確認(rèn)管理制度
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是指在特定社會(huì)范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會(huì)關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì)認(rèn)可的非正式約束、國(guó)家規(guī)定的正式約束和實(shí)施機(jī)制三個(gè)部分構(gòu)成。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編為大家整理的確認(rèn)管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
確認(rèn)管理制度1
各單位及工程隊(duì):
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司井下安全確認(rèn)工作管理,杜絕各類安全事故,確保安全生產(chǎn)有序進(jìn)行,特制定本規(guī)定。
一、井下工作面安全確認(rèn)流程
1、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)共性安全確認(rèn)流程
①勞動(dòng)保護(hù)用品必須穿戴齊全,酒后、疲勞或睡眠不足者嚴(yán)禁下井。
②井下爆炸物品在使用前必須存放在臨時(shí)儲(chǔ)存點(diǎn)內(nèi),不得提前帶入作業(yè)面;裝藥作業(yè)必須必須使用木質(zhì)炮棍,嚴(yán)禁使用金屬物具,裝藥結(jié)束后要立即把剩余的爆炸物品送回臨時(shí)儲(chǔ)存點(diǎn)上鎖存放,嚴(yán)禁作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)私存爆炸物品;
③爆破作業(yè),必須按起爆器安全操作規(guī)程和爆破作業(yè)操作規(guī)程執(zhí)行,并設(shè)立人員警戒和設(shè)立警示標(biāo)志;
④爆破物品要專箱儲(chǔ)存,炸藥箱和導(dǎo)爆管箱之間距離不小于25米;
⑤作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必須確保照明良好;
⑥引爆時(shí),入口的“一氧化碳警示牌”必須翻轉(zhuǎn)到紅色面,待一氧化碳濃度檢測(cè)達(dá)標(biāo)后,將“一氧化碳警示牌”翻轉(zhuǎn)到綠色面,人員方可進(jìn)入工作面作業(yè);
⑦作業(yè)地點(diǎn)排險(xiǎn)工具必須配備齊全、到位。
2、天井扒渣安全確認(rèn)流程
①首先開啟風(fēng)機(jī)通風(fēng);
②由跟班安全員與工程隊(duì)安全員(隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng))共同檢測(cè)一氧化碳濃度,一氧化碳濃度不超過(guò)50ppm時(shí)人員方可進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng);
③對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)敲幫問(wèn)頂,排除浮石;
④對(duì)天井下口及進(jìn)路川內(nèi)的渣子進(jìn)行灑水降塵,直至工作面底板有水流出為止,方可扒渣作業(yè);
⑤渣子必須確保班產(chǎn)班清,嚴(yán)禁下口堵塞。
3、天井掘進(jìn)安全確認(rèn)流程
①首先開啟風(fēng)管和水管對(duì)掘進(jìn)工作面進(jìn)行通風(fēng)并灑水降塵;
②對(duì)作業(yè)面一氧化碳濃度檢測(cè),如不達(dá)標(biāo)則繼續(xù)通風(fēng)、灑水降塵,直至達(dá)標(biāo);
③檢查梯子架設(shè)是否牢固可靠,如架設(shè)不合格,要求立即整改好;
④作業(yè)人員佩戴并固定好安全帶,排除井筒周邊及頂板的浮石,確認(rèn)安全后方可作業(yè)。
4、采礦作業(yè)安全確認(rèn)流程
①進(jìn)入采場(chǎng)作業(yè)前,認(rèn)真檢查各出礦川是否有懸洞,如有懸洞必須排除險(xiǎn)情;
②跟班安全員與工程隊(duì)安全員(隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng))共同檢測(cè)一氧化碳濃度,如不達(dá)標(biāo)則繼續(xù)通風(fēng)、灑水降塵,直至達(dá)標(biāo)后,方可進(jìn)入采場(chǎng)作業(yè);
③檢查采場(chǎng)的兩個(gè)安全出口是否暢通,梯子是否牢固可靠;
④作業(yè)前,對(duì)采場(chǎng)敲幫問(wèn)頂,排除浮石;
⑤檢查有無(wú)盲炮,嚴(yán)禁打殘眼和帶盲炮作業(yè)。
5、出礦安全確認(rèn)流程
