銷售部門管理制度（精選11篇）
在發展不斷提速的社會中，很多場合都離不了制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編幫大家整理的銷售部門管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
銷售部門管理制度 1
第一部分 銷售業務管理辦法
一、業務流程
（一）、早班準備：（當值人員的衛生檢查、茶水飲料、網線電話線的通暢準備 工作，銷售人員的資料準備及儀容儀表，銷售經理的例會準備，文件資料各項登記表格的準備等）
1、當值員工必須在正式上班前將衛生做好，檢查茶、水、杯、空調。
2、銷售經理需做的準備：準備當天的工作計劃，布置下屬人員的工作內容；
3、銷售人員需做的準備：準備相關銷售資料；整理當天需要聯系的客戶材料以備跟蹤聯系；收集潛在客戶信息以備進一步接觸；
4、接待人員需做的準備：檢查電話線路，保證各條線路暢通；準備好來電登記表、來客登記表、客戶跟蹤表等表格。
（二）、現場接待
（1）客戶接待制度（前臺）
為了避免銷售過程中因客戶歸屬產生的爭執，由（前臺）來首先接待客戶。（前臺）應首先上前問候：“你好，歡迎歡迎光臨水銀藝術婚禮”等臺詞，然后詢問客戶是否曾與銷售人員聯系過，是否有電話預約等。
1）客戶說與某位業務員有過聯系，則前臺應及時通知該業務員。由該業務員進行接待。
2）若客戶說沒有聯系過或以前聯系過但已忘記業務員姓名，則該客戶應視為新客戶，由前臺通知當天接待客戶的小組出人接待。對于新客戶，負責接待的業務員應設法問知客戶信息獲取渠道，并在客戶確認單內填寫。
3）若業務員在與客戶接觸過程中發現該客戶是來做市場調查的，可向前臺提出，并由前臺向總監申請給該業務員補客戶，但前提是必須由業務員與客戶一起向前臺證明客戶來意。
（2）電話接聽與登記制度
1、針對客戶來電：（制作電話咨詢登記表格）前臺在接聽電話時應首先致問候語，報項公司名稱，并詢問客戶以前是否聯系過，新客戶由前臺接聽（判別方法
同接待客戶），如果客戶來過婚慶部，則請曾接待他的業務員接聽。接聽熱線人員首先致問候語，并盡可能在
三、四分鐘內對婚禮銷售內容做一簡單介紹，了解客戶的需求，邀請他來銷售現場進行面談。最后應有禮貌地留下其有效聯系方式并道別。（由于接聽熱線的目的是讓客戶來現場，因此，接聽電話時間不宜過長，談的不宜過深）。前臺每天還應將上門客戶總量（新客戶量），電話接聽量填表匯報報給銷售助理，作為銷售方案及廣告宣傳方案調整的依據、指標。考慮到前臺工作的特殊性，若出現人為的故意漏分，錯分客戶現象，則予以除名處理。前臺除此工作外，還由其他工作范圍，詳見崗位工作制。
2、針對非客戶來電：前臺必須登記所有非客戶來電，包括來電時間，來電人，接電人，電話內容等，都要詳細登記。
客戶接待：銷售人員首先致以問侯，同時詢問客戶需要茶水或純凈水，并提供給客戶。再配合套、圖片、報價單等做項目簡單講解（如是否訂好酒店、桌數、有無主題構思等），使客戶對項目形成一個大致概念。在講解過程中，可探詢客戶需求（如預算、顏色、其他構思等），做到心中有數，以便隨后推薦。做完講解后，可邀請客戶參觀部分圖片和視頻資料。在參觀圖片資料過程中，銷售人員應對項目的優勢做重點介紹，并迎合客戶的喜好做一些輔助性介紹。同時，銷售人員也有維護公司形象，清潔整齊的責任。觀看完畢后，可引客戶至洽談區，給客戶資料及名片并給客人加水加茶。此時，銷售人員應對客戶所關心的問題做解答并詳細告知項目的價格及付款方式，并根據客戶喜好做強力推薦。最后，送客戶出門并與之道別，表達項目銷售速度很快，希望客戶能盡快做決定（但表達方式切忌過于直白）。同時，銷售人員也有維護公司形象，清潔整齊的責任。言談舉止中切勿帶有攻擊性和不敬的'語氣，更加不能與客戶發生爭執。客戶離開后，迅速的收拾好客戶殘留的垃圾和杯具并清洗干凈歸位放好。
3、婚禮顧問接待流程（根據水銀制定的客戶問卷和對外工作流程）
4、客戶跟蹤制度（如何對客戶進行電話追蹤）
準備好需要聯系的客戶的相關資料：姓名、電話、客戶預算、要求、意向、其他要求等以便電話聯系。
每周至少給客戶通話2次，盡量將客戶再約過來，可以通過一系列優惠政策和活動打動客戶的心。一般客戶如果二次咨詢，該客戶的購買性會很大，銷售員在通過自身能力留住客戶的同時，還可以讓請有經驗的同事或銷售經理出面抓住客戶。
在客戶猶豫不決的時候，可以向經理匯報爭取一些優惠政策，盡量在原價基礎不變的情況下多送客人一些布置道具及其他道具。
客戶有意購買，先收下定金5000--10000元，并立刻簽定協議。并根據合同付款時間按進度完成執行策劃工作及時催促客戶將余款付清。
（以上內容均按照水銀藝術婚禮制定的客戶問卷和對外工作流程來進行回答和銷售）
（三）、工作總結
例如：每天（每周）下午（上午）某時，所有銷售部人員在銷售經理的組織下開例會，各自匯報當天（本周）的工作情況，將當天（本周）所接的客戶情況分析歸類匯報，列出重點客戶，并安排第二天（第二周）工作計劃。
在例會上，必須將當天（本周）遇到的各種困難反映出來，及時在會上解決，如遇到不能解決的困難，當天必須向公司高層領導反映。
秘書必須做好當天的會議記錄，并及時整理好當天的電話記錄表、客戶登記表、客戶回訪表。
各銷售人員在例會結束后必須寫下當天（本周）的工作總結（客戶洽談記錄）并交于銷售經理。
銷售經理需將每周周報填寫完畢交總經理。
二、業務制度
