工程部材料管理制度

時間：2023-03-27 14:23:33 制度

工程部材料管理制度（精選15篇）

　　在不斷進步的時代，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編為大家整理的工程部材料管理制度（精選15篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

工程部材料管理制度（精選15篇）

　　工程部材料管理制度篇1

　　目的：為加強材料物資管理工作，使我礦材料物資管理工作更加規范，購入有計劃，消耗有定額，杜絕浪費，嚴把材料物資質量關、價格關、做到供應及時準確，確保安全生產正常進行，特制定本材料物資管理制度。

　　一、物資計劃管理。

　　1、各單位的材料物資計劃必須在當月底前根據生產下達的下個月生產作業計劃，按需求、按事實、認真嚴肅的編制好物資需求計劃，交礦領導審批后，再交供銷科科長統一計劃采購。

　　2、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。

　　3、采購申請應注明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家（參考）等。

　　4、單位負責人在審核本單位的《物資計劃申請表》時，應檢查《物資計劃申請表》的內容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。

　　二、物資采購管理。

　　1、組織物資必須依據批復的自購計劃，簽訂供需合同、協議后進行采購。

　　2、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。

　　3、地產材料及容易采購的物資，應就地就近定購原則，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。

　　4、各單位使用的材料必須由供銷科統一進行采購供給，任何單位和私人不得私自采購。

　　三、物資驗收管理。

　　1、采購物資檢驗的依據

　　（1）本單位編制的物資采購計劃。

　　（2）供銷科給供應商簽發的`送貨通知單。

　　（3）供應商出示的材質證明書。

　　（4）供應商出示的產品合格證。

　　（5）供應商提供的樣品和裝箱單、發貨明細。

　　（6）ma證、勞安等其他必要的資質文件。

　　2、確定采購貨物檢驗的項目及方法

　　（1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。

　　（2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規等量具驗證。

　　（3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。

　　3、采購貨物檢驗方式的選擇

　　（1）全數檢驗：適用于采購貨物數量少、價值高、不允許有不合格品的物料。

　　（2）抽樣檢驗：適用于平均數量較多且經常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。

　　四、物資入庫管理。

　　1、物資到礦后，由驗收員、保管員、采購員三人聯鎖共同驗收，必須以訂購合同或送貨通知單為依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。

　　2、驗收人員依檢驗規定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規格型號、數量、驗收日期、檢驗人員、ma或勞安證號等填入物資到貨登記簿。物資驗收必須由驗收員，采購員，保管員共同在到貨登記簿上簽字確認。

　　3、質量檢驗的不合格品，要及時通知退貨，并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本內，作為對供應商考核的依據。

　　4、對煤礦專用物資、勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。

　　五、物資領用管理。

　　1、各使用單位領用材料時必須由單位主管簽字，加蓋單位公章時放可發放。

　　2、領料單必須填寫清楚，用途、規格、型號、數量。庫管員對領導單確定無誤后方可發料。領料人與庫管員當場核對數量，并在領料單上簽字確認。每月底由供銷科和財務科對單位的材料消耗進行考核，并結算出各單位材料費用及材料成本管理考核指標。

　　3、對可追溯性材料及有質保期的材料一律執行以舊換新、先進先出的原則。

　　六、物資的庫存及臺帳管理。

　　1、供銷科必須定期（每月25號前）分析各單位材料消耗情況。

　　2、供銷科統計員必須（每月25號前）出示各單位的材料消耗分析報表，將消耗情況及時上報科長，科長應及時上報礦領導，以便及時準確的了解各單位的生產成本，協助全礦實現節支降耗。

　　工程部材料管理制度篇2

　　1、根據材料計劃表，并配合工程進度表確定材料品種、規格數量以及進場時間，如屬廠商送貨上門的應預先與廠商聯絡擬訂送貨時間；

　　2、材料堆放位置應預先安排好，地點宜集中以便于管理，切勿任意堆置以免影響工程施工和材料管理的嚴密性。堆放時應注意以下幾點：

　　3、不得影響施工的進行和因施工造成的多次搬遷，損材廢工；

　　4、選擇較高的、干燥的地勢堆放；

　　5、按照材料的不同類別堆碼，便于取用；

　　6、易燃易爆物品分開地點堆放，并配備相應的消防用具，以保安全；

　　7、易碎易潮易污染的材料，應注意堆放方法采取保護措施以免造成損害；

　　8、即用的材料，進場時應直接放置于工作面，以減少搬運時間和工序；

　　9、機工具應與材料分開存放，防止機工具進出時損傷裝飾材料；

　　10、切實做好材料進場的簽收工作核對材料是否與設計圖和封樣的.材料樣板相符，檢查有無明確的材料標識，有無規范的出廠驗收報告和合格證書，并按材料的品種、數量進行登記以備查驗。

　　工程部材料管理制度篇3

　　第一章、現場材料的存放與管理制度

　　一、建立對進場材料的檢驗制度：

　　在組織材料分批進場時，除按規定時間及按施工平面布置圖指定的堆放區域外，還必須對材料的名稱、規格、品種、數量、質量、日期、價格進行檢查與驗收。防止交貨短少、損壞與不符合質量標準的材料進場，造成積壓與占用場地。在驗收中要做到：

　　1、必須根據進場材料驗收單上的品種、規格、數量分別采用清數、量方、檢尺、過磅等不同方法，逐一進行驗收，并根據實際驗收情況作好記錄。經過驗收的材料要成垛、成方、進庫堆碼。

　　2、必須按有關規定和標準（國標、部標或其它標準）嚴格驗收。水泥、鋼材要做到隨料附證，無質量證明的不予驗收，并在未取得合格證之前，任何工程部位都不能使用。

　　3、各種構、配件進場驗收時，要按照加工計劃的品名、代號及外形尺寸逐一核對驗收。檢驗不符合要求時，要及時向送料人和承運人提出詢問和查對，在未查清前，不得隨意使用，以免造成質量事故。