①出礦作業(yè)前,跟班安全員與工程隊(duì)安全員(隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng))共同檢測(cè)一氧化碳濃度,達(dá)標(biāo)后人員方可進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng);
②檢查并排除運(yùn)輸巷道、出礦川頂板及兩幫的浮石;
③認(rèn)真檢查出各出礦川是否有懸洞,如有懸洞要及時(shí)排除險(xiǎn)情;
④扒礦前必須灑透水(檢查標(biāo)準(zhǔn)為工作面底板有水流出為止)。
6、獨(dú)頭掘進(jìn)、扒裝作業(yè)安全確認(rèn)流程
①每個(gè)循環(huán)爆破后,進(jìn)入工作面前,首先開啟風(fēng)機(jī)通風(fēng)10-20分鐘;
②跟班安全員與工程隊(duì)安全員(隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng))共同檢測(cè)一氧化碳濃度(不得超過(guò)50ppm),如不達(dá)標(biāo)則繼續(xù)進(jìn)行通風(fēng)、灑水降塵,直至達(dá)標(biāo)后,人員方可進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng);
③作業(yè)前,用水清刷頂板及兩幫;
④敲幫問(wèn)頂排除浮石,嚴(yán)禁帶浮石作業(yè);
⑤檢查有無(wú)盲炮,嚴(yán)禁打殘眼和帶盲炮作業(yè);
⑥迎頭面的渣子必須灑透水(檢查標(biāo)準(zhǔn)為工作面底板有水流出為止)。
7、殘礦回采作業(yè)安全確認(rèn)流程
①進(jìn)入廢舊采區(qū)前,跟班安全員與工程隊(duì)安全員(隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng))共同檢測(cè)一氧化碳濃度(不得超過(guò)50ppm),如不達(dá)標(biāo)則繼續(xù)進(jìn)行通風(fēng)、灑水降塵,直至達(dá)標(biāo)后,人員方可進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng);
②作業(yè)前要敲幫問(wèn)頂排除浮石,嚴(yán)禁帶浮石作業(yè);
③檢查有無(wú)盲炮,嚴(yán)禁打殘眼和帶盲炮作業(yè);
④對(duì)原有的支護(hù)情況進(jìn)行檢查,對(duì)腐爛、不合格的支護(hù)要立即通知工程隊(duì)整改;
⑤對(duì)頂板及圍巖較破碎的部位,要立即通知工程隊(duì)進(jìn)行支護(hù)。
8、脈內(nèi)(外)運(yùn)輸巷安全確認(rèn)流程
①對(duì)主要運(yùn)輸巷道及行人脈外巷,每班對(duì)巷道的支護(hù)質(zhì)量進(jìn)行檢查,對(duì)腐爛的木支護(hù)要立即通知工程隊(duì)更換,對(duì)不符合要求的支護(hù)要立即通知工程隊(duì)整改;
②檢查頂板及兩幫浮石,嚴(yán)禁帶浮石作業(yè);
③檢查通風(fēng)機(jī)械及通風(fēng)構(gòu)筑物的完好情況,風(fēng)門按規(guī)定開啟。
二、相關(guān)規(guī)定
1、安全生產(chǎn)必須堅(jiān)持“不確認(rèn)不生產(chǎn),先確認(rèn)后生產(chǎn)”的原則,嚴(yán)禁搞形式確認(rèn)。
2、工程隊(duì)每班必須安排1人與安全保衛(wèi)科跟班確認(rèn)人員共同對(duì)各作業(yè)地點(diǎn)逐項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn),做不到每次罰工程隊(duì)20元;不按規(guī)定翻轉(zhuǎn)“一氧化碳警示牌”,每次人均罰款20元;安全確認(rèn)漏項(xiàng),每項(xiàng)人均罰款20元;安全確認(rèn)表簽字欄由他人代簽,經(jīng)查證屬實(shí),安全保衛(wèi)科安全確認(rèn)人員罰款300元,并調(diào)離工作崗位;工程隊(duì)安全確認(rèn)人員罰款50元,并責(zé)成工程隊(duì)將其辭退。
3、扒裝作業(yè),礦(渣)堆沒(méi)有灑透水,每發(fā)現(xiàn)一次罰作業(yè)人員50元,跟班安全員與工程隊(duì)確認(rèn)人員各罰款20元
4、天井石門毛碴每班 清理干凈,否則發(fā)現(xiàn)一次罰工程隊(duì)元,跟班安全員與工程隊(duì)200元,跟班安全員與工程隊(duì)確認(rèn)人員各罰款50元。
5、安全確認(rèn)人員必須認(rèn)真、如實(shí)、相細(xì)記錄各作業(yè)地點(diǎn)存在的問(wèn)題,記錄不詳細(xì)的每處次罰安全確認(rèn)人員20元;被監(jiān)察小組發(fā)現(xiàn)而安全確認(rèn)未發(fā)現(xiàn)的隱患,按規(guī)定對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)人員和工程隊(duì)當(dāng)班負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰;弄虛作假者否決當(dāng)月績(jī)效工資,第二次弄虛作假者,除否決崗位工資和績(jī)效工資外,并調(diào)離工作崗位。