1、客戶登記制度（制作兩份登記表格，在銷售人員初次談單后先由客戶填寫部分資料，再由婚禮顧問填寫另外一份意向表格）每位銷售人員在接待完客戶或接聽完熱線后，應及時記錄客戶的聯系方式，填寫客戶洽談記錄表或客戶跟蹤表，以便作為日后評判業績歸屬的依據，為公司積累客戶資料。客戶確認的時間以客戶登記表為準，如業務員未進行客戶登記，發生與其他業務員撞單事件，其業績和傭金歸屬登記該客戶的業務員
2、工作日記制度（也可為工作周記）
工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格，也是衡量銷售人員工作態度及工作效率的標準，還可以幫助領導找出銷售人員業績不佳的原因。在發現與其他業務人員撞單時，銷售經理可以根據工作日記判別客戶的歸屬，故要求每個業務員在每天工作結束前做好工作日記。內容包括：接待來電，來訪記錄，客戶追蹤記錄，客戶信息反饋，業務員在工作中遇到的問題及銷售經理的批復。工作日報表于每日下午1某時之前交前臺。未交或遲交工作日報表的業務員第一次罰款10元，第二次罰款20元，依次類推。
3、客戶追蹤制度（如何考核銷售人員對客戶的定期追蹤）
業務員在初次接待客戶后應為該客戶建立客戶檔案，填寫一份客戶跟蹤表，并依實際情況定期進行跟蹤（時間間隔不得超過7天）
4、輪值輪崗制度
基于公平、公正、機會均等的原則，所有銷售人員均按順序輪流接待客戶，若輪到某業務員而其因私事外出，則失去本班輪值機會，若因公事外出，累計到下次輪值。如業務員對行政秘書業務安排有異議，可上報銷售經理，由其裁定。
5、全程跟蹤制度
一個或一撥客戶由首次接待的業務員負責到底（直到簽協議收款），但未成交前與客戶聯系時間間隔不得超過（ ）天，連續（ ）天以上沒有進行跟蹤的則視為新客戶，由當值業務員接待。來客超過4人而又不是一家或其它情況由銷售經理酌情安排。
6、例會、培訓及考核制度
銷售部每周一固定為例會日，由銷售經理向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現的一些情況，需要哪些配合向銷售經理反映，由銷售經理整理集中處理。銷售部人員必須按時出席例會，不得缺勤。如遇特殊情況須經銷售經理批準方可缺席。
針對每個階段及項目進展情況銷售經理應隨時依據需要對銷售人員進行臨時短期培訓，使得公司對產品、市場的一些想法及理念能及時傳達給每一位銷售人員，以便傳遞給客戶。
7、現場控制制度
一對客戶只能由一個業務員接待，一個策劃師策劃，一個現場管控導演，其他任何人不得插話，但可以有無言的協助和配合，需要團隊協作時除外（倡導相互協作，打配合）。在現場執行過程中，以現場導演為核心，所有執行人員全力配合導演安排工作，團隊人員必須做到即時、即刻執行。
8、周報月報統計制度
三、業績歸屬提成制度
1、業務員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是判斷業績歸屬的唯一依據，客戶確認以中斷聯系不超過7天為限，中斷聯系超過7天的歸續登業務員。
2、在客戶確認期內的客戶在別的業務員處成交，此單業績和傭金歸有確認權的業務員（即登記該客戶的業務員）所有。
3、銷售人員所登記的客戶，如果在成交時使用的是其直系親屬（夫妻，父母和子女）的名字，均視為同一客戶對待.4、（針對前期業務員已經將客戶談妥準備被付款）業務員不在現場時，客戶由其他業務員代為接待，新成交客戶的此單業績和傭金歸確認權業務員所有。銷售經理，行政秘書和其他業務員均有義務替休假業務員簽約收款。
5、業務員因私事不能按輪值順序接待客戶，則由下一號業務員接待，業績傭金歸該接待業務員所有。有私事業務員按原有順序輪值下去。
6、業務員因公事不能按輪值順序接待客戶，則由下一號業務員接待，業績傭金歸該接待業務員所有，因公務業務員在處理完公事后補進。輪到哪里從哪里補。
7、老客戶介紹的新客戶必須由老客戶親自帶來或在前臺處先行登記，否則一律按新客戶處理。
8、獎金分配的依據：只要客戶交納定金，該業務員即享有傭金分配權。如客戶要退定，如因客戶自身原因、業務員則享有定金部分的提成權。如因業務員服務原因導致則本次業務視為無效，業務員無提成權。
第二部分銷售部行政管理辦法
行政制度
1、員工守則
售人員應依照本公司《員工守則》之規定，辦理各項出勤考核、儀容儀表、道德品質等要求。
2、財務報銷流程制度
3、工資體系及提成制度
4、公司勞動合同及用人要求的制定
5、公司對銷售人員的月考核制度以及年考核制度的制定，以及公司的獎罰機制。 （例如：銷售人員遲到早退的獎罰標準、對客戶投訴及好評的獎罰標準制定等）
6、上下班時間規定
工作時間采用索菲亞門市一天全班一天半天班制度，每周每人休息一天。周六周日不休息。
全天班為
時間：10:00—21:00
半天班為
時間：14:00—21:00
周六—周日班為
時間：9:00—17:30
培訓管理
在公司銷售人員管理條例基礎上加入對職業技能的考核制度
工資待遇
前期工資體系
第一月為內訓期：底薪1600
第二月為試用期：底薪20xx+全勤200+社會保險（三險）（此項社會保險為成為正式員工后當月補交）
第三月為正式員工：底薪2600+全勤200+業務提成+社會保險+每半年遞增100的工齡獎
業務提成制度：由于前期業務量、管理制度等尚未完善，工資體系和提成制度都需要一段時間的調整方可制定標準，目前暫時按照合同金額的百分之一進行提成。半年內會做多次調整。公司暫時制定的套系最低金額為29999（有些獎懲制度及提成制度還不完整，還需在前半年繼續調整至合理化，另外根據崗位職責的不同也會有相應的工資標準和提成方案。但后期提成方案會結合業績考核進行百分比的逐步提高。一切取決于能力。）