　　4、對進場的各種材料，要逐日做好進場情況的詳細記錄，待驗收后，分品種、規格、數量等記入相應的明細賬內。

　　5、對驗收不合格的材料，要查明原因，分清責任，并及時處理。基本要求是執行：質量不好照退，數量不足照扣，運輸有損壞照賠等制度，采用經濟手段把好材料進場關。

　　二、材料實行按定額用量供應制度：

　　現場材料的使用必須以施工定額為依據，以單位工程為單位，按分部分項工程限額領用材料。為此，特制訂如下領用制度：

　　1、為了對材料在使用過程中監督和檢查，促進班組核算，在限額領料單上注明班組完成該分部分項工程所需用的材料限額數量，為班組實行干前預算，干中核算，干后結算提供了依據和標準。當分部分項工程完工后，督促班組辦理剩余材料退料手續。

　　2、對不能實行定額供應的材料和工具，如腳手架、模板、夾具、高凳、跳板等，一律按租賃辦法供應，使用階段由班組負責保管，完工后，進行清點，超過損耗部分查明原因要負經濟責任，對節約部分要實行獎勵。

　　3、對分部分項工程共同使用的材料如水泥砂漿、混凝土等，則建立攪拌站集中供應，按限額發牌子領料。根據牌子收回數量進行用料結算。

　　三、建立材料存放與進出倉臺賬管理制度：

　　除大宗材料露天堆放，不設置倉庫外，其余施工所用材料物資到達現場后，都要通過驗收，存入庫房。做到：存放有序、零整分開、帳物對號、固定存放。為此，特制訂如下倉庫管理制度：

　　1、收料必須嚴格手續，做到無單不收料、無單不做帳，根據進場憑證進行驗收登帳。

　　2、材料、物資在倉庫保管中，要做到：不潮濕、不發霉、不生銹、不腐爛、不燃不燥，確保物資完整無缺，不發生差錯和損壞。對貴重物資要有專庫柜加鎖，對危險品要隔離存放。

　　3、發料應根據無單不發，急用先發，順序易出的原則，力求做到速度快速、數量準確、規格對路、手續簡便。

　　4、要經常組織廢料回收，修舊利廢。對退回的材料物資事先要列出清單，然后辦理退庫手續；要經常清理現場，整理回收余料，做到工完場清。

　　5、必須設卡建帳，收發料單據要及時記卡、記帳，實行日清月結、季抽查，竣工后盤點的制度；做到賬、卡、物三相符。

　　第二章、現場機械設備使用管理制度

　　一、人機固定制度：

　　1、生產工人是施工機械的操作者，對機械設備的合理使用、維護、保養負有直接責任。

　　2、實行人機固定制度，使現場施工機械的保管、保養工作落實到人。

　　3、能夠按專人、專管、專用的機械設備都采取人機固定，對集體共同使用而不能按人分工的機械設備則實行機長負責制。

　　4、凡固定在班組使用的施工操作機械，如木工機械、鋼筋加工機械等，則在班組內分別實行操作崗位負責制；對不能實行上述負責制的機械設備，則應設專職的保養工保養。

　　二、崗位責任制度：

　　1、在崗工人應遵守安全操作規程，并按安全技術交底要求來操作。

　　2、盡可能的提高機械使用率以達到提高質量，降低消耗。

　　3、人人都要愛護機械設備，嚴格執行保養規程。

　　4、保管好原機零件、部件、附屬設備、隨機工具；做到完整齊全，不丟失、不損壞。

　　5、認真執行交接班制度，填寫好機械設備的運轉記錄。

　　三、例行保養制度：

　　1、操作人員在開機前、使用中、停機后必須按規定的項目和要求對機械設備進行例行的'檢查和保養。

　　2、班前及班后要做好機械設備的清潔、檢查、潤滑調整、緊固、防腐等例行性工作。

　　3、通過例行保養使機械設備保持良好狀態并減少故障的發生。

　　四、定期保養制度：

　　1、機械設備運轉到所規定的定額工時時，要停機進行保養。

　　2、保養周期根據機械設備使用說明書的規定和實際工作經驗而制定。

　　3、為了提高機械設備的完好率和單機效率，必須加強維修保養。

　　4、嚴格按照設備的保養間隔期，依據規定的作業的范圍和要求，執行維修保養。

　　工程部材料管理制度篇4

　　一、材料驗收入庫

　　1、對入庫材料的品種、規格、型號、質量、數量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關標準嚴格驗收，做到準確無誤。

　　2、入庫材料驗收應及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。

　　3、材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發票、運單、明細表、裝箱單及產品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。

　　二、材料出庫

　　1、材料出庫應本著先進先出的原則，及時審核發料單上的資料是否貼合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。

　　2、準確按發料單的品種、規格、數量進行備料、復查、以免發生差錯，做到賬實相符。

　　3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質的材料應在規定期限內發放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續不得出庫。

　　三、材料保管保養

　　1、根據庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。

　　2、合理碼放。對不同的品種、規格、質量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。

　　3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區環境衛生，經常持續清潔。

　　4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節控制工作，高溫季節要防暑降溫；梅雨季節要防潮、防霉；寒冷季節要防凍保溫。

　　5、要經常檢查、隨時掌握和發現材料的.變質狀況，并用心采取補救措施。

　　6、對機械設備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。

　　四、定期盤庫，到達三清

　　1、定期盤庫清點，到達數量清、質量清、帳表清。

　　2、清理半成品、在產品和產成品，做到半成品的再利用。

　　五、機械的模具管理措施

　　1、為了工廠工作的正常進行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。

　　2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領導(董事長、經理)批示，方可借出使用。

　　六、成品、半成品的管理制度

　　1、成品商品需有專職人員管理和發放，發放時需辦理領用手續。

　　2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

　　3、對已經領出待用的原材料，也應由專人保管，以免發生丟失、混料及浪費現象。

　　工程部材料管理制度篇5

　　1、單位工程所用設備、材料、工具零工等準備工作由施工員（安全員）牽頭組織，施工員、技術員、保管員、分包勞務負責人共同進行申報。一般大型設備（塔吊、龍門架、攪拌機、架管、扣件等）提前10日――30日，小型材料申報應提前10――15日進行申報。凡是涉及到建設單位供應的材料（比如鋼材、地磚等）需經過勞務隊長負責人提供準確數量，技術負責人初核，項目部經營審核部復審。所報數量嚴格把關，不得出現錯報、漏報，對所報材料注明品種、規格、型號、數量；要按照相關設計文件及定額，結合工程實際經驗申報。凡出現失誤造成材料價格損失的，由當事人承擔責任。材料申報單由工地保管處領取，按照勞務分包人→技術人員（注明質量標準）→項目部經營考核部→材料部咨詢價格→材料進場的順序，由施工隊長協調把關，最終材料進場。如果由于材料拖延工程工期，由施工員負責，