6、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。
二oo九年六月七日
確認(rèn)管理制度2
為全面推進(jìn)我礦運(yùn)輸專業(yè)“崗位安全確認(rèn)法”的順利推行,強(qiáng)化職工崗位責(zé)人心,保證設(shè)備安全運(yùn)轉(zhuǎn),根據(jù)我礦實(shí)際情況,特制定以下考核辦法。
(一)管理辦法
1、崗位在兩班交接班時(shí),必須嚴(yán)格執(zhí)行“安全確認(rèn)”程序,由交班人員對(duì)接班人員進(jìn)行安全知識(shí)、應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)進(jìn)行提問(wèn),提問(wèn)完畢后由接班人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備點(diǎn)檢,點(diǎn)檢完畢并認(rèn)為可以接班后,兩班崗位工現(xiàn)場(chǎng)簽字,進(jìn)行交接班,交接班過(guò)程中,交班人必須在現(xiàn)場(chǎng)跟隨并配合接班人進(jìn)行點(diǎn)檢。
2、崗位工必須穿戴整齊,礦帽戴正、毛巾掖進(jìn)衣領(lǐng),口述時(shí),聲音洪亮清晰。
3、崗位工在接班之后必須對(duì)照點(diǎn)檢標(biāo)準(zhǔn)、手指點(diǎn)檢部位,依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢,并做好記錄。
4、崗位點(diǎn)檢“手指口述”標(biāo)準(zhǔn)姿勢(shì)為自然站立,右手食指指向點(diǎn)檢部位。
5、機(jī)電檢修工、機(jī)械檢修工必須每操作一次,“手指口述”一次,其它工種交接班點(diǎn)檢時(shí),“手指口述”一次。
6、為保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),每隔2個(gè)小時(shí),崗位工對(duì)照崗位點(diǎn)檢記錄本進(jìn)行設(shè)備點(diǎn)檢,并及時(shí)記錄相關(guān)數(shù)據(jù)(此時(shí)不執(zhí)行“手指口述”)。
7、執(zhí)行“崗位安全確認(rèn)法”絕不能走形式、走過(guò)場(chǎng),必須認(rèn)識(shí)到它在安全生產(chǎn)中所起到的重要意義,因此執(zhí)行過(guò)程中必須端正態(tài)度。
(二)考核制度
1、崗位工堅(jiān)持 執(zhí)行“手指口述”操作法,崗位工第一次操作時(shí)(交接班時(shí))必須進(jìn)行“手指口述”,不執(zhí)行者一次罰10元。
2、崗位工執(zhí)行“手指口述”程序有漏項(xiàng)的,每漏一項(xiàng)的一次罰5元。
3、崗位工執(zhí)行“手指口述”程序操作姿勢(shì)不標(biāo)準(zhǔn)的或聲音不清晰的,每人次扣5元。
4、管理人員下井提問(wèn),不熟練或回答不全者每次罰10元。
5、崗位工操作時(shí),“手指口述”能夠熟練運(yùn)用。不熟練或回答不全者每次罰50元。
6、“手指口述”執(zhí)行過(guò)程中,態(tài)度不嚴(yán)肅,嬉笑打鬧,每人次罰10元。
7、交接班過(guò)程中,交班人提前離開崗位,每人次罰50元。
確認(rèn)管理制度3
為了使員工更好地休息和工作,維護(hù)平湖基地的正常秩序,特制定本條例。
(一)凡是符合居住宿舍條件的職工,由公司統(tǒng)一安排住宿,外來(lái)人員一律不準(zhǔn)進(jìn)住。
(二)住宿人員,必須自覺(jué)遵守管理規(guī)定,宿舍內(nèi)所有的公共財(cái)產(chǎn),每個(gè)職工必須愛護(hù),不得任意搬遷,更不能損壞和拆改,否則照價(jià)賠償,并視其情節(jié)輕重給予罰款。
(三)住宿舍必須服從宿舍管理人員的安排和調(diào)整,每個(gè)房間必須按規(guī)定住滿人數(shù)。未住滿時(shí),宿舍管理人員有權(quán)安排人員住宿,任何人不得拒絕。
(四)愛護(hù)公共衛(wèi)生,室內(nèi),過(guò)道,樓梯間保持清潔衛(wèi)生,不準(zhǔn)在室內(nèi)堆放垃圾,不準(zhǔn)隨地吐痰、亂扔果皮、煙頭、紙屑和亂倒臟物以及在墻上亂畫,宿舍內(nèi)的垃圾應(yīng)當(dāng)放置在指定地點(diǎn),違者處以100-500元處罰;造成下水道堵塞的責(zé)任人承擔(dān)其維修費(fèi)用,并罰款50~200元,如無(wú)法明確責(zé)任則由所住房間員工平均分?jǐn)偂?/p>
(五)注意節(jié)約用水、用電,杜絕長(zhǎng)明燈、室內(nèi)無(wú)人空調(diào)不關(guān)罰款50元/ 次;長(zhǎng)流水等浪費(fèi)罰款50元/ 次;室內(nèi)嚴(yán)禁使用電爐、電熱器、電飯煲等高能器具,室內(nèi)電燈定為一室一燈、一插座,燈管在40w以內(nèi),不得私自拉亂拉電線、插座,違者處以100-200元處罰;如當(dāng)月水電費(fèi)超標(biāo),超標(biāo)部分加倍收費(fèi)。
