑采購申請單和驗收確認的送貨單申請付款。
6、未經主管領導審批同意，食堂管理員不得擅自采購。
7、月度終了，應及時統計出本月伙食支出情況，公布本月食堂支出情況，月末需要編制食堂食物盤點表。
五、食堂管理員在采購中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一經發現按單位有關制度嚴肅處理。
本制度從制定之日起執行。
食堂進貨查驗管理制度 4
一、采購制度
1、采購辦公用品和其它物品，統一由總務處按需要造預算送校長核準采購入庫保管，并按需要發放。
2、各組室辦公室因急需添置50元以上物品（包括器材、勞技材料、圖書教學設備）均需由領用部門填寫請購單，報教導處、總務處商討，再報校長批準，由總務處統一購買。
3、凡未經批準私自購買的.任何物品，一律不得報銷。
二、驗收制度
1、凡總務處同意組室或辦公室購買的物品，必須送總務處保管員驗收登記。
2、驗收無誤后由財產管理員（或驗收人）填寫“財產物品驗收單”，“驗收單”必須由采購員、財產管理員（或驗收人）、主管領導簽名。驗收單一式三份，一份由財產管理員留著，并根倨此單入帳，同時將其物品進行分類、編號入庫、定位存放，以便于清點和取用。一份連同有關憑證交于會計入帳。一份連同實物交使用部門作為記帳憑證。
3、物品驗收后，要按規定的分類代碼對物品進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）入庫入帳。
食堂進貨查驗管理制度 5
一、食堂物資的采購方式及適用范圍
(一)采購方式
食堂物資采購主要采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價采購等采購方式。后勤保障集團采供中心應嚴格按照學校和集團物資采購的有關規定確定合理的采購方式。
(二)適用范圍
1.學生食堂使用的米、面、油、豬肉及豬副產品、禽肉及禽副產品、豆制品、雞蛋和部分調味品等大宗食品原料采購適宜采用定期公開招標或邀請招標(每學期一至二次)。
2.學生食堂使用的蔬菜、水果、米面制品、肉魚制品等食品原料，以及單件不超過500元的廚房用具、日雜用品、勞保用品、洗化用品等物資采購事宜采用詢價采購，由采供中心組織包括申購部門在內的至少2名人員直接到市場上進行詢價采購。
3.其它物資設備采購
(1)批量采購價值在3萬元以上、單件采購金額在2萬元以上的物資設備，按學校規定要求實行公開招標或邀請招標。
(2)批量采購價值為5000～30000元、單件采購金額在1000～20000元的物資設備，由集團領導根據實際情況研究決定采用公開招標、邀請招標、競爭性談判或詢價采購等具體采購方式。
(3)單件采購金額在500～1000元的物資設備，由采供中心組織包括申購部門代表在內的至少3名人員直接到市場上詢價采購。
二、食堂物資采購程序
(一)物資申購
食堂物資申購方式有兩種：
一是網上申購，即申購人在后勤集團采供系統上填報“計劃申請單”，該申請單適用于采供系統現有商品名稱中單件不超過500.00元的食堂日耗的食品原料、煙酒飲料、蛋糕原材料、小型廚房設備和用具、普通清潔日雜用品、勞防用品、日用洗化用品等食品原料和物資設備的申購；
二是書面申購，即申購人填寫書面“采購申請單”，該申請單適用于大型廚房設備和用具，或者其他單件在500.00元以上的物資設備。
(二)“計劃申請單”或“采購申請單”的審批
申購人在采供系統上填報的“計劃申請單”由飲服中心具體負責同志進行網上審批；書面“采購申請單”須在飲服中心負責同志簽署意見后送集團分管領導或總經理審批。
(三)物資采購
所有經過規定程序審批的“計劃申請單”或“采購申請單”統一提交后勤服務集團采供中心，采供中心按本制度第一條—— “食堂物資的采購方式及適用范圍”實施具體采購行為。
1.“計劃申請單”采購