　　2、材料進場后先通知保管，由保管通知施工隊長、技術負責人，三方確認進場材料的質量、數量、破損、規格、型號等參數。材料堆放由工地隊長（或安全員）負責指定位置，不得出現二次搬運。收貨后由保管員開入庫單、入庫單應填寫詳細，包括送貨車號、進場時間、送貨單位及品種規格、數量、單價、購買人、材料用途（安全文明、工程實體），所有記錄不可模糊。

　　3、屬于沒有嚴格控制使用數量的小型材料，由工地施工員、安全員、保管員自購材料，可以不經過項目部經營審核部確定數量，但要自己把握好進場材料。按以上第二條執行入庫單制度。自購材料要在價格、質量方面把好關。

　　4、各個施工現場要加強工程中零工的'管理，今后對所有在建工程發生人工、材料、機械等實行量化分項指標控制。對現場發生零工，由施工員（安全員）、技術負責人管理并詳細記錄所發生零工用途及使用項目工程量，能量化的一定量化，將現場文明費用及工程主體實際費用分離立賬。

　　5、項目部每天上午由專職會計對上一天發生材料入庫單、出庫單、零工用工單進行收集，工地保管、施工員、技術負責人配合執行。每天下午14:00――18:00付款，周日不付款。

　　6、工地保管員加強對材料的出入庫管理。每個工地備齊磅秤、合尺等檢測工具。入庫材料按體積算賬一定丈量清楚，按重量計算的，要復稱；按數量計算，一定要嚴格清點，一絲不茍。隨時對工地計量工具（吊秤）檢查其準確性。出庫材料嚴格計量，使用人簽收，做到日清月結。庫房材料分基礎、主體、全部完工三次盤庫。凡本工地用不上材料登記造冊，轉移其他工地，以免造成浪費。工地之間轉移物品，一律執行出入庫制度，雙方保管及隊長簽字認可。

　　工程部材料管理制度篇6

　　材料配送制度

　　1、工程施工常用主要材料的供貨由材料超市統一配送，嚴禁施工單位未經工程部許可私自外購材料；

　　2、施工單位根據施工項目所需材料數量，依照《工程預算報價表》所列材料品牌、質量及等級標準填制《工程材料配送表》，并列明送貨時間，地點，于材料使用日前36小時將《工程材料配送表》報送材料超市；

　　3、材料超市按收到的《工程材料配送表》所列要求內容組織材料，按要求時間及地點準時送貨；

　　4、工程項目經理指定專人負責驗收配送材料，辦理驗收手續，保存好收貨單據，工程竣工交驗后憑此單據到結算中心辦理材料款的.結算；

　　5、工地施工材料在收貨驗收時發現有與《工程材料配送表》品牌不符的或質量及等級標準不符的材料，拒絕接收，并限定材料超市馬上更換；

　　6、工程項目施工過程中，工程監理人員對工地有無使用非指定（品牌、材料質量及等級）材料進行監理。

　　材料質量/價格管理制度

　　1、材料超市根據《工程材料配送表》常用材料品牌及要求的理化指標、質量等級組織進行采購；

　　2、材料采購質量的環保指標要求達到“省級環境保護”認證級別，并提供產品環保性能檢驗合格證（正本）；

　　3、材料采購質量的物理性指標要求達到《居眾公司裝飾裝修產品質量標準》；

　　4、工程部對材料質量從材料采購到使用進行全程監理；

　　5、工程部、財務部每季度對材料配送價格進行一次聯合考察評估；材料超市組織的材料配送價格必須低于或等于市場同等材料價格。

　　工程部材料管理制度篇7

　　1、嚴格按照現場施工平面布置的要求堆放原材料、半成品、成品及各種工具、機械，位置合理，做到方便使用。

　　2、砼構件、玻璃、門、窗等各種成品或半成品必須分類按規格堆放，保管要妥善，既要方便使用，又要是產品的質量、性能不受損害。

　　3、鋼筋加工必須在指定區域內進行，鋼筋堆放不僅要分類分品種堆放，還要掛標簽牌，牌上要注明鋼筋規格、廠家和級別，鋼筋加工的`半成品要按種類堆放，不得混堆，邊腳料、廢料統一堆放在一處，并應及時處理。

　　4、怕潮、怕曬、怕淋，易燃有毒物品應入庫保管，倉庫內外要求整齊、干凈，物品堆放有序，易燃、易爆有毒物品要按有關規定進行專門、專人管理，以保證其安全可靠。

　　5、現場使用的砂、石及周轉模料，都在指定區內分類堆放。砂、石散料要堆放在磚砌界區內，白灰要有池，模板堆放要分類。卸入施工現場道路上的材料，應立即轉移到堆放地堆放整齊，以保證施工現場道路通暢。

　　6、盡力做到按預算計劃限額領料，實行材料使用包干制度，工地現場要每天及時收落地灰、碎瓷片等余料，做到工完場清，余料堆放整齊。

　　7、現場各類材料機具要做到帳物相符，質證、物證相符。

　　工程部材料管理制度篇8

　　1 材料的采購

　　根據本工程承包合同的性質，所有裝飾材料均由中標單位自行采購。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構件等物資的供應采購必須嚴格按照質保體系程序文件規定進行。對于物料質量的驗證、包裝、搬運、存儲等各環節的工作程序進行嚴格監控。為確保施工物料的.質量使用綠色環保型建筑或裝飾材料。

　　2 供應商的選擇

　　對于材料供應商的選擇，我公司將嚴格按質保體系程序文件進行合格材料供應商的評審，在綜合各項指標（信譽、生產加工能力、售后服務等）后，本著價優者得的原則擇優選用。

　　針對本工程的材料供應：進口品牌均從進口一級代理商處批發；墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠商處直接采購。