(六)禁止在宿舍內(nèi)進(jìn)行賭博、嫖及其他違法活動(dòng),凡是賭博,除沒(méi)收賭博工具外,每人處以100-500元罰款,情節(jié)嚴(yán)重者,交送公安機(jī)關(guān)處理,并予開除。
(七)嚴(yán)禁在宿舍酗酒、打架斗毆或侮辱他人,違者視情節(jié)輕重處以100-1000元罰款,情節(jié)嚴(yán)重者交送公安機(jī)關(guān)處理,三次輕微違規(guī)或被公安機(jī)關(guān)處以拘留以上處理一次的違規(guī)者予以開除處理。
(八)嚴(yán)禁非夫妻關(guān)系男女混居一室,違者處以200-500元罰款,同宿舍人員不如實(shí)上報(bào)以上情況者處以200元罰款。
(九)空置宿舍不允許任何人私自用不正當(dāng)?shù)姆椒ù蜷_使用,違者以撬鎖盜竊處置,視情節(jié)處以200~1000元罰款,或移送公安機(jī)關(guān)處理。
(十)提高安全意識(shí),注意防火防盜,嚴(yán)防火災(zāi)事故的發(fā)生,對(duì)于人為造成的火災(zāi)事故,一經(jīng)查實(shí),給予責(zé)任者一次處以100-1000元的罰款。貴重物品應(yīng)妥善存放,盡量不要放在宿舍,否則出現(xiàn)丟失情況后果自負(fù)。
(十一)住宿舍人員,一經(jīng)安排住宿后,必須堅(jiān)持對(duì)號(hào)入座的原則,無(wú)正當(dāng)理由嚴(yán)禁擅自調(diào)換房間床位,如需調(diào)換須經(jīng)公司主管人員同意后方可更換,違者處以10-50元罰款,并責(zé)令其改正。
(十二)員工不得私自帶其他人員留夜住宿,員工直系親屬經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后最多可以暫時(shí)借住2天,違者罰款200~1000元。
(十三)宿舍區(qū)內(nèi)的走廊、通道及公共場(chǎng)所,禁止堆放雜物、養(yǎng)寵物,禁止養(yǎng)狗,違者罰款50~200元。
(十四)員工在公司辦理離職手續(xù)完成后,24小時(shí)內(nèi)必須搬出宿舍,否則按每天200元住宿費(fèi)計(jì)算。
(十五)嚴(yán)禁盜賣公共財(cái)產(chǎn),嚴(yán)禁盜竊他人財(cái)產(chǎn),違者視情節(jié)處以200~1000元罰款,或移送公安機(jī)關(guān)處理。員工收留他人住宿發(fā)生盜竊行為,立即移送公安機(jī)關(guān)處理,留宿員工承擔(dān)連帶責(zé)任,除賠償損失外,并罰款200~1000元。
(十六)宿舍現(xiàn)有的設(shè)施(如玻璃、衛(wèi)浴設(shè)備、門窗、床鋪等)公司以完好狀態(tài)交與員工使用,如有疏于管理或惡意破壞,由現(xiàn)住人員負(fù)責(zé)該項(xiàng)修理費(fèi)或賠償費(fèi),并視情節(jié)輕重酌情處以罰款等處理。
(十七)遷出人員應(yīng)將使用的床位、物品、抽屜等清理干凈,所攜帶的物品應(yīng)先經(jīng)同宿舍或相關(guān)人員檢查認(rèn)可方可拿走。
確認(rèn)管理制度4
1 目的
對(duì)本公司食品安全管理體系建立和實(shí)施中所涉及的確認(rèn)和驗(yàn)證活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范,以實(shí)現(xiàn)對(duì)食品安全危害的預(yù)期控制,對(duì)食品安全管理提供信任。
2 范圍
適用于食品安全管理體系相關(guān)的管理要素和管理體系整體績(jī)效的確認(rèn)和驗(yàn)證活動(dòng)的策劃、執(zhí)行和對(duì)結(jié)果的分析、利用。
3 職責(zé)
3.1食品安全小組負(fù)責(zé)控制措施組合的確認(rèn)、食品安全管理體系的驗(yàn)證及結(jié)果的分析利用。
3.2食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)控制措施組合的確認(rèn)、食品安全管理體系驗(yàn)證的組織及結(jié)果的審核,結(jié)果利用的批準(zhǔn)。
3.3各部門參與和配合完成食品安全管理體系涉及的確認(rèn)和驗(yàn)證活動(dòng)。
4 程序
4.1對(duì)haccp計(jì)劃相關(guān)文件的確認(rèn)
4.1.1 haccp計(jì)劃啟用前,食品安全小組負(fù)責(zé)對(duì)新制訂的haccp計(jì)劃的各個(gè)組成部分,包括產(chǎn)品特性(包括原輔料、成品)、預(yù)期用途、工藝流程圖、危害分析、ccp的確定,關(guān)鍵限值(cl)、監(jiān)控程序、糾正措施程序、記錄保持程序以及驗(yàn)證程序等進(jìn)行首次確認(rèn),確認(rèn)所依據(jù)的有關(guān)資料、文獻(xiàn)、數(shù)據(jù)要整理歸檔并保存。確認(rèn)內(nèi)容包括:
a)確認(rèn)產(chǎn)品特性、預(yù)期用途、工藝流程圖等信息的充分性、有效性;
b)確認(rèn)危害分析的充分性、有效性;