“計劃申請單”中涉及集團通過招標采購確定中標人的招標項，采供中心采購員接單后直接聯系中標人進行供貨，其它非招標項，采供中心采購員接單后按本制度的規定要求進行采購。
2.“采購申請單”采購
所有“采購申請單”須統一提交采供中心負責同志，中心負責同志接單后按照本制度的規定要求組織落實采購工作。
(四)驗收入庫
物資購回后，采購員必須及時辦理驗收入庫手續。非急事特辦項目，嚴禁采購員在辦理入庫手續之前將物資交付物資申購部門。采購員在辦理物資入庫手續時須向保管員提供下列材料：
1.物資申購部門填寫并經集團分管領導或總經理審批的“采購申請單”(凡屬于“計劃申請單”采購的，飲服中心倉庫保管員只需按集團采供系統上的“采購訂單”辦理驗收入庫手續即可)。
2.銷售方出具并經所有采購當事人簽字的售貨發票或憑證。
三、食品物資的采購管理
(一)采供中心必須嚴格按照本制度的有關規定組織實施食堂食品原料和物資采購工作，嚴禁徇私舞弊和越權采購。
(二)采供中心必須嚴格按照申購人填報的“計劃申請單”和“采購申請單”購物。物資購回后首先辦理驗收入庫手續，嚴禁入庫前將物資交給申購當事人或部門(急事特辦項目除外)。
(三)國家要求進行質量安全強制認證的食品原料和物資設備，采供中心在采購時要認真查驗產品生產廠家的相關資質材料，尤其是《全國工業產品生產許可證》的真偽和有效期查詢，同時關注廠家和商家的信譽度。
(四)所有物資采購工作，采供中心必須親力親為，嚴禁將物資采購工作直接交給物資申購部門代辦，堅決杜絕物資采購工作“走過場”。
(五)無特殊情況，采購員在購買食品原料和物資設備時必須要有飲服中心安排的.代表隨同。嚴禁采購員單獨采購、“打包”采購或者總價打包無明細，飲服中心隨同人員對整個采購過程要有一定的參與權和絕對的知情權。
(六)采供中心在采購集團通過招標采購確定中標人或通過其他方式明確供應商的食品原料或物資設備時，必須通知中標人或指定供應商供貨。
(七)采購食用后可能會引起食物中毒或食源性疾病的食品原料時，采供中心必須向銷售商索取銷售憑證，以便溯源。
(八)采供中心通過詢價采購方式購買食品原料或物資設備時，要做到“貨比三家”，確保所購物資的同質低價。不允許搞人情采購和電話采購(招標確定或集團指定供應商除外)。
(九)采供中心應嚴格按照“計劃申請單”或“采購申請單”上“需用時間”進行供貨，不允許借故拖延。如因貨源緊缺、價格波動、天氣等原因造成供貨不及時，采購中心應及時與申購部門進行溝通，必要時須向集團分管領導或總經理匯報，并在征得諒解或同意后，重新商定供貨時間。
(十)采供中心應按照集團有關規定和合同約定，及時核報或結清貨款，切實做到“誰經手誰負責”。堅決杜絕價格虛報、無故拖欠和“吃拿卡要”現象。
四、食品物資的驗收管理
(一)倉庫保管員在辦理物資入庫手續之前，首先應檢查采購員有無入庫物資的“采購申請單”，或查詢后勤集團采供系統有無相關物資的“采購訂單”。如采購員不能出示“采購申請單”，或在后勤集團采供系統上查不到入庫物資的“采購訂單”，保管員必須立即停辦采購員的物資驗收入庫手續。
(二)保管員根據“采購申請單”或后勤集團采供系統上的“采購訂單”，對照實物和銷售方出具發票或憑證進行驗收，如發現驗收物資的品名、規格、型號、數量等與申購要求不一致，保管員應立即停辦采購員的物資驗收入庫手續。
(三)除直接入庫品種(米、面、油和部分調味品)實行“二級驗收”(即采購員驗收和保管員驗收)，其余品種實行“三級驗收”(即采購員驗收、保管員驗收和食堂主任驗收)，只有各級驗收都通過的食品原料或物資設備，保管員才能為采購員辦理物資驗收入庫手續。
(四)食品原料驗收時要注意檢查產品的生產廠家、生產廠址、生產日期和保質期；預包裝銷售的食品原料要特別注意查驗生產廠家的QS證書的真偽和有效期；對于集團通過招標方式確定供應商的采購品種，驗收人員還需檢查物資供應商以及產品的品牌或產地、規格與包裝與中標產品是否一致；有樣品留樣的食品原料還應與樣品留樣進行比對，確保所供食品原料不低于樣品留樣標準。