　　3 材料管理措施

　　a、本工程的材料進場時間根據工程進度制定進場計劃，由物管員，質監員對物料進行驗證。

　　b、加強材料的質量控制，凡工程需用的成品、半成品、構配件及設備等嚴格按質量標準采購，各類施工材料到現場后必須由項目經理和項目工程師組織有關人員會同建設單位和監理進行抽樣檢查，發現問題及時書面通知供應商，采取退貨措施。

　　c、合理組織材料供應和材料使用并做好儲運、保管工作，特別是對由建設單位指定材料供應商，在材料進場后應安排適當的堆放場地及倉貯用房，指定專人妥善保管，并協助做好原材料的二次復試取樣、送樣工作。

　　d、所有材料供應部門必須提供所有所供產品的合格證，按規程要求必須的抽樣復試工作，質量管理人員對提供產品進行抽查監督，凡不符合質量標準、無合格證明的產品一律不準使用，并采取必要的封存措施，及時退場。

　　工程部材料管理制度篇9

　　為做到物盡其用，減少浪費，加大回收復用和修舊利廢力度，讓職工真正明確浪費材料就是浪費了自己的工資收入，根據礦實際，特制定本辦法。

　　一、每月底由班組長根據次月生產工作計劃安排向本單位管理人員或材料員提出所需各類材料和工器具計劃，并匯報當月班組材料庫存數量。

　　二、每天班前會前由班組長向本單位值班人員或材料員提出當班所需各類材料和工器具計劃。

　　三、嚴格按《作業規程》、《操作規程》、《安全規程》中規定的各類材料定、限額消耗指標組織施工，做到用料標準明確，數量清楚，先算后領，計劃用料，由過去的“用了算”變為“算著用”。

　　四、當班未使用完或需修復使用的.材料及工器具必須交還到本單位材料員處，并在材料消耗登記表上簽名。特殊工種配發的各類工器具，在使用期內損壞或丟失一律照價賠償。

　　五、嚴格執行日考核、日核算。每天班后評工計分時把材料消耗及獎懲合并考核，凡屬個人操作失誤或有意損壞材料及工器具者，一律處罰落實到人頭。材料消耗成本做到日清月結，嚴格執行獎懲制度。

　　工程部材料管理制度篇10

　　第一章總則

　　第一條為規范裝飾材料的采購工作，提高采購效率，特制訂本制度。

　　第二條本制度適用于裝飾公司、采購管理中心。

　　第二章物資請購流程

　　第三條裝飾材料主材料類包括常規物資與非常規物資，常規物資指市場正常生產銷售的標準產品，如木工板、油漆、大理石、衛生潔具、家用電器、墻紙等。非常規物資指特殊產品（非標準產品、定制產品）或公司規定需要特殊審批的物資項目，包括：部分燈具、家具等。

　　（一）裝飾項目部材料計劃人員依據圖紙計算出材料需求計劃，并將材料的名稱、數量、質量等要求填寫公司統一發放的請購單。在請購單中還需填寫清楚所要請購物資的規格型號、單位、數量、請購周期等，并要求材料保管員簽字確認數量。裝飾公司或項目部負責人對請購單予以審核，如無問題應簽字確認。請購單上要有計劃人、項目部負責人、材料保管員的簽字。最后把請購單交到采購管理中心。

　　（二）對于有圖片、樣品的材料，計劃人須將樣品提交到采購管理中心，接收人員須簽字確認。對于特殊情況（如大型設備或正在使用等）無法提供樣品的，可由采購管理中心派相關采購人員去看樣。請購時間從下單日的次日開始算起。

　　（三）若對材料的到貨時間有特殊的要求，如：需要分批到貨或特定時間到貨等，務必要在請購單上標注清楚。

　　（四）對于涉及到設計、技術等細節問題的大型材料（如：中央空調等），若需要我司確定主機位置或其他技術參數等，則采購管理中心人員一律找裝飾項目部負責人對接，由裝飾項目部負責人或裝飾公司老總限期內給予明確答復，否則因此延誤工期由裝飾公司承擔。

　　第四條相關物資采購周期規定

　　（一）在整個項目施工前30個工作日，裝飾公司須把該項目的施工圖、材料

　　計劃書和材料樣板提交給采購管理中心，以便采購員提前做好相關的市場調查和信息收集。同時，還須提交整個項目設計的光盤等。

　　（二）在一般的`情況下，相關裝飾材料的采購周期為：

　　1、木材類、飾面板、木地板類：可現貨采購的，第一次周期為7個工作日，以后按合同執行，若需特殊訂貨則周期為15個工作日。

　　2、木線條：定制周期視復雜情況而定，一般采購周期為10個工作日，特殊情況除外。

　　3、油漆材料：現貨采購周期第一次為10個工作日，以后按合同執行，定貨的除外。

　　4、鋼材、鋼板類：采購周期為7個工作日。

　　5、黃沙、水泥、石子等：第一次采購周期為7個工作日，以后按合同執行。水泥預制品的供貨周期為30個工作日。

　　6、瓷磚類：可供現貨的采購周期為10個工作日。大理石現貨采購周期為20個工作日，非現貨采購的周期為40個工作日。

　　7、電線電纜：采購周期為7個工作日，以后按合同執行；

　　8、pvc穿線管、upvc排水管、ppr給水管：采購周期第一次為10個工作日，以后按合同執行。

　　9、開關面板、斷路器、常規型號的成品燈具、五金類材料：采購周期第一次為10個工作日，以后按合同執行。

　　10、成品潔具、五金類：常規型號，現貨采購周期為15個工作日。

　　11、定制地毯、燈具、家具的周期為60個工作日，進口墻紙等進口類物資視情況而定，一般不低于60個工作日。

　　（三）對于需要尋找替代物資的材料有如下要求：

　　1、若因原設計要求的物資價格太高或國內市場根本無貨，則采購管理中心在接到裝飾公司正規的請購單后10個工作日內必須向裝飾公司相關人員反饋意見，經大家共同協商確認尋找替代品。