銷售部門管理制度 2
一、制定目的：
為了更好的配合公司營銷戰略，順利開展營銷部工作,明確營銷部員工的崗位職責,充分調動員工的工作參與積極性和提高工作效率,幫助員工盡快提高自身營銷素質，特制定以下規章制度。
二、適用范圍：
本制度適合公司的一切營銷活動和營銷人員
三、制度總述：
本營銷制度具體分為
1、管理制度細則；
2、營銷人員崗位責任；
3、營銷人員績效考核制度；三個部分。
四、制度細則
1、管理制度細則：
1.1積極工作，團結同事，對工作認真負責，本部門將依照“營銷人員考核制度”對營銷部門的每位員工進行月終和年終考核。
1.2營銷部門員工應積極主動參與公司及部門的活動、工作、會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到、不早退，如三遲五退，則追究其責任，重責開除。
1.3服從領導安排，不搞特殊化，做到四盡：盡職、盡責、盡心、盡力。
1.4聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的.，交行政部處理。
1.5銷售過程中，行為端正，耐心認真，不虛張聲勢，不過分吹噓，實事求是，待人禮貌、和藹可親。
1.6在銷售過程中，如未得到經理允許，不得私自降低銷售價格。
1.7誠實守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經過公司經理允許，出現問題，后果自行承擔，與公司無關。
1.8做事謹慎，不得泄露公司的業務計劃，要為公司的各項業務開展情況，保守秘密，如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
1.9以部門的利益為重，積極為公司開發和拓展新的業務項目。
1.10學會溝通、善于隨機應變，積極協調公司與客戶關系，對業績突出和考核制度中表現優秀的員工，進行適當獎勵。
1.11不得借用公司或出差的名義，私自給其他同行業產品做銷售工作。如有違反，根據情節輕重予以追究處罰，重則開除。
1.12區域經理對所在區域售后服務有知情權，處理建議權，但無決定權(決定權歸技術部)，銷內勤接到售后服務報告后，第一時間通知區域經理，如果區域經理不能趕到現場，由經銷商拍攝照片發送到公司，銷售總經理簽署意見交技術部核實、決定如何進行售后服務，處理完畢后第一時間向區域經理說明。
1.13有權為轄區內經銷商作500元以下的資金擔保，3個月內經銷商未將所欠款項補足戶，區域經理將承擔責任，公司財務將從區域經理工資中扣除。
1.14每周五下午14：00—16：00之間一個電話，匯報這周來的工作內容，所在區域和城市，新經銷商開發情況，老經銷商服務情況等等；每半月區域經理將這半個月來所發生的問題、所面臨的問題、需要解決的問題通過文字方式發送到指定傳真或者郵箱，由分管銷售的銷售副總處理和向上匯報；售后服務、支持政策、促銷活動由區域經理根據實際情況酌情處理，區域經銷商促銷、支持政策等情況，區域經理制定策劃案后上報銷售副總，銷售副總根據策劃方案進行調整后上報銷售總經理審核，總經理審批。
1.15每次回公司，第一是報銷差旅費用，第二是對區域經理在市場上所遇到的問題進行總結與分析，第三是邀請專業的市場營銷講師對區域經理進行營銷知識培訓。
1.16回公司按公司正常的作業時間進行，當天回到重慶，第二天可以安排休息一天。
1.17協助總經理、營銷總經理制定營銷戰略計劃、年度經營計劃、業務發展計劃；協助營銷副總制定市場營銷管理制度。明確銷售工作目標、建立銷售管理網絡。
2.區域經理崗位責任：
2.1區域經理的崗位責任和義務劃分主要依據公司已制定的業務流程圖
2.2.區域經理崗位職責
2.2.1貫徹執行國家相關政策、法規，協助經理完成市場營銷管理工作。
2.2.2嚴格按銷售副總制訂的年度銷售計劃，合理安排季度、月度的銷售計劃。
2.2.3做好周度，月度，季度銷售統計表，及時報告銷售總經理，使之隨時掌握公司的銷售動態。
2.2.4對轄區經銷商、營業員進行業務技巧和相關產品知識培訓，使之能熟悉，運用。
2.2.5合理安排銷售助理的工作，并指導銷售助理按照計劃出色完成本職工作。
2.2.6當區域經理調離崗位時，應配合公司安排的新區域經理做好交接工作，避免出現市場管理真空。
2.3銷售內勤崗位職責
2.3.1做好周，月度客戶統計報表，并及時上報銷售總經理；
2.3.2協助區域經理及時完成銷售計劃，及時完成區域經理交與的工作；
2.3.3及時在銷售活動中，掌握銷售動態，發現異常或新動態應及時向銷售總經理或總經理匯報，以便公司及時調整策略，規避風險。
銷售部門管理制度 3
一、任務制定
1、公司每年第四季度根據當年公司銷售情況，市場預測分析和銷售隊伍能力制定下一年的銷售任務。
2、20xx年銷售任務由各部門主管制定部門任務，公司制定公司總任務。
3、各部門根據全年任務量擬定人數，并合理分配銷售任務。
二、管理規定
1、銷售主管要做出本部門銷售計劃，該計劃包括所負責地區，或產品銷售任務，人員定位。增加現實銷售量的設想，開拓新市場的設想，擬安排客戶訪問次數，時間的分配，合理的訪問路線，預期銷售成果，以及乘車費用等要項。
2、銷售人員負責合同履約，產品發送，驗收及理賠。重點在催促應收貨款。