c)確認(rèn)關(guān)鍵控制點(diǎn)確定的有效性、必要性及實(shí)際操作與文件要求的一致性,有效性;
d)確認(rèn)有理由認(rèn)為所選擇的控制措施或控制措施的組合能夠?qū)崿F(xiàn)對(duì)其所針對(duì)的食品安全危害的預(yù)期控制;
e)確認(rèn)haccp整體計(jì)劃的充分性,有效性。
4.1.2在haccp計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中,當(dāng)發(fā)生如下變化時(shí),食品安全小組要對(duì)haccp計(jì)劃的適宜性重新確認(rèn):
a)產(chǎn)品特性(包括原輔料、成品)發(fā)生變化;
b)預(yù)期用途發(fā)生變化;
c)加工工藝或加工設(shè)備、設(shè)施發(fā)生變化
d)驗(yàn)證數(shù)據(jù)出現(xiàn)相反的結(jié)果;
e)經(jīng)常出現(xiàn)對(duì)關(guān)鍵限的偏離;
f) 在對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的觀察中發(fā)現(xiàn)了新的問(wèn)題;
g) 銷售方式和消費(fèi)者發(fā)生變化;
h) 當(dāng)發(fā)生其它可能與食品安全相關(guān)的變化時(shí)
4.1.3 食品安全小組每年要至少對(duì)haccp計(jì)劃重新確認(rèn)一次。確認(rèn)后應(yīng)由食品安全小組組長(zhǎng)在haccp計(jì)劃中簽字作為確認(rèn)記錄。
4.2 控制措施組合的確認(rèn)
4.2.1實(shí)施包含在操作性前提方案和haccp計(jì)劃中的食品安全危害控制措施組合之前,以及這些控制措施組合發(fā)生變更后,食品安全小組應(yīng)對(duì)控制措施組合進(jìn)行確認(rèn),并記錄入《oprp確認(rèn)記錄表》和《控制措施組合確認(rèn)記錄表》中。確認(rèn)內(nèi)容包括:
a) 屬于oprp的操作規(guī)程是否明確了每個(gè)操作規(guī)程控制的食品安全危害
b) 屬于oprp的操作規(guī)程是否明確了控制參數(shù)要求,參數(shù)的制定是否合理、有依據(jù)
c) 控制措施中明確了偏離時(shí)應(yīng)采取的糾正和糾正措施,該措施符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求,并能保證終產(chǎn)品的食品安全。
d) 控制措施實(shí)施后,并且在組合時(shí),是否有效,是否能夠確保對(duì)已識(shí)別的食品安全危害的控制,并獲得滿足規(guī)定的可接受水平的成品。
4.2.2 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明不能滿足一個(gè)或多個(gè)上述要素時(shí),應(yīng)對(duì)控制措施和(或)其組合進(jìn)行修改和重新評(píng)價(jià)。修改可能包括控制措施(即生產(chǎn)參數(shù)、嚴(yán)格度和(或)其組合)的變更,和(或)原料、生產(chǎn)技術(shù)、終產(chǎn)品特性、分銷方式、終產(chǎn)品預(yù)期用途的變更。
4.3關(guān)鍵控制點(diǎn)(ccp)的設(shè)備設(shè)施及人員確認(rèn)
4.3.1 ccp點(diǎn)監(jiān)控儀器的校準(zhǔn)
監(jiān)控儀器的校準(zhǔn)是為了保證監(jiān)控結(jié)果的準(zhǔn)確性。如果儀器未經(jīng)校準(zhǔn)或儀器失準(zhǔn),其測(cè)量結(jié)果都將被認(rèn)為是不正確的。假如發(fā)生此種情況,就應(yīng)認(rèn)為自上次準(zhǔn)確校準(zhǔn)并記錄后,ccp都是失控的。
a)對(duì)監(jiān)控儀器校準(zhǔn)的要求是在接近使用條件下與計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)相比較確定儀器的準(zhǔn)確度;
b)校準(zhǔn)的頻率要確保儀器測(cè)量的準(zhǔn)確性。如在監(jiān)控儀器校準(zhǔn)時(shí)發(fā)現(xiàn)儀器失準(zhǔn),車間必須采取相應(yīng)的糾偏措施。例如,殺菌設(shè)備上的溫度計(jì)指示溫度過(guò)高,就必須重新審查自上次校準(zhǔn)以來(lái)的溫度監(jiān)控記錄,對(duì)記錄進(jìn)行測(cè)量誤差的校正,一旦發(fā)現(xiàn)cl值偏離,必須采取糾偏行動(dòng),以確保產(chǎn)品的安全性。
4.3.2校準(zhǔn)記錄的審核
除了對(duì)監(jiān)控儀器按haccp計(jì)劃內(nèi)規(guī)定的頻率校準(zhǔn)外,還必須對(duì)校準(zhǔn)記錄進(jìn)行審查,包括審查校準(zhǔn)日期、校準(zhǔn)所用的方法及其結(jié)果(如監(jiān)控儀器合格/不合格)。
4.3.3 ccp工序設(shè)備能力的確認(rèn)