　　2、確認需要尋找替代品后，采購管理中心人員再次調查市場，并把相關的替代品交給裝飾公司項目部和裝飾公司總經理確認。

　　3、裝飾公司確認替代品后20個工作日內到貨。

　　第五條采購材料的檢驗流程

　　（一）材料驗收

　　1、驗證產品質量證明文件是否合格，如發現質量證明文件內容有缺陷或不合格的，按不合格品處置。

　　2、質量證明文件驗證合格，但材料驗收不合格時，按不合格品處置。

　　3、驗收合格的材料，要及時繳庫。

　　4、對所有檢驗不合格的材料，采購人員要及時退貨。

　　5、材料數量由材料保管員負責，質量由項目部材料驗收人員負責，如合格則材料保管員、驗收人員、采購人員在繳庫單上簽字，之后項目負責人簽字確認。

　　（二）材料復檢

　　1、對在質保期內有疑問的材料，合同雙方應進行抽檢，并共同送法定檢測單位復檢，供應商應承擔使用后質保期內任何時候檢測、評估的責任。

　　2、復檢合格的材料，可以繼續使用；經復檢不合格的材料，拿到復檢報告后按不合格品處置。

　　第六條發票批報流程

　　（一）發票由采購管理中心相關采購人員進行報銷，并隨發票提供如下材料：

　　1、繳庫單：必須經材料保管員、材料驗收員、采購員簽字，最后項目負責人簽字確認；

　　2、發票：必須有采購材料的清單，金額要和實際到位的材料相符。

　　3、評審蓋章的有效合同；

　　（二）采購員首先把配好繳庫單和合同的發票交給項目負責人簽字審核，之后再交到裝飾公司財務處對手續齊全的發票進行核銷。審核完畢后，若是采購員現金采購則沖抵采購員的財務借款，若是供應商墊付資金則自動進入賬期，期滿后進行付款。如發票不合格，退回采購員重新處理。

　　（三）帳期滿后若該筆業務無任何遺留問題，則由采購員做資金計劃單交給相關人員審批付款。

　　第三章附則

　　第七條本制度實施后，前期相關規定和制度自行終止。

　　第八條本制度經相關領導審批后生效，執行監督權歸采購管理中心和總經辦。

　　工程部材料管理制度篇11

　　裝飾工程材料、構配件運輸及存放管理。

　　（1）材料公路運輸

　　對于運輸，我司擁有自己的車隊，并有完備的載運設施和防護措施，因此能夠保證加工后的產品能夠安全、順利、完好地到達目的地。幕墻各種組件將直接從加工基地運輸到施工現場，并直接進入到每個預安裝的'層間進行定置擺放，安裝時，物料直接從安裝層窗洞口內取出到室外。

　　（2）現場材料運輸

　　公司內加工完成的成品材料，用汽車運輸方式發運至施工現場，在施工現場院內卸車，因在地面及樓內水平運輸距離極短，且材料重量較輕，一般采用人工搬運即可，對于人工搬運困難的材料，則采用叉車或吊車裝卸，用手推車進行平面運輸。材料的垂直運輸，大部分的主材、附件等都可以用現場已有的卷揚機操作的提升機來進行。對較長型材等少量材料因重量不是很重，可用滑輪、人工提至存放施工部位。

　　（3）材料存放

　　各種型材根據設計尺寸都以在工廠內加工、組裝完成，框架、玻璃在現場存放時要根據不同的安裝位置存放在各樓層距離安裝位置較近的地方。附件等較小材料易丟失且較貴重，因此，存放在庫房內。對飾面材料，玻璃板塊因面積較大，且數量也大，在固定地方存放，勢必造成多次倒運，影響工作效率，所以這些材料需存放在距離這些材料安裝部位較近的地方，即存放在使用這些材料的樓層。

　　工程部材料管理制度篇12

　　為規范本工程材料、設備采購管理工作，滿足工程需要，降低工程成本，提高經濟效益，根據管理要求和實際情況，特制定實施本制度。

　　一、職責與范圍

　　（一）負責公司材料、設備采購辦法、流程、審批表格的制定和修訂

　　（二）負責公司所有工程用材料、設備的招投標、詢價、比價、認價、合同簽訂及采購工作，并協助相關工程單位和監理公司對進場材料、設備進行檢測驗收，對合同中有關材料價格的認價工作；

　　（三）負責建立完善的合同分類管理、材料出入庫管理、庫存材料明細帳并每月編報與財務部、各領料單位、庫存盈虧的匯總報告。

　　（四）及時了解掌握工程建設用新材料的規格性能，隨時掌控建材市場的價格走勢情況，為工程建設及時提供材料方面的預測支持。

　　（五）負責制定并實施材料部管理制度。

　　二、采購材料、設備應遵循的原則

　　（一）實行貨比三家的原則。比價采購的原則和同樣的質量比價格、同樣的價格比信譽的工作方法，盡量采購符合環保要求的產品。選擇合適的質量等級范圍內的供應單位進行價格、付款條件、服務內容上的比對，擇優選擇合格的合作單位。采購過程中必須做到清正廉潔。

　　（二）采購員采購的材料份額伍佰元元以上必須有正式發票（含增值稅發票和普通發票），伍佰元元以下的（普通發票及收據必須蓋上銷售經營部專用印章）。票據隨貨到工地，經工地材料員驗收并登記簽字方可報賬。材料員必須做好材料明細賬，以便查賬或做市場考察資料。

　　（三）對采購過程中發生的“回扣”必須如實上交公司財務部，不得據為已

　　有，不得故意采購質次價高產品，否則將追究當事人的責任。

　　（四）根據用料部門的采購計劃，經審核無誤后，按用料部門的.要求、時限組織實施。貨到現場后應立即組織有關人員進行驗收，如品種、規格、質量、數量等發生錯誤時，應分析原因，立即通知責任方糾偏，并根據公司質量管理相關規定嚴格執行，發生費用由責任方負擔擔。