3、洽談合同的各條款時，授權范圍內銷售人員可自行決定，如遇疑問和授權范圍外的，必須匯報主管或有關部門。
4、每月定期提交各類銷售總結報告，業績費用報告，并作為工作考核的依據。
5、公司制定銷售價格方針和具體定價標準，制定各種銷售條件和優惠政策，折扣標準，以及明確每位銷售人員的折扣權限。
6、客戶報價或還價低于定價標準或超越銷售人員的折扣權限，警報主管批準后方可成交。
7、公司內部報價單和折扣標準為公司商業機密，不得泄露。
8、銷售人員如發現經銷商不執行公司價格政策，擅自提價或降低的，應予以制止并報公司主管。
9、年終考核應依據：銷售計劃完成率，銷售額增長率，銷售價格保持率，銷售毛利潤率，銷售費用率，欠款回收率，訪問成功率，顧客意見發生率，新客戶開發率，老客戶保持率。
10、銷售人員適用于一般員工的獎勵與處罰條例，對業績突出者予以晉升，發一次性年終獎金等；予業績不良的降級，尤其是不能回收貨款，形成代張的，被詐騙造成公司損失的，應付連帶賠償責任。
三、人員
1、營銷總監1名，項目主管2名，對總經理負責，負責整體市場營銷工作的統籌策劃及人員管理；具有業務信息的分配權、人事權、獎懲權和本部門相關制度的制定權。
2、商務助理2名：屬公司行政兼業務人員，由總經理直接管理，業務工作由經理負責。負責業務人員考勤；按照主管提供的業務員工作日記，檢查所有業務員的工作日記并核實，向主管匯報核實情況；銷售熱線的接聽和記錄；對業務來電保密；負責將業務來電交予相對項目的營銷總監；負責各部門客戶資料的保存和管理分類；負責客戶電話回訪；解答客戶簡單技術問題；負責協助各主管的部門人員業績月報各協助部門主管的工作；客戶投訴意見歸納，并反饋各部門；協助業務人員制作標書；負責合同統一管理。
3、業務員x名：對項目總監負責，與營銷總監簽訂年度銷售任務并努力完成。業務員必須嚴格執行公司考勤制度，上班時間不許從事與工作無關的事務，外出公干必須有外出記錄，下班必須提交當日工作日記，特殊情況需向營銷助理報告，次日補交工作日記，出差必須用當地座機給營銷總監匯報工作，回來后第二個工作日提交工作總結。
4、業務信息管理。
5、銷售熱線來電只能由營銷助理接聽和記錄；助理不在時，由營銷總監或主管接聽，除非來電為指定電話，助理可轉交相應的人員接聽，任何人不可占用熱線電話，助理和營銷總監均不在時，業務人員方可接聽并做好記錄。
6、業務人員只可用個人電話向外聯系業務。
7、通過銷售熱線聯系到的業務信息，由營銷助理接聽，記錄并保密。營銷助理須及時將業務信息轉交營銷總監，由營銷總監指派能夠勝任的業務員負責該項業務的跟蹤和公關。對于業務信息的'分配，營銷總監要堅持“勝任這有限分配，兼顧均衡分配”的原則。
8、業務人員必須對公司的項目技術保密，如有違規，按公司勞動合同執行。
四、薪金管理
1、新招人員培訓結束后，進入試用期，試用期為1—3個月。試用期內業務人員及商務助理基本工資根據部門的薪資標準而定；試用期結束執行轉正工資標準。
2、工資標準：分為試用期工資和轉正工資。試用期1—3月：基本工資+提成：底薪+通迅補貼+全勤；轉正后：基本工資+崗位工資+餐補+交通補貼+通迅補貼+全勤+獎金。
3、薪金發放：營銷助理基本工資按月足額計發。業務員的工資發放與本人的業績掛鉤。每月的業績和工資掛勾，嚴格按公司財務規定內條款執行。若當月無業績，而且無累計的業績，則只發其最低工資標準；若連續叁個月無業績，則予以解聘。
五、業務費用管理
1、業務人員市區交通按公交車費（標準為200元內）實報實銷，出租車費不報銷，特殊情況由營銷總監簽字報銷。
2、旅費用執行公司財務制度報銷制度。
3、業務招待費，禮品費不得超過該項業務合同額的0.05%；并請示銷售總監同意。
4、咨詢費應從銷售額中扣除，不算個人完成的任務。咨詢費須向營銷總監請示，并經總經理批準。咨詢費由公司指派人員送達。
銷售部門管理制度 4
1、房地產銷售人員上下班實行簽到制，由現場銷售經理負責核實，作為考勤記錄。
2、因事、因病不到者，事先必須向銷售經理提交書面申請，事后必須銷假。任何人不得代他人簽到或弄虛作假。
3、事假扣除50%當天工資，病假扣除當天工資的20%（病假需要有醫院的診斷書）。當月如果事假超過3日者，扣除其個人50%當月工資。
4、因工作需要不能簽到者，應提前向銷售經理報告，得到批準后按批準時間到崗簽到，不能提前報告者，應在事后主動向考勤負責人報告，經核實后由考勤負責人在簽到簿上如實登記。否則按遲到處理。
5、房地產銷售人員實行每周六天工作制。由銷售副理按實際情況安排輪休。
6、遲于規定上班時間之后簽到者及為遲到，早退以是否按時離開工作地點為準，擅自離開工作崗位并未請假者作曠工處理。
7、在一個月當中，遲到或早退者，發現一次，扣10元；第二次扣20元；第三次扣30元，依次累計。
8、曠工一次者，扣除當月團體獎；曠工兩次者，扣除當月50%個人傭金及全部團獎；曠工三次和三次以上者，立即開除。
9、扣罰款作為突出貢獻獎勵基金。
10、對銷售冠軍實行團獎10%額外獎勵。
11、泄露公司和項目機密者予以解聘，并扣發全部工資及傭金。
12、工作中有嚴重過失者視具體情節予以相應處罰、解聘處理。
銷售部門管理制度 5
1、進取工作，團結同事，對工作仔細負責。本部門將依照“公司的有關制度”對營銷部的每位員工進展月終和年終考核。
2、營銷部的員工應積極主動參加公司各部門的活動，工作，會議，并嚴格遵守例會時間，做到不遲到，不早退。
3、聽從領導安排，不搞特別化，做到四盡：盡職，盡責，盡心，盡力。