為確定和保持設(shè)備、設(shè)施的過(guò)程能力,確保終產(chǎn)品的安全,在控制措施實(shí)施前,生產(chǎn)辦負(fù)責(zé)通過(guò)審核設(shè)備能力參數(shù),收集設(shè)備調(diào)試數(shù)據(jù)等方式對(duì)ccp工序設(shè)備的過(guò)程能力進(jìn)行確認(rèn),以證明設(shè)備能力能夠滿足工藝及食品安全要求。
在控制措施實(shí)施以后,生產(chǎn)辦及技術(shù)員、維修工、操作工應(yīng)通過(guò)日常的點(diǎn)檢確認(rèn)設(shè)備的持續(xù)過(guò)程能力。當(dāng)設(shè)備故障維修后,以及每次維護(hù)保養(yǎng)后,生產(chǎn)辦及技術(shù)員、維修工、操作工應(yīng)對(duì)故障的修復(fù)情況、設(shè)備的保養(yǎng)情況進(jìn)行確認(rèn)。
4.3.4 ccp工序操作工的確認(rèn)
為保證食品安全,應(yīng)按照《***文件》規(guī)定選拔和任用ccp工序操作工。ccp工序操作工在上崗前均應(yīng)經(jīng)過(guò)該工序操作規(guī)程、操作性前提方案、haccp計(jì)劃的培訓(xùn),并經(jīng)過(guò)書面和實(shí)際操作考核合格。ccp工序操作工應(yīng)持證上崗。
4.3.5 ccp記錄的審核
車間班長(zhǎng)或車間主任負(fù)責(zé)定期復(fù)核ccp點(diǎn)的監(jiān)控記錄、糾偏記錄,這些記錄提供了ccp運(yùn)作是否正常和糾偏是否落實(shí)的證據(jù)。審核內(nèi)容包括:
a) 監(jiān)控活動(dòng)是否在haccp計(jì)劃中規(guī)定的位置執(zhí)行;
b) 監(jiān)控活動(dòng)是否按haccp計(jì)劃中規(guī)定的頻率執(zhí)行;
c) 當(dāng)監(jiān)控表明發(fā)生了與關(guān)鍵限值的偏差時(shí),是否執(zhí)行了糾偏行動(dòng)。
4.4 食品安全管理體系的驗(yàn)證
4.4.1單項(xiàng)驗(yàn)證
食品安全小組負(fù)責(zé)進(jìn)行食品安全管理體系的單項(xiàng)驗(yàn)證。
4.4.1.1單項(xiàng)驗(yàn)證的頻率
a) 在食品安全管理體系初次建立首次運(yùn)行時(shí)
b) 變更后重新運(yùn)行時(shí)
c) 不超過(guò)1年的時(shí)間間隔,結(jié)合內(nèi)部審核進(jìn)行。
4.4.1.2單項(xiàng)驗(yàn)證的內(nèi)容包括
a) 操作性前提方案得以實(shí)施;
b) 危害分析的輸入持續(xù)更新;
c) haccp計(jì)劃中要素和操作性前提方案得以實(shí)施且有效;
d) 危害水平在確定的.可接受水平之內(nèi);
e) 食品安全管理的其他程序和文件得以實(shí)施且有效。
4.4.1.3當(dāng)驗(yàn)證是基于終產(chǎn)品的測(cè)試,且測(cè)試的樣品不符合食品安全危害的可接受水平時(shí),受影響批次的產(chǎn)品按照《潛在不安全產(chǎn)品控制程序》規(guī)定處置,并按照《糾正和預(yù)防措施程序》要求采取糾正和預(yù)防措施。
4.4.2食品安全管理體系的整體驗(yàn)證
食品安全小組負(fù)責(zé)對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行整體驗(yàn)證,內(nèi)容包括體系評(píng)審和終成品檢測(cè)。
4.4.2.1驗(yàn)證頻率
a)體系運(yùn)行失靈時(shí);
b)當(dāng)產(chǎn)品、加工過(guò)程發(fā)生變化時(shí);
c)內(nèi)審;
d)外審。
4.4.2.2食品安全管理體系的評(píng)審可以采用現(xiàn)場(chǎng)檢查和記錄審查兩種方式進(jìn)行。
a)體系的現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)審:包括檢查產(chǎn)品描述和流程圖的準(zhǔn)確性;
檢查食品安全危害是否按照規(guī)定的控制措施組合的要求被監(jiān)控;檢查加工中是否按確定的關(guān)鍵限值操作;檢查記錄是否準(zhǔn)確完成,時(shí)間間隔是否符合要求。
b)記錄審查評(píng)審:包括監(jiān)控是否按haccp計(jì)劃規(guī)定的地點(diǎn)給予完成;監(jiān)控是否按haccp計(jì)劃規(guī)定的頻率給予完成;當(dāng)監(jiān)控出現(xiàn)偏離,是否已經(jīng)采取了糾偏行動(dòng);監(jiān)控設(shè)備是否按haccp計(jì)劃規(guī)定的頻率給予校準(zhǔn)。
4.4.2.2當(dāng)結(jié)合內(nèi)審進(jìn)行食品安全管理體系的整體驗(yàn)證時(shí),按照《內(nèi)審管理程序》執(zhí)行。
4.4.2.3對(duì)成品的檢測(cè)