　　三、材料、設備倉貯管理

　　（一）合同管理

　　簽訂的合同及流程審批表，原件一份一份室存檔，需交工程部履行的另外交付復印件。

　　（二）出入庫管理

　　本部門范圍內采購的材料、設備必須進行嚴格的出入庫登記，對各個供應商和各材料領用單位建立詳細的明細帳，對付款金額和進度建立明細帳。

　　四、現場材料守護、管理

　　（一）對工地材料的守護和管理，每個工地必須建立24小時值班制度（工地不離人值班），做到時時刻刻都有人守護。

　　（二）現場材料由工地材料員與守夜人員進行材料（如：鋼筋、水泥、鋼管等等）交接。做到誰值班誰負責，誰丟失誰賠償。嚴格執行上下班交接制度。

　　（三）守夜人員和材料人員每天在工人下班后，應對現場材料進行整理、堆碼。

　　（四）對工地的廢料(如廢鋼筋、廢元線、廢水泥袋、廢紙板等)材料員和守夜人員必須收拾清理集中保管。由項目負責人和材料員共同出售，出售中不能隱瞞數量。

　　五、材料部崗位職責

　　1、負責工程材料、設備的采購及采購合同的起草、擬定工作，及工程有關材料、設備的價格信息的收集整理工作。

　　2、負責與各材料設備供應商的聯系及材料樣品和合同履行的認證工作。

　　3、負責與各供應商的結款付款的呈報審批和劃撥款工作；

　　4、對于購進材料設備在使用過程中進行抽查和二次檢查驗收；

　　5、定期對于材料庫的出入庫賬目和庫存材料賬目進行檢查核對；

　　6、嚴格執行出入庫記錄制度，建立庫存材料明細帳和應付材料款明細帳。每月與公司財務和各領料單位進行對帳盤點，做到帳帳相符、帳實相符。

　　工程部材料管理制度篇13

　　為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料采購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料采購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金占用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標采購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。

　　一、材料計劃：

　　采購部根據各項目施工單位報審批準的`材料計劃，于每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部復核，總經理審定。材料員按當月采購計劃，按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，并報公司領導批準后簽訂供貨合同。

　　二、驗收程序：

　　根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份，采購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的損失由供貨單位自行負責。

　　三、建立臺賬：

　　采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，并按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）采供臺帳。

　　四、手續上報：

　　材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。

　　五、五方對賬：

　　采購部應于每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。采購部應采每月20日前與供貨商核對材料（設備）。

　　工程部材料管理制度篇14

　　第一章總則

　　第一條目的

　　為加強公司規范化管理，規范采購工作，保障工程進度的正常持續進行，選擇合格的供應商（廠家）并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

　　第二條適用范圍

　　本辦法適用于公司各項目工程施工材料物料采購時，計劃審批的價格之審核、訂購、驗收、付款結算等，除另有規定外，悉以制度處理。

　　第三條職責劃分

　　1、由采購員全面負責對各工程材料物料的采購工作；

　　2、由工程部經理對工程部材料清單和材料使用計劃計劃單的數量、要求進行詳細審核把關；

　　3、由工程部對各類材料的質量、技術要求把關；

　　4、由采購員對該工程材料的數量、規格、價格控制把關。

　　第二章采購（計劃）審批

　　第一條采購計劃的制定

　　1、工程部應依據應根據圖紙、及實際需要制定《材料計劃單》和《用料計劃表》，確保材料規格、型號、數量無誤并簽字后報總經理進行審批；

　　2、總經理審批后，采購員依據工程部《材料計劃單》和《用料計劃表》制定《采購計劃表》報總經理審批，總經理審批后，由采購員執行采購計劃。

　　第二條選擇供應商

　　根據審批后的采購計劃，選擇合格的供應商，進行詢價、議價與項目技術人員技術溝通評選確定后，每種材料供應商不準少于三家，由部門領導審核。

　　1、供應商的選擇可以通過互聯網、宣傳冊（合格供應商）廠家中選取；

　　2、長期報價采購，凡經常性使用，且使用量較大的材料，應事先選定廠商，議定長期供應價格。

　　第三條價格調查

　　1、已核定的材料，必須經常分析了解或收集資料，作為降低成本之依據；

　　2、已核定之材料采購單價如需上漲或降低，應附上書面之原因說明；

　　3、采購的數量或頻率有明顯增加時，應要求供應商（廠家）適當降低單價；

　　第四條詢價、比價和議價

　　1、根據采購物料的品種、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；

　　2、采購人員根據過去采購的情況、市場變化情況、以及公司成本預算等情況，確定采購目標價格；

　　3、在得到供應商的報價信息后，采購人員對供應商的報價條件進行品種、規格、數量、質量要求等方面項目部技術人員進行核對，以保證供應商提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供應商所報的價格、交付期、售后服務等方面進行分析比較，以便選擇條件最優的供應商；

　　4、供應商提供報價之物料規格與請購規格不同或屬代用品時，采購人員應送請購部門確認；

　　5、專用材料或用品，材料公司應會同使用部門共同詢價與議價；

　　6、對廠商的報價資料整理后，經辦人員應深入分析，以電話等聯絡方式向廠商議價。在公司規定的權限范圍內，采購人員應與供應商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致；

　　7、對重大的物資采購，無論是技術、商務談判，要保證參加人數不少于兩人。有關價格、選型及其他重要的技術、商務談判，要求有兩個以上的部門派人參加。

　　第五條購前審批

　　采購員與供貨商初步溝通并完成詢價后，在《訂購匯簽單》上詳細填列以下事項，呈報負責相關部門領導審批：

　　1、詢價或議價結果及擬定“訂購供貨商”“交貨期限”與“報價有效期限”等；

　　2、注明與供貨商擬定的付款條件；

　　3、需與供貨商簽訂長期合同的`，采購員應將草擬的《長期合同書》報相關部門領導審批。

　　第六條價格復核與市場行情資料提供

　　1、采購員應調查主要材料的市場與行情，并建立供貨商資料，作為采購及價格審核的參考；

　　2、采購員應就公司工程部所提重要材料項，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。

　　第七條訂購作業

　　采購人員接到經批準的“定購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續服務談判。金額較大或批量采購的應到對方生產工廠進行實際考察，在充分了解對方的資信程度、供貨能力和現貨品質后，向對方明確訂貨意向，并送樣報驗，未通過報驗的材料不準采購。