4、聽從領導指揮，如遇到安排區域不服，安排工作不干，安排任務不做，使銷售部工作不能正常開展的，按公司有關制度處理。
5、銷售過程中，行為端正，急躁仔細，不虛張聲勢，可是分吹噓，實事求是，待人禮貌，和氣可親。
6、在銷售過程中，如未得到經理允許，不得擅自降低銷售價格。
7、誠懇守信，不欺詐顧客，不以次充好，如未經公司經理允許，消失問題，后果自行擔當，與公司無關。
8、做事慎重，不得泄露公司的業務規劃，要為公司的各項業務開展情景保守隱秘。如有違反，依據情節輕重予以追究懲罰。
9、以部門利益為重，進取為公司開發和擴展新的.業務工程。
10、學會溝通，擅長隨機應變，進取協調公司與客戶關系，對業績突出和表現優秀的員工，進展適當嘉獎。
11、幫助總經理，銷售部經理制定營銷戰略規劃，年度經營規劃，業務進展規劃，幫助制定市場營銷治理制度，明確營銷部目標，建立銷售網絡。
銷售部門管理制度 6
為了更好的樹立公司形象，促進公司業務的順利發展，穩定銷售秩序，提高銷售業績充分發揮員工的工作積極性和創造性，特制定以下管理制度：
一、業務員的基本要求
1、認真學習，全面提高思想素質，時刻維護公司利益，誠信守法有高度的責任感和事業心。
2、執行公司各項規章制度，有組織、有紀律、有良好的思想道德，嚴格遵守行業規則。
3、積極開發公司業務，樹立和提高公司聲譽，努力為公司創造優良市場。
4、做好本區域的市場調查和分析預測工作，開發新客戶，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。
5、積極了解和掌握市場信息，進行市場預測和分析，將信息反饋給主管領導并提出合理化建議，便于領導拿出決策方案。
二、銷售員在開展銷售工作中須遵守以下規定：
1、業務員不準經營本公司以外其他品牌水泥，一經發現，立即開除。
2、銷售人員聯系客戶時，嚴格按公司公布的'價格向客戶報價，不得任意改變售價。
3、已簽訂合同的工程和攪拌站，如果因該工程和攪拌站銷售員工作不得力，造成公司一月內供貨量少或仍未供貨，公司將更換該工程和攪拌站的業務員。
4、公司已簽訂合同并正在運行的工程和攪拌站，其他銷售員不得以任何理由去干擾和偷供水泥，發現類似情況沒收其違規所得利益，并處以一定的處罰。（每車/每次處罰2000元整）
5、銷售員開發新的項目，應向公司領導匯報備案，經公司領導調查后，確定是否授權，授權后如果被授權人工作進度緩慢，成效不顯著，公司有權調整該項目的代理人。
6、在新的項目攻關中，如出現本公司銷售員相互爭執現象，應及時向公司領導匯報，由公司領導調解處理，不準采取惡意手段或不正當行為，使公司丟失市場，如出現類似情況，公司將處于現金罰款2000元，情節嚴重時將予以除名。
7、在銷售過程中銷售員應經常和客戶聯系、溝通，在市場上協助經銷商銷售水泥，簽有固定民用市場的業務員每月最少在市場10天，統計自己的銷售成績，有各地經銷商出具書面證明，月底遞交銷售部。
8、連續一個月內未向公司老客戶供貨或委托開辟新市場一個月內無效果者，公司要求該相關業務員出據書面市場分析報告，列出不能盤活市場的原因，經查實如屬業務員原因，公司將收回該市場并另行安排。
9、為了提高企業自身的檢驗水平與準確性，規范企業檢驗操作，促進產品不斷提高，同時，為了保證“春江”牌水泥在市場上品質的一致，需要和客戶對比檢驗時，業務員要緊密配合，拒不配合者予以處罰。
10、業務人員由于工作失誤造成貨物丟失或被騙，承擔全額損失，對配合客戶詐騙公司貨款的，挪用公司貨款等行為，公司將追究其法律責任。
11、公司已簽訂的區域代理，其他業務員不得竄貨。簽訂的地區不準以地區水泥銷售到別的地區，一旦發現竄貨每車/每次罰款2000元整。
以上制度要求各銷售人員認真學習、嚴格遵守。
銷售部門管理制度 7
一、目的`：
有效完成公司的銷售計劃，樹立公司良好形象。
二、適用范圍：
銷售部日常管理工作。
三、責任：
a、銷售代表在規定時間內完成銷售指標；
b、規范銷售人員行為準則。
四、內容：
1、銷售經理訂立銷售計劃，合理調配銷售定額；
2、銷售代表通過接聽電話，面談，確認需求，解決異議。締結合同；
3、銷售人員必需了解周邊環境，了解發售樓盤的特點，了解競爭對手，統一銷售口徑。
4、對于新開樓盤應由公司組織設計人員和工程管理人員對銷售代表進行講解，引導。培訓。協商，以便統一銷售口徑，訂立合理的銷售策略。
銷售部門管理制度 8
一、目的：
為確保門店的食品安全，保證在食品的經營過程和控制中，降低食品安全隱患，特制訂此制度。
二、適用范圍：
適用于門店所有食品的生產經營與控制。
三、要求：
1、理貨科應嚴格執行《進貨查驗和查驗記錄制度》，對所有食品做好驗收與記錄工作。
2、營業部應嚴格執行“進、銷、存”的相關規定，在進貨環節配合收貨部嚴格執行《進貨查驗和查驗記錄制度》；在銷售環節，做好防蟲防塵，做好覆蓋，禁止脫離冷鏈銷售，并做好銷售臺賬記錄；在貯存環節，嚴格執行《食品貯存管理制度》。
3、對于現場制售的商品，要對原料進行嚴格管理，必須嚴格執行產品的.生產工藝，并規范食品添加劑得使用與貯存，精確填寫食品添加劑使用記錄，并嚴格執行《廢棄物處置制度》。
4、對于食品從業人員，嚴格執行《從業人員健康管理制度和培訓管理制度》，每天對從業人員的健康證、個人衛生進行檢查并規范。
5、門店食品安全管理員要嚴格執行《食品安全管理員制度》，對食品經營過程中的相關規定和制度要嚴格檢查并記錄；進行風險評估，及時向門店店長報告。