(五)驗收過程中，如發現采購員所購商品存在明顯的質量問題或假冒偽劣現象，驗收人員應在第一時間向采供中心領導匯報，以便追責。
(六)米、面、油等大宗食品原料驗收時，無論有無質量問題都必須填寫“大宗食品原料驗收單”，其余食品原料驗收時如出現質量問題，則需填寫“大宗食品原料驗收單”。對于存在質量問題的食品原料，“大宗食品原料驗收單”必須經采購員、保管員和供應商三方簽字后及時送采供中心處理。
(七)嚴禁驗收員瞞報和虛報，或出現其它瀆職行為。
(八)嚴禁驗收員與采購員串通，欺上瞞下。
食堂進貨查驗管理制度 6
1、學校食堂食品，必須采購新鮮、衛生的食品及食品原料，杜絕采購《食品衛生法》等規定的`禁止生產經營的食品或原料。
2、須向持有有效食品流通許可證的食品生產或銷售單位采購食品。采購糧油、肉類、調味品及其他定型包裝食品須向供貨方索取工商營業執照、食品流通許可證和產品檢驗檢疫合格證書或檢驗報告復印件，并歸檔備查。
3、水產品等高風險食品要實施定單點采購制度。原則上不得采購鹵肉類熟食制品。
4、學校指定專門人員作為食品采購驗收員，驗收人員需對采購的所有食品、原料進行認真清點與檢查。驗收人員應拒收不符合衛生要求的食品和原料入庫，并交由學校將其銷毀處理或退回商家。
5、驗收人員應對采購食品進行登記，填寫《學校食堂采購與進貨驗收臺賬》。采購和驗收人員均應在登記臺賬上簽名，并將有關部門資料保存歸檔。
6、若因食品采購把關不嚴而發生食品安全事故，將嚴肅追究采購人員和驗收人員相關責任。
食堂進貨查驗管理制度 7
1、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每天采購的食品都要有登記記錄，注明名稱、數量、價格、金額等事項。
2、必須到持有衛生許可證和有營業執照及質檢合格的經營單位采購食物，并按照國家有關規定進行索證。
3、應相對固定食品采購的場所，同時也要掌握定點與不定點的原則，關注市場行情。
4、采購的食品必須符合國家有關衛生標準與規定，必須新鮮、衛生、清潔。
5、嚴禁采購以下食物：
一是腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔，混有異物或其它感官性狀異常，含有毒、有害物質或被有毒物質污染，可能對人體健康有害的食品。
二是未經生豬產品衛生檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質期或不符合食品標簽的定型包裝食品四是其他不符合食品衛生標準和要求的`食品，包括半成品。
6、驗收時由專職驗收員和食堂主任多人驗收，有驗收記錄，注明名稱、數量、價格、金錢等事項，并簽明意見和驗收人的名字及日期。
7、認真做好蔬菜農藥檢測工作，對蔬菜、豆制品肉類每次有記錄，并48小時留樣。
8、對達不到食品衛生標準和不符合衛生要求的食品要堅決清退。
食堂進貨查驗管理制度 8
1、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。
2、不采購腐敗變質、發霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。
3、采購食品及原輔料時，應向供貨商索取有效地衛生許可證和產品檢測報告，并檢查食品質量及食品生產日期和保質期。
4、食堂食品的驗收采用食堂主管負責，炊事員協助驗收的方式進行。
5、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質量、數量、價格等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數量、價格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。