　　第八條簽訂采購合同

　　1、在采購作業所需的全部條款與供應商達成一致后，采購員需填寫正式的采購合同，合同需要列明至少下列條款：

　　（1）供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；

　　（2）采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

　　（3）訂單所采購的數量/重量；單位包裝數量/重量；包裝件數；

　　（4）價格：單價，合計價，合同總額，定金或預付款；

　　（5）交付期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量；

　　（6）付款方式；

　　（7）所需的質量證明（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告單等）；

　　（8）質量保證條款：發生質量問題是進行退換或其他處理方法；

　　（9）運輸方式和銷售發票的要求。

　　2、采購單經部門經理審核后，加蓋公司合同公章經對方簽章后生效。到供應廠商處現場采購的，由授權代理人簽字，對方簽章后生效；采購單一式兩份，雙方各保存一份。材料公司負責采購合同的傳閱會簽和各部門的存檔。

　　3、采購人員應跟蹤控制材料物料交貨期，及時向供應商跟催交貨進度。

　　4、發貨前要求供應商在“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。

　　5、若屬分批交貨者，采購人員應在“訂購單”上注明“分批交貨”以資識別。

　　6、長期訂貨和大額進貨，原則上均應通過簽訂買賣合同的辦法進行，應與供應商定買賣合同書一式兩份。第一份存行政辦，第二份存供應商，另需合同復印件四份分別交材料公司、核算中心、財務中心及工程部存檔。

　　第九條緊急訂貨

　　采購人員接到主管經理以電話聯絡的緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，迅速辦理。

　　第十條進度控制及事物聯系

　　除一般采購作業方式外，材料公司可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

　　1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，材料公司定期集中辦理采購；

　　2、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大宗的材料，材料公司應事先選定廠商，擬定長期供應價格，呈準后通知各請購部門依需要提出請購。

　　第十一條退貨作業

　　對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立“材料退貨單”并見附有關的“材料檢驗報告表”呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。

　　第三章驗收與付款

　　第一條貨物進廠驗收

　　1、貨物進場供應商交貨時，采購人員通知庫管員，實際清點件數或稱重，對貨物攜帶的有關證件進行驗證，經與采購清單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單并由庫管員簽章入庫。如發現不符時，即通知材料公司會同處理；

　　2、對有專項質量要求的材料物資，通知工程部派質檢員驗收，驗收合格后由庫管出具入庫單并由庫管員簽字。

　　第二條付款結算

　　1、嚴格按照公司報賬工作流程和掛賬工作流程執行；

　　2、采購款項須按采購合同規定或采購單所約定的時間由材料公司統一支付；

　　3、付款申請由采購人員或被委托采購人員提出，申請付款應嚴格按照采購合同要求和項目進度情況進行，分清輕重緩急，必要時須提交驗收報告、物品入庫單據和對方發票，申請付款單上應注明預付款、已付款、余款，按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續；

　　4、只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

　　（1）緊急采購且不能及時辦理財務支付手續；

　　（2）在外埠采購且供應商要求立即付款時；

　　（3）在現場調試期間急需材料的采購；

　　（4）1000元以下的零星采購。

　　第三條進度控制及異常處理

　　1、材料公司應特別注意“采購單”注明的到貨時間要求，掌握到貨進度；

　　2、采購人員發現供貨方發貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系催交，對異常原因及時處理對策，匯通相關職能部門、分公司處理。

　　第四條質量評價

　　使用單位應就企業內所使用的材料質量予以關注，根據使用效果對材料質量提出評價，以利于進一步工作。

　　第四章附則

　　第一條參與采購過程的各相關部門，既要明確分工、明確責任、互相配合，還要注意發揮互相監督的作用，確保企業的利益不受損害；

　　第二條參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全體員工監督；

　　第三條超出本辦法的事項呈董事長核準后實施；

　　第四條本辦法自公布日期執行。

　　工程部材料管理制度篇15

　　當前公司實行職工工資考核績效制度，為配合公司的管理政策，提高企業效益，降低項目管理成本，發揮人的主管積極性，使我單位管理水平更上一個臺階，希望大家認真對待，完成好自己的工作，現將具體考核標準要求如下：

　　一、明確材料人員的職責義務與權力：具備相關的業務技能水平；具備優秀的職業道德修養；具備團隊協作管理的精神。

　　二、做到政令暢通，上傳下達，工作踏實，責任明確，遵守公司各項管理制度，人人有作為。

　　三、建立良好的項目材料管理程序，使項目材料管理合理化，建全小型機械工器具管理臺賬，明確材料使用節超措施，完善材料分包使用管理責任范圍等。

　　四、加強項目材料計劃審批，大中型材料根據生產需求，由工長提前7天報用料計劃，交預算審核簽字，經項目經理批準，材料人員核實物資的名稱、型號、計劃數量，報公司采購，實施中造成的各種損失，查找具體當事人的責任。

　　五、實行材料合同標準化管理，采購訂貨合同按照公司文本合同簽訂，符合合同法規定程序。建全采購合同臺賬，大中型合同由經理部各部門審核簽字生效，先簽合同后供應的原則，每月按時結清財務手續。

　　六、加強材料驗收管理

　　（1）工地所需的材料經采購回現場后，門衛及時登記車號，物資名稱，月底匯總以便檢查核實。

　　（2）材料員兼驗收員，根據材料名稱、型號、數量，質量采取點數、丈量、過磅、量方等方法進行驗收，禁止估算估收不負責任。對大型材料、高檔材料、特殊材料及時索要三證（產品合格證、質量保證書、出廠檢測報告），完善資料存檔。

　　（3）材料驗收入庫要在材料進場后及時辦理，當場建立入庫單臺賬，填寫材料的名稱、數量、規格型號、品牌、入庫時間，經手人、采購人簽字，所有材料在一周之內驗收入庫生效（地材除外），在驗收過程中實事求是，實行專人專管，誰收料誰負責現場材料的數量、質量、堆放保管及資料管理。

　　（4）對不能入庫的材料，如周轉材料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾的材料進場驗收，必須由材料員（2人）或用料班組指定人員參與驗收并簽字，根據送貨清單一次性由工長開具限額領料單撥給施工班組，材料數量多出計劃時，報領導核定審批后追加采購手續入庫。

　　七、加強現場材料使用定消耗額管理。

　　（1）材料堆放合理標識明確，領用料制度完善，有建立健全“一單”（限額領料單），一表（單位工程消耗報表），一賬（材料收發明細賬）制，數量真實準確，每月由材料部門、財務部門檢查核實。

