醫院的管理制度范本（通用5篇）
在日常生活和工作中，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。想學習擬定制度卻不知道該請教誰？以下是小編精心整理的醫院的管理制度范本（通用5篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
醫院的管理制度1
一、醫療設備、醫療器械及有關醫療、教學、科研專用設備，使用年限在一年以上，單價價值在二百元以上的均屬固定資產范疇，應按固定資產管理。
二、器械倉庫會計負責建立明細賬。由器械科長把關，嚴格執行采購、驗收、出入庫、調撥、變價、報損、報廢等手續。對調入、損贈或自制加工設備，亦應及時辦理編號、建賬、入庫、分配等有關手續，并根據憑證或管理作價，載入固定資產總賬和明細分類內。
三、各科增加設備時，均應事先按規定做出計劃，經門診主任審批后，方可購置。
四、凡屬固定資產管理的物資，需無償調撥或折舊作價處理時，須報門診主任審批。
五、領用的各種固定資產，不準隨意變動，如確因工作需要在科室之間進行調配時，須經有關部門辦理過戶手續。對各科室某些不再使用或多余的物資，管理部門給予調出，以防止物資財產積壓和浪費。
六、器械倉庫每年應對固定資產全面清查核對一次，發現余缺應及時作出記錄，查明原因，由器械科提出處理意見，報分管院長批準后，進行賬面調整，并追究責任。
七、建立固定資產管理檔案。大型、貴重、精密儀器參照《儀器設備檔案資料管理制度》執行。
八、固定資產管理和使用應納入科室工作的重要位置，做到合理使用，管理完善。對因玩忽職守或違反操作規程造成損失者，當事人或科室必須立即寫出書面報告，說明原因，根據情節按有關規定處理。對隱情不報者應嚴加處理。
九、各科室所使用的醫療器械發生故障時，未經批準不得將儀器帶往外地修理。
十、貴重儀器原則上不外借，特殊情況須經門診主任批準，方可借出。收回時，由保管科室檢查無誤，方可保管。
十一、各種儀器的說明書、線路圖等資料，按科技檔案由器械科建立檔案，每年向醫院檔案室移交歸檔。各科需用時，應辦理借閱手續。器械科和有關科室，如因操作維修需經常使用的，可復印副本。
十二、儀器室內應保持整齊、清潔，要經常注意門、窗、水、電的關閉，下班前仔細檢查，以確保安全。
醫院的管理制度2
一、在分管院長的領導下開展工作，各科主任應加強對本科門診的業務技術指導。各科確定一名主治醫師以上業務人員協助科主任負責本科的門診工作。
二、應派有經驗的醫師和護士參加門診工作，人員相對固定。
三、對兩次復診仍不能確診的疑難病癥，應及時請上級醫師會診。
四、科主任、主任醫師應定期上門診解決疑難病例，每人每周一般不少于兩個半天。
五、對病人要進行認真檢查，按照門診病歷書寫規范書寫病歷。
六、門診檢驗、特檢科室所做各種檢查，必須準確、及時。
七、門診有等待就診病人出現病情變化的搶救方案和急救措施，對高燒患者、重病患者、70歲以上老年患者，應當優先安排診治。
八、門診各科與住院處及病房應加強聯系，以便根據病情及病床使用情況，有計劃地收納病員住院治療。
九、做好預檢分診工作，嚴格執行消毒隔離制度，防止交叉感染，做好疫情報告。
十、門診工作人員要做到關心體貼病員，態度和藹，有禮貌，有耐心地解答問題，盡量簡化手續，有計劃地安排病員就診。
十一、門診應保持清潔整齊、改善候診環境，加強候診教育，宣傳衛生防病、計劃生育和優生學知識。有飲水設施及服務項目收費標準公示欄。
十二、門診醫師在保證療效的前提下積極采用合理的檢查和治療方法、避免過度醫療和大處方發生，減輕病人的經濟負擔。
十三、對基層或外地轉診病人，要認真診治。在轉回原地治療時，要提出書面診治意見。
十四、門診各科根據本專業特點，建立必要的規章制度、各種治療常規、操作規程以及崗位責任制，并認真做好登記、統計報表等工作。
十五、參加門診工作的醫務人員，在醫務部、護理部和門診部統一領導下開展工作。認真執行院、科規章制度，遵守崗位職責。人員調換時，科室應與醫務部、護理部和門診部共同確定名單并公示。
十六、開展電話預約、現場預約、網絡預約、診間預約、等多種形式的預約方式，指導患者預約就診，減少候診時間，方便患者就醫。
十七、根據季節及衛生行政部門的要求，設置相應專業的傳染病門診。
醫院的管理制度3
1、為保證醫院各項物資、材料供應及時，確保醫療工作順利開展，制定本制度。
2、適用范圍
凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。
3、后勤用品采購管理