6、對于在食品經營過程中，存在食品安全風險的行為，門店食品安全第一責任人——門店店長要及時予以糾正，并規范制度與過程的控制。
銷售部門管理制度 9
1、負責產品的市場渠道開拓與銷售工作，執行并完成公司產品年度銷售計劃。
2、根據公司市場營銷戰略，提升銷售價值，控制成本，擴大產品在所負責區域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產品市場占有率。
3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。
4、根據公司產品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的'協商及合同簽訂等事宜。在執行合同過程中，協調并監督公司各職能部門操作。
5、動態把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告和個人工作周報。
6、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發及拓展上下游用戶，尤其是終端用戶。
7、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務、等提出參考意見。
8、認真貫徹執行公司銷售管理規定和實施細則，努力提高自身業務水平。
9、積極完成規定或承諾的銷售量指標，并配合銷售代表的工作。
10、辦理各項業務工作，要做到：積極聯系、事前請示、事后匯報，忠于職守、廉潔奉公。
11、負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應收銷售款項。
12、對客戶在銷售和使用過程中出現的問題、須辦理的手續，幫助或聯系有關部門或單位妥善解決。
13、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、廣告、售后服務、產品改進新產品開發等提出參考意見。
14、填寫有關銷售表格，提交銷售分析和總結報告。
15、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，在外收回的外欠款，要在三個月內上交公司，逾期未交，構成犯罪，按挪用公款罪追究法律責任。
16、對各項業務負責到底，對應收的款項和商品，按照合同的規定追蹤和催收，出現問題及時匯報、請示并處理。
17、積極發展新客戶，與客戶保持良好的關系和持久的聯系，不斷開拓業務渠道。
18、出差時應節儉交通、住宿、業務請客等各種費用，不得奢侈浪費。完成營銷部長臨時交辦的其他任務。
銷售部門管理制度 10
1、目的
準確理解顧客要求，明確顧客的要求，確定顧客要求，確保公司充分具備履行合同的能力，減少供需雙方在履行合同中的經濟風險和責任，確保合同規定要求的履行。
2、適用范圍
適用于本公司生產產品的顧客要求的確定及評審的控制。
3、職責
3.1供銷部負責制定年、月銷售計劃，組織合同評審及合同更改的協調，負責其責任范圍的管理。
3.2由總經理及各職能部門的主管組成的合同評審組負責特殊合同的會議評審和常規合同的會簽評審。
3.3質量技術部負責制造可行性研究。
4、控制要求
4.1顧客要求的確定
4.1.1供銷部負責傳遞顧客的要求，組織相關部門進行評審。涉及到產品性能指標等，需及時傳遞到質量技術部。
4.1.2質量技術部根據顧客的明示要求、規定的用途、法律法規、行業標竿等情況，確定顧客的要求并形成作業文件，包括產品標準、規范等。
4.2特殊特性的控制
供銷部將顧客信息傳送至質量技術部，質量技術部根據產品/過程的需要，確定產品和過程的特殊特性，識別時可考慮以下幾個方面：
a.顧客的特殊要求/法律法規規定;
b.產品功能及用途;
c.過程生產的特殊要求;
4.3銷售合同評審
4.3.1本公司的銷售合同分為以下兩種：
a.常規合同/訂單：批量生產的產品且交貨期完全能按顧客預先要求的合同/訂單;
b.特殊合同/訂單：批量生產產品，但技術要求、質量、包裝、交貨期等有特殊要求的'合同/訂單;
4.3.2合同評審的內容
a.顧客的各項要求是否明確、合理、是否形成文件;
b.各項規定是否有含糊不清之處，有關的特殊內容在合同中是否得到說明;
c.是否具有履行合同各項要求的能力，包括：工藝技術能否適應顧客需要、物資供應能否及時到位、檢測手段、設備能否達到精度，質量保證能力、數量規格要求是否有能力達到、其它條件(如安全保證)是否能滿足要求等;
d.是否符合《合同法》;
e.顧客的特殊要求是否能滿足等。
4.4合同評審的方法
4.4.1合同評審必須在合同正式簽訂前進行。
4.4.2合同評審的方式由供銷部根據合同類別決定，一般有以下形式：
a.常規合同的評審由授權人員直接進行，合同確認簽署人員必須是總經理授權簽約的人員。評審人員應確切掌握產品的供貨能力，標準價目及其允許變動的額度，并對合同執行的可行性進行分析，確認后才能正式簽訂。經評審后簽訂的合同，應在合同加蓋評審章并由評審人員蓋章。
b.特殊和重要合同的評審時，供銷部負責組織各相關部門進行評審，特殊合同評審由有關職能部門會簽，供銷部負責人審核，總經理批準。
c.重要合同評審采用專題會議的形式，由采購課組織相關職能部門負責人參加，必要時可請有關專家參加，總經理主持，供銷部根據評審會議情況編制評審報告，報總經理審批，作為最終評審結論。