成品的微生物、理化等安全衛(wèi)生項(xiàng)目檢驗(yàn)是驗(yàn)證的重要部分。在食品安全管理體系得到有效實(shí)施時(shí),其最終產(chǎn)品是否具有最大限度的安全,體系是否真正有效,只有通過(guò)對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行微生物、理化等安全衛(wèi)生項(xiàng)目的檢測(cè),才能加以證實(shí)。當(dāng)測(cè)試的樣品表明不滿足食品安全危害的可接受水平時(shí),受影響批次的產(chǎn)品應(yīng)作為潛在不安全產(chǎn)品按《糾偏和潛在不安全產(chǎn)品控制程序》處理。
4.4.3食品安全管理體系的總體驗(yàn)證情況應(yīng)記錄在《食品安全管理體系驗(yàn)證記錄表》中。
4.5驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析
4.5.1食品安全小組負(fù)責(zé)分析驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果,包括內(nèi)部審核的結(jié)果。通過(guò)分析,以達(dá)到下述目的:
a)證實(shí)體系的整體運(yùn)行滿足策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和管理體系的要求;
b)識(shí)別食品安全管理體系改進(jìn)或更新的需求;
c)識(shí)別潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險(xiǎn)的趨勢(shì);
d)為策劃與制定內(nèi)部審核方案提供信息;
e)為證明已采取的糾正和糾正措施的有效性提供證據(jù)。
4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析可在以下時(shí)間進(jìn)行:
a) 在體系的運(yùn)行的初期,進(jìn)行食品安全管理體系的初始確認(rèn)。
b) 周期性驗(yàn)證,結(jié)合每次內(nèi)部審核時(shí)進(jìn)行。
c) 特殊情況下的驗(yàn)證,包括管理體系不明原因的失誤(如大批量不合格品的產(chǎn)生),過(guò)程、產(chǎn)品或包裝發(fā)生的重大變化,以及有確定的新危害時(shí)。
4.5.3 在進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析時(shí),可參照《統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序》中的分析方法進(jìn)行,并應(yīng)保留相關(guān)記錄。
4.6 驗(yàn)證不符時(shí)的處理
4.6.1當(dāng)驗(yàn)證證實(shí)不符合策劃的安排時(shí),食品安全小組應(yīng)采取但不限于以下措施:
a) 對(duì)現(xiàn)有的危害分析的預(yù)備信息、程序和溝通渠道進(jìn)行評(píng)審;
b) 對(duì)危害分析結(jié)論進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)重新分析;
c) 對(duì)已經(jīng)建立的操作性前提方案和haccp計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審,必要時(shí)對(duì)控制措施及其組合進(jìn)行調(diào)整;
d) 對(duì)已經(jīng)建立的前提方案進(jìn)行評(píng)價(jià)。
e) 人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4.6.2當(dāng)驗(yàn)證表明對(duì)一些危害控制得不適當(dāng),且通過(guò)修改控制措施也是不可行時(shí),應(yīng)當(dāng)考慮通過(guò)適當(dāng)?shù)男畔⒒驑?biāo)簽明示等方法將相關(guān)信息充分地提供給顧客。
4.6.3 食品安全小組應(yīng)保持采取任何措施的記錄,這些記錄應(yīng)在食品安全小組中得到溝通。
4.7 食品安全管理體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的分析情況,以及由此產(chǎn)生的活動(dòng),應(yīng)做好記錄,向食品安全小組長(zhǎng)報(bào)告,并提交管理評(píng)審,作為管理體系更新的輸入。必要時(shí),相關(guān)信息應(yīng)與公共衛(wèi)生主管部門和顧客進(jìn)行溝通。
5 相關(guān)文件
前提方案和操作性前提方案控制程序
內(nèi)部審核管理程序
產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理程序
潛在不安全產(chǎn)品控制程序
糾正和預(yù)防措施管理程序
統(tǒng)計(jì)技術(shù)管理程序
6 記錄
oprp確認(rèn)記錄表
控制措施組合確認(rèn)記錄表
食品安全管理體系驗(yàn)證記錄表
產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄
確認(rèn)管理制度5