3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購，含固定資產和辦公用品的采購(執行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》)。
3.2依據各部門申報的采購計劃(經部門負責人簽字，院領導審批)與后勤庫管核對庫存后集中進行采購。
3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資采購提出合理化建議。
3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無計劃不采購，質量規格不明不采購，價格不合理不采購。
3.5采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關;避免盲目采購造成積壓浪費。
3.6對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。
3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。
3.8凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續，庫房驗收時，應對數量、質量、規格等認真核查，做到發票與實物相符，并依據采購員采購發票辦理入庫手續，否則不予入庫。
4、醫療器材采購管理
4.1普通器械:根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數。
4.2裝備性儀器設備:由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表(包括品名、規格、數量、價格、產地、申報理由等)，交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告(即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由)，報院醫療器械管理委員會(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫院總經理審批后實施。
4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。
4.4裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:
4.4.1關健性指標，如質量、性能技術要求;
4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;
4.4.3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件;
4.4.4保修期限及培訓計劃;
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經醫院總經理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。
4.6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發放，各科室指派專人憑領物單領取。
4.7醫師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務部門批準，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫師崗位時應交回撤賬;實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數，輪流使用。
醫院的管理制度4
一、人事單位應于每月25日整理上月26日以后到職的新進人員甄選報名單，據此填制“薪資通知單”辦理核薪，并由單位主管簽署，轉呈總經理核定，再登錄于“薪資名冊”后，再轉會計單位作業。
二、人事單位應于每月25日整理本月份涉及調薪的人事異動申請單及考核表，據此填制薪資通知單辦理調薪抄錄，由人事主管審核簽章后與單位主管會簽，登記于薪資名冊，轉會計單位作業。
三、經批準離職案件，人事單位應據此填制薪資通知單辦理停薪，由人事主管審核簽章，登錄于薪資名冊后轉會計單位作業。
四、核薪與調薪案件于歸檔前，應登錄于個人資料卡內。
五、除人事單位應備一份全醫院人員薪資名冊外，各級單位亦應備一份所屬人員薪資名冊。
六、薪資作業應另參照職薪辦法中職薪等級表及有關規定辦理。
醫院職工保險制度