4.4.3合同評審后，銷售負責人負責將顧客的各項要求(如工程規范、數量、價格、交貨期、質量體系要求等)以書面形式通知各相關部門。
4.4.4對重要/特殊合同，由總經理組織各部門負責等，進行制造可行性分析、研究、確認并形成文件，包括進行風險分析。
4.4.5評審完畢參加評審人員須在《合同/訂單評審記錄表》上簽字確認。
4.5合同管理及實施
4.5.1供銷部對合同評審的結果進行匯總，匯總后交總經理審閱，總經理審閱批準后下發相關部門，各相關部門根據評審結果具體落實。
4.5.2合同評審后，由總經理或經總經理授權的銷售員與顧客簽訂合同。
4.5.3合同簽訂后，供銷部負責建立《合同臺帳》。
4.5.4供銷部負責依據已經簽訂的合同和對其他銷售活動的預測，制定組織的年度銷售計劃，每月將顧客的訂單及時傳遞到相關部門實施。
4.6合同更改
4.6.1由于某種原因合同的條款需要更改或修訂，由供銷部負責組織協調，并將顧客的更改要求傳遞到相關部門。
4.6.2當本公司認為需要更改合同時，應先用電話通知顧客并取得顧客同意后才能更改，供銷部須保留相關記錄。
4.6.3合同更改后，要對其進行重新評審，并要對原有文件進行修改。
4.6.4合同更改信息由供銷部通知各有關部門及人員。
4.7與顧客溝通
4.7.1在合同實施過程中，要與顧客通過面詢和電話等方式進行必要的溝通。
4.7.2通過溝通應了解顧客的要求，掌握反饋信息，了解變動的可能。
4.7.3應使用顧客規定的語言與顧客進行溝通,當顧客有特殊要求時,應按顧客要求建立計算機網絡系統。
4.8交付業績監視
4.8.1供銷部應監控銷售合同的交付業績，包括：準時交付率、附加運費等。
4.8.2當交付業績監視結果未達到規定目標時，供銷部應將結果形成趨勢并報管理者代表，由管理者代表組織相關部門制定糾正預防措施，按《糾正預防措施控制程序》執行。
4.8.3交付業績監視的結果應是顧客滿意度評價的輸入，由供銷部定期根據交付業績進行顧客滿意度評價，按《服務控制程序》執行。
5、相關記錄：
客戶登記表
客戶檔案
合同/訂單評審記錄表
合同臺帳
生產計劃表
交貨計劃表
銷售部門管理制度 11
為規范銷售業務流程，明確從客戶開發、客戶信息收集建檔、信用審查授信、報價管理、訂單審核、合同簽署、銷售出貨、開票對賬、收款核銷等銷售環節操作程序，特擬定銷售管理制度。
一、客戶開發
客戶開發由市場部業務員、技術服務部技術服務組長負責，年度客戶開發目標結合年度銷售目標確定，并作為業務員、技服組長的年度考核目標之一。
二、客戶資料建檔
2.1客戶基本資料收集：
客戶開發人員負責收集客戶基本資料，填寫“客戶基本資料表”，必須包括客戶注冊資本、生產線數量、注冊地址、收貨地址、對接人等，經審核后歸檔。
2.2客戶資料動態更新：客戶擴大投資規模、增加生產線，跟蹤人員應及時通報市場部，以便更新客戶資料。
三、客戶分類
公司根據所處行業、下游客戶特點、合作深度，將客戶分為以下幾類：
A類客戶：戰略合作客戶，客戶忠誠度高，采購時優先考慮采購公司可供物料，已與公司合作一年以上，合作期間按合同約定及時付款，不會故意刁難拖延付款。A類客戶要求與公司簽署戰略合作協議，明確合作范圍、期限，公司承諾派遣最好的技術團隊為客戶提供技術服務，有新產品會優先提供給此類客戶；
B類客戶：優質客戶，主要指雙方合作規模較大、毛利較高、付款及時、遵守合同約定；
C類客戶：培養型客戶，主要指客戶經營（效益好）增長快；或客戶所處區域屬公司市場空白，對該客戶的銷售扶持能帶動區域市場銷售；或客戶忠誠度高，付款及時，但采購規模有待培育，公司會提供好的扶持條件給此類客戶；
D類客戶：普通客戶，主要指市場增長慢、業務量小、銷售定價低、不易合作的客戶；
E類客戶：計劃淘汰類客戶，主要指很難合作，經常以各種原因拖欠貨款、拒絕驗收貨物、亂開質量扣款單的客戶。
四、客戶審查授信
4.1授信目的：確保公司債權（貨款）的安全性，避免呆壞帳。
由市場部、財務部指定專人聯合成立客戶信用管理組就客戶資料表相關信息進一步調查核實，評估客戶實力，建議給予客戶的信用額度、信用期限，經主管副總經理批準。
4.2信用管理應同時包含信用額度和信用期限兩項內容，超出任一項，均視為超信用。
4.3客戶授信后的跟蹤管理
市場部、技術服務部應隨時關注客戶情況，及時了解客戶的業績變化、存貨狀況、資產變化、獲利狀況及管理團隊、股東變更等運營情況及業界評價，如有異常，應及時通知公司以便采取必要措施，以確保貨款安全。
財務部門應每月提供有關客戶銷售、欠款、發出商品等變動報表，并對報表數據進行分析，提供財務意見。
客戶信用管理組應每半年，會同市場部、技術服務部、財務部等相關部門共同就現有客戶的回款狀況、信用額度及公司授信政策予以檢討、修訂。
五、超信用處理
5.1對于客戶超信用出貨，按下列先后順序處理：
5.1.1先收款再出貨：客戶先行支付本次出貨金額（或超信部分）后再行出貨。
5.1.2增加信用額度：依據有關授信作業規定，申請增加客戶信用再行出貨。
5.1. 3超信用先行出貨：由主管副總經理批準，作例外處理。
5.1 .4暫緩出貨：不能依上述情況處理者。
5.2超信用的'計算公式如下，符合下列二者之一者均為超信用：
5. 2.1超信用額度=核定之信用額度一應收帳款（已開票部分）-已發貨未開票對應銷售金額一本次待出貨額
5.2. 2有逾期欠款（即按帳期應收未收）。
六、價格體系