　　（2）材料人員根據消耗定額或配合比、翻樣料單進行發料，無限額領料單，材料員有權停止發料，影響施工生產進度，責任由施工員負責；材料員要按設計預算數量的90%發材料，當分包單位用料超出限額用料，及時向項目經理匯報，找出原因制定具體措施，落實經濟責任制度，補發合理的材料手續。

　　（3）發料人員嚴格執行領料制度，杜絕先拿后補，少開多拿的現象。根據當日所需的材料，由施工員或工長開具領料單，材料員審核領料單的使用部位，據實在領料單簽發數量；材料員要做好領料臺賬，帳物相符日清月結，掌握各種材料庫存數量，不得影響工程進度。

　　（4）材料管理人員加強對施工班組工完場清檢查力度，協助項目經理落實材料監督使用任務，制定相應的.獎罰依據。大型材料的限額領料單一式三份，一份交予領料人，一份月底隨任務書交經營部門結算考核；“凡”任務書無材料人員簽字經營部門不予結算.“凡”任務書結算簽字完畢，出現工程量不符、質量不合格、工完場不清、機械不維護保養、領料收手續不完善等承擔相應的連帶經濟責任。

　　八、大型機械再用工具與電器、電線、電纜的管理措施

　　（1）大型再用工具如：沖擊鉆、角磨機、切割機、電焊機、電夯、砼振蕩器、架子車等，由物資部統一管理，各項目部將需用計劃報物資部平衡調用，不得擅自隨意購買，確需購置的，先報計劃到物資部，由物資部將計劃報呈經理批示后購買。

　　（2）大型機械維護保養各項目機修人員負責，材料人員監督落實，要求機修人員定期檢查保養維修，機修人員有權監督制止不合理使用并實行經濟處罰，定期對攪拌機，砂漿機清理保養檢查；維護零配件、工具均實行交舊換新制度，各項目材料人員嚴格執行這一制度。

　　（3）工程所用的電器及電工工具，材料人員建立發放領用臺賬，工程完工后回收登記，電線電纜領用臺賬數量回收率達80%左右：配電箱和電器開關按領用臺賬逐一退還庫房。項目電工對該工程所有電器材料負有保管監督責任。

　　九、加強材料盤點與回收利用保管

　　（1）應嚴格控制材料購進與發放，及時統計庫存和購進數目，及時督促各分包隊伍辦理退庫手續，及時統計撥入和調出各個工地的材料數量名稱（平時隨月報表反映），每季度做一份統計交材料部門核對落實。

　　（2）材料庫房要統一規劃分類編號，物資堆碼要合理整齊，及時檢查庫房是否滲漏，對易受潮的物品掌握保質期，專用倉庫堆放易燃易爆物品要嚴禁煙火，每周對庫房清查盤點，做到三清“質量清、數量清、帳卡清”，三有：盈虧有原因，事故有報告、調撥有根據；四對口；帳、卡、物、資金對口。

　　（3）加強門衛管理制度，工地24小時現場巡查，加大出入車輛人員的檢查力度，材料部門督促安全員行使不定期檢查管理。

　　（4）工程完畢對廢舊鋼筋、方木、木板實行公開處理，由材料、財務、項目經理共同估價處理，個人不得私自聯系。財務部門負責對所處理物資款項收取，各項目部材料報表必須當月報表中反映，同時建立廢舊物品回收登記臺賬。

　　十、周轉設施料執行公司租賃合同，由經理部統一簽訂合同調配，統一分配部署資金。

　　（1）項目部主管工長報用料計劃，經項目經理批準后，由現場材料報物資部按所需日期逐一進場，無計劃不能擅自外租、外購，否則，追究經濟責任。每月25日各項目部設施料準時結算，并報物資部審核結算單，發票必須由經理、項目經理、物資部簽字，否則，財務部不予掛賬，資金由公司按合同統一執行付款。

　　（2）認真落實設施料收料的管理措施，進場驗收單必須2人完成簽字，對有問題的材料拒絕接收，實行賬物分離，一人管臺帳（鋼化料具租賃臺帳），二人在收發單上簽字生效，涉及勞務隊的材料必須三方驗收簽字。加強設施料的分包管理，應在勞務分包大合同中附帶賠償清單，增加現場共同管理模式，明確各種設施料賠償單價和損耗率，鋼架管1%，扣件、U型卡2%，管理不善獎罰措施。

　　（3）周轉設施料合理使用，堅決杜絕私自挪為它用的現象。鋼架管不能隨意斷截焊割，項目經理及有關職能工長安全員應切實負責，加強責任心。在內外架搭設、模板支拆方面，必須交底明確，跟班檢查，防止野蠻施工，造成設施料具變形、損壞、材料人員督促實施。

　　（4）加強管理避免丟失、損壞、盜竊，并制訂相應措施，各項目經理為第一負責人，

　　材料人員盡心盡責，嚴格遵守材料管理制度，加強設施料具進出手續，對散落在死角的扣件、U型卡等小型料具要經常性收回、以防埋入地下或隨建筑垃圾拉出。

　　（5）完善設施料退場措施，扣件退料時按以總數量3%--4%折算損壞率，不低于成本價的50%左右一次性簽字賠償，周轉設施料退還到后期，抓緊丟失設施料賠償結算，做到物完帳死，不留尾巴。

　　（6）各項目部不能隨意向外租、借租設施料具，特殊情況必須經理部經理批準，材料人員見到批條后按規定實施。項目結束時一定追回。（特殊情況除外）

　　（7）各項目部結束后，現場材料員寫一份周轉設施料管理情況報告，經項目經理簽字認可后，交公司審核檢查，分析管理不足的原因，查找具體責任。

　　十一、加強項目管理成本分析

　　加強各項目部預算成本和實際成本分析對比，核對材料的量差價差，理解招投標中材料款項，為工程決算索賠提供必要的信息、價格、數量等原始依據；加強會計統計核算，查找材料成本提高降低、超耗程度的主要原因，檢查每月收支和生產的狀況，衡量當月產值的獎罰依據。

　　十二、工程材料消耗報表，驗收單及財務處理的幾點要求。月報表、賬和其它核算資料，按主要材料順序填報。

　　①、鋼材、木材、水泥

　　②、地材：磚、砂、石子

　　③、裝飾材料