一、人員于報到日時，由人事單位登記辦理投保，生效日以到職日為準。
二、人員于退職日當天，人事單位應即辦理退保。
三、投保薪資因調整薪資或其他因素而變動時，應由人事單位填報“投保薪資調整單”。
四、人事單位應保管勞保局每月寄來的勞保門診單，當職工有需要時，可持私章索取。
五、職工勞保個人資料應立冊登錄備查。
職工辭職管理制度
一、正式任用的職工如感工作不適或其他原因想辭職，應于15天前提出辭職申請書，由單位主管及人事主管簽具意見后，呈總經理核準，再轉回人事單位，人事單位據此填制薪資通知單辦理停薪，轉會計單位作業。
二、人事單位依據辭職申請書發給“離職通知單”，通知本人于奉準離職日當天下班前依離職通知單上應辦理事項，逐項辦理移交，辦理完畢后，由人事主管審核無誤后，簽章并轉會計單位核計當月薪資(除特準外，均于下次發薪日發給)。
三、人事單位根據離職通知單于當日即行辦理下列事項：
1.登記于人員異動記錄簿內。
2.注銷人事單位制作的人員狀況表內登記。
3.登記個人資料卡，注銷個人資料檔案。
四、人事主管視情況應約談離職人員，并將面談結果填入離職人員面談記錄檔案，以作為人事流動率檢查參考。
職工遷調制度
一、本醫院基于業務上需要，可隨時調動任一職工職務或服務地點，被調職工應予配合。
二、各單位主管應就所屬人員的個性、學識、能力，調配適當工作，務使人盡其才，才盡其用。
三、職工接到調職通知書后，單位主管應于7日內(一般職工應于5日內)辦妥移交手續，前往新單位報到。
四、職工調職，如駐地遠者，可比照出差規定支給差旅費，其隨行直系眷屬，可憑乘車證明支給交通費。
五、調任職工在接任者未到職前，其所任職務由原直屬主管指派適當人員暫行代理。
六、人事單位應每月統計列冊個人負擔保費，轉會計單位從薪資內扣繳。
醫院的管理制度5
根據《浙江省事業單位預決算管理制度》、《浙江省會計基礎工作規范化考核試行辦法及考核標準》，結合我院實際特制定本制度。
一、預算管理原則
根據國家對醫院實行"核定收支、定額或定項補助、超支不補、結余留用"的預算管理原則，醫院所有收支應全部納入預算管理。
二、預算編制原則和方法
1、在編制預算時應根據國家方針政策和上級部門下達的任務，結合本院情況，本著"統籌兼顧，保證重點，開源節流，增收節支，略有結余"的原則進行編制，不得編制赤字預算。
2、收入預算應堅持積極穩妥原則，根據上年度實際收入水平，結合當年的計劃目標及醫療收費標準增減情況進行編制。
3、支出預算應根據上年度實際支出水平以及本年度工作計劃、收入預算、物價變動情況等進行編制，既要保證醫療業務活動的需要，又要合理節約的精神，處理好需要與可能兩者間關系。
4、差額預算補助、專項補助、科研經費、大型維修、大型設備購置以及清欠基金及其他專項補助，按照上級部門下達的預算指標編制，做到�？顚Ｓ�。
5、預算編制一般采用的`方法主要有：定額預算法、比例預算法、標準預算法、零基預算法、彈性預算法、概率預算法。上述的預算編制方法在實際工作中一般都是交叉或綜合運用的，預算編制人員按年度所有因素和事項的輕重緩急測算每一科目、款項支出的需求。
三、預算審批程序
1、各項預算報表應經預算管理委員會討論并經院務會及職代會審議通過后，應及時上報主管部門審批;凡未列入預算或超出預算的重大開支應按規定審批程序報批后才可執行。
2、預算管理委員會根據醫院發展規劃，在對預算期經濟形勢做出初步預測和決策的基礎上提出下一年度工作目標。
3、各職能科室根據醫院預算管理委員會提出的工作目標，要求所屬責任科室上報為完成工作目標需要的經費及預算項目。
4、購置專業設備和電腦設備的預算需要提交醫院設備管理委員會審議。
5、財務科匯總職能科室的預算項目，上報預算管理委員會審批。
四、預算執行
院級預算按規定程序審核后由財務科嚴格遵照執行。凡已列入預算的，財務科應保證正常用款需要;凡未列入預算或超出預算的開支，未經規定程序追加或調整的任何人無權決定付款。
五、預算分析
醫院應至少每半年開展預算執行情況分析、考核、評價收支預算進行執行情況，分析完成與否的原因，發現薄弱環節和問題，提出改進措施和意見，保證全年預算的順利完成并為編制下半年度預算提供依據。
六、預算調整
在預算執行過程中，當上級下達的事業計劃有較大調整或由于國家有關政策的變化對預算執行影響較大時，使原批準的預算數發生較大的變動，應編制調整方案(調整的原因、項目、數額、措施及有關說明)，并經預算管理委員會討論通過，報經主管部門調整預算;對預算執行影響較小時，由醫院自行調整，報上級主管部門備案。
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