6.1對外銷售報價，由公司財務部計算成本、市場部考慮目標利潤率、市場公開價等綜合情況編制計劃報價，報主管副總經理批準后對外報價。公司對外報價經客戶確認后，即為合同成交價；除非大宗原材料價格變動、客戶主動要求調價等原因導致雙方簽署新的報價單、或因質量原因協商一致同意折扣，否則年度內不允許調價。
6.2價格變動維護。所有的價格變動應經主管副總經理批準或主管副總授權市場部經理批準。
七、訂單審核
7.1公司接受客戶以傳真、EMAIL、電話等形式簽發的訂單，也允許外派技術員根據客戶生產計劃經客戶生產（采購）等部門同意前提下通過電話形式下達訂單。
7.2市場部文員負責記錄客戶訂單，市場部經理（主任）負責審批客戶訂單。審批重點：客戶要求的品種、數量、送貨周期公司是否能夠滿足，客戶欠款余額是否超信用額，訂單單價是否符合雙方確認的報價單。對于超信用出貨，轉按5.1處理。
7.3經審批通過的訂單由市場部文員保管，并依據客戶訂單通知工廠送貨，確保公司貨物依客戶要求的提前（送貨）周期由工廠運出。
7.4工廠物流及倉儲人員辦理發貨時，應就下列規定予以審核：A.市場部的經辦人員、主管是否簽章；B.是否有客戶已被財務部門納入重點關注客戶，對于已納入重點關注名單客戶，應經財務部門確認后方可辦理出貨手續。
八、合同簽署
公司所有客戶，均要求與公司簽署（年度）銷售合同，合同版本優先考慮使用公司固定格式合同，有關合作期限、賒銷額度、信用期限等條款由市場部業務員或技術服務部技服人員在與客戶協商后，報主管副總經理批準，由市場部準備正式合同文本以供簽署。
九、銷售出貨
9.1工廠物流組或異地區域倉庫倉管員在收到市場部傳遞的發貨通知單后，應主動核對客戶名稱、送貨地址、貨物品種、數量、單價，如和前期該客戶送貨單有明顯差異，應與市場部經手人溝通，確保無誤后方可辦理貨物出庫發運。如遇現有庫存數量、生產周期、送貨達到時間等不能滿足客戶要求，應立即反饋市場部經手人，由市場部跟進與客戶之間溝通協調，避免因不能滿足客戶訂單而被客戶處罰。
9.2工廠物流組打印出一式四聯的銷售出庫單：白色聯（存根聯）、紅色聯（客戶聯）、黃色聯（財務聯）、藍色聯（回單聯），裝車之前由倉管、物流組點數員、搬運工負責對出庫產品點數，裝車。
9.3送貨經手人需要在銷售出庫單上簽名確認，物流公司（送貨司機）負責按公司要求收齊客戶要求的物流單據（送貨單回單、客戶磅單）。
9.4 4對于沒有收齊客戶要求的物流單據導致公司與客戶不能結算或結算受損的物流公司（送貨司機），按公司所受損失給予相應處罰，處罰金額不低于IOOO元。
十、對賬開票
10.1市場部按公司與客戶合同約定，整理客戶結算單據要點、對賬、開票、收款規則表。
10.2市場部指定專人負責收集和保管送貨單（客戶）回單聯、客戶磅單、客戶收料單等與送貨給客戶有關的、對后續對賬結算提供支持的全部單據。
10.3市場部負責整理到期對單資料，由業務員收齊客戶要求的單據按客戶規定時間到客戶處對賬，收回客戶簽字的到期結算對賬單。
10.4財務部憑到期結算對賬單、客戶回單復印件等結算支持資料，開具銷售發票，發票交市場部業務員簽收，并由市場部業務員將發票移交客戶，取得客戶簽字的發票接收單。
10.5財務部憑到期結算單、銷售出庫單回單聯（復印件）據以在系統作開票登記，作好相應賬務處理。
十一、收款管理
11.1市場部文員負責定期督促業務員、技術員追收客戶到期款項。對于到期不能及時付款的客戶，通知市場部經理跟進催收；對于故意拖欠不付款的客戶，市場部應調查原因，如有需要轉交公司外聘法務顧問處理。
11.2財務部負責對業務員已收取的款項及時跟蹤確認，核銷客戶欠款。
11.3財務部負責建立業務員領用收據備查簿，及時核銷收款收據，嚴格防范收款環節的舞弊行為。
十二、往來帳對賬管理
12.1財務部定期組織客戶對賬，長期合作客戶應每半年對賬不少于1次，零星客戶應每年對賬。公司與客戶對賬函應由財務部直接發對方財務或采購部門，避免由本公司負責該客戶的業務員負責跟蹤及收取對賬函。
12.2針對即將到期的應收款項，以財務部名義出具“到期結款通知單”，以引起客戶重視。針對到期未結款項，財務部可出具措辭較強烈的“催款通知單”，以加強催款力度。
12.3對逾期欠款所采取措施及跟蹤反饋情況，由市場部填寫“逾期欠款跟蹤反饋表”，以明確責任、加大貨款追收力度。
12.4財務部每月出具“客戶銷售回款/欠款余額表”，分析各客戶銷售規模、對應回款比例，以便銷售出庫、回款總體比例合理可控，著重突出逾期欠款部分。
12.5財務部每季度編制“應收帳款帳齡分析表”，關注逾期時間長的欠款，督促市場部等相關部門采取各種可能措施加緊回收，對確屬呆壞帳的款項充分計提壞帳準備金。
十三、銷貨退回
13.1公司送貨給客戶后，客戶檢驗后因質量原因沒有驗收通過，經與工廠協商后，作換貨處理，不屬于銷售退貨。
13.2客戶初檢合格出具收貨單（簽署銷售出庫單回單聯）、磅單等結算依據后，后續客戶試生產時，發現由于公司貨物質量問題而要求退貨，由業務員申請、當地技術服務人員和工廠質量部門確認，經市場部主管副總經理批準，工廠物流組或外地客服人員才可安排退貨，工廠倉管（異地區域倉管員）憑主管副總簽字批準的退貨申請辦理退貨入庫手續。
13.3發生銷售退貨時，如公司已開具稅務發票給客戶，對于該發票的處理區分以下情況處理：如屬當月開出發票，由業務員跟蹤收回發票，財務部重新開具扣除退貨金額后的發票（原發票作廢處理）；如屬跨月退貨，在客戶剩余的待開票結算金額中扣除退貨后開票。其他情況另行協商處理。
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