6、食品驗收中發現霉爛變質且價格高于市場的'食品，應予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質量關，不得將劣質菜沖入優質菜中，對于采購的霉爛變質的食品，炊事員有責任提出異議，并有權拒絕采用，并應及時向校長、總務處匯報以便及時解決問題。
食堂進貨查驗管理制度 9
1、采購食品時必須索取銷售單位或市場出具的發票或收據等有效購貨憑證。
2、初次采購的供貨商必須提供其主體資格合法的有效證件（營業執照、餐飲服務許可證、生產許可證等）。每次采購時應索取該生產批次產品符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告復印件，并經供貨商簽字或蓋章，采購冷、鮮、肉、禽時，應索取定點屠宰證明和檢疫合格證明，證明食品質量符合國家標準或規定。從固定單位采購食品的.，簽訂食品采購供貨合同。
3、入庫前或使用前設專人驗收、查驗產品包裝、標識、有效憑證及一般衛生狀況是否符合索證規定和其他相關要求。
4、設立食品原料采購臺賬，登記每次交易使用情況。登記內容：
（1）進貨時間；
（2）供應商名稱；
（3）進貨商品的名稱、生產廠名、廠址、規格；
（4）進貨商品的生產質量檢驗合格證明情況；
（5）進貨商品的生產批號、生產日期、安全使用期（保質期、保鮮期、保存期）和失效日期；
（6）進貨商品的數量；
（7）登記人簽名；
（8）其他情況；
（9）將有關復印件和憑證要設專用檔案保管。
5、食品采購臺賬和憑證檔案盒按月裝訂，保存期不少于兩年。
食堂進貨查驗管理制度 10
一、采購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應向供貨方單位提出質量要求并索取有關證明，要求供貨方提供證件包括：供貨廠家的營業執照、衛生許可證、動物防疫合格證、檢驗報告復印件、檢疫票原件，已納入QS市場準入管理的食品及用具要索取工業生產許可證。
二、采購糧油、調料等有包裝食品應檢查其包裝物上是否有生產廠家名稱、凈含量、廠址、生產日期、保質期、QS標志等，嚴禁采購腐爛變質、發霉、生蟲、異味、污穢不潔、沒標識或過期食品。
三、采購肉類食品及水產，應向廠家索取當批的檢疫證明原件，檢疫票上證章齊全；檢查原料是否新鮮，膚肉有光澤、紅色均勻、脂肪潔白、外表微干或濕潤、不粘手、指壓有彈性，具有相應肉的氣味，水產品無腐爛氣味，新鮮有光澤。
四、蔬菜的采購，嚴格要求進貨渠道，嚴防農藥超標蔬菜，蔬菜要整潔、新鮮、無雜質，保證先進先出無積壓。
五、豆制品的采購，嚴格要求進貨渠道，供貨的豆制品廠家已取得生產許可證（QS），進貨產品保證當天生產，不粘，無異味，色澤正常，無污染。
六、采購的食品洗滌劑、消毒劑應是具有衛生許可批號的`正規產品。采購的食品、食品添加劑、洗滌劑、消毒劑等要索取發票或其他購貨憑證、憑證單據所列物品名錄要與實際采購物品相符。
七、嚴格要求進貨渠道，確定為合格供方的單位發現不合格產品時，堅決退貨，情節惡劣者解除供方關系。
八、索取、保留原輔材料入庫檢驗單。做到按計劃進貨，合格入庫，有入庫記錄。
九、運輸食品的車輛要專用，車輛容器要清潔衛生；運輸直接入口食品，應當用密閉（有通氣孔）專用容器盛裝；食品裝車后，除能加鎖密閉的運輸車外，要人不離車；運輸過程中要做到防塵、防蠅、防曬、防止污染、生熟分開；易腐食品（豆制品和肉類制品等）運輸要使用冷藏車。
十、裝卸食品時講究衛生，食品不得直接接觸地面，不得在道路上堆放直接入口的食品。
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