為進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,加強(qiáng)職能業(yè)務(wù)科室安全管理責(zé)任,強(qiáng)化外委隊(duì)組現(xiàn)場(chǎng)施工過(guò)程中人、設(shè)備、環(huán)境等不安全因素,提高作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)本質(zhì)安全,根據(jù)有關(guān)文件要求及***礦現(xiàn)實(shí)際情況,特編制《***礦掘進(jìn)工作面現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)制度(外委單位)》。
第一章 管理內(nèi)容
第一條 全礦外委掘進(jìn)隊(duì)組、礦各職能業(yè)務(wù)科室管理人員需嚴(yán)格按照本管理制度履行安全確認(rèn)職責(zé)。
第二條 現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)制度實(shí)行簽字責(zé)任制,本著“誰(shuí)檢查、誰(shuí)簽字、誰(shuí)落實(shí)、誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則進(jìn)行安全確認(rèn),責(zé)任落實(shí)至相關(guān)業(yè)務(wù)科室主管領(lǐng)導(dǎo)及落實(shí)人員。
第三條 安全生產(chǎn)確認(rèn)制度是各業(yè)務(wù)科室針對(duì)掘進(jìn)工作面本專業(yè)的安全要點(diǎn)和易發(fā)生安全事故的因素進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)期間必須做到現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)定、確認(rèn)可靠、確認(rèn)準(zhǔn)確原則確保安全生產(chǎn)。
第四條 各業(yè)務(wù)職能科室按照《掘進(jìn)工作面現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)表》內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行排查,對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)存在隱患對(duì)其當(dāng)班管理人員說(shuō)明,規(guī)定整改期限,根據(jù)所檢查隱患填寫安全確認(rèn)結(jié)論,確認(rèn)結(jié)論需闡述是否具備施工條件、所存在隱患產(chǎn)生何影響。若現(xiàn)場(chǎng)存在隱患不影響正常生產(chǎn)及安全,業(yè)務(wù)單位下發(fā)“四定表”勒令施工隊(duì)組整改,同時(shí)業(yè)務(wù)單位需按所下發(fā)“四定表”要求時(shí)間追蹤落實(shí),落實(shí)后將已簽字落實(shí)“四定表”交至工程科,由工程科匯總、保存;若現(xiàn)場(chǎng)存在較大安全隱患,不具備施工條件現(xiàn)象,業(yè)務(wù)單位現(xiàn)場(chǎng)勒令該施工隊(duì)組停產(chǎn)整改,下發(fā)“四定表”令其整改,待施工隊(duì)組整改完畢后,工程科與業(yè)務(wù)單位聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收工作,待驗(yàn)收合格后方可繼續(xù)施工,同時(shí)將落實(shí)后已簽字“四定表”交至工程科,由工程科匯總、保存。
第五條 外委施工隊(duì)組按照《掘進(jìn)工作面現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)表》內(nèi)容班班進(jìn)行自我排查,施工隊(duì)組當(dāng)班負(fù)責(zé)人員于接班過(guò)程中根據(jù)《掘進(jìn)工作面現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)表》內(nèi)容逐項(xiàng)排查,對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)存在安全隱患當(dāng)班安排作業(yè)人員進(jìn)行整改,并按照要求填寫安全確認(rèn)表,每天三班確認(rèn)表需當(dāng)班跟班隊(duì)長(zhǎng)、項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理、項(xiàng)目部經(jīng)理簽字后報(bào)至工程科,每周確認(rèn)表需于周一前報(bào)送至工程科進(jìn)行存檔、保存。對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)存在隱患不得未整改即進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè),自我排查過(guò)程中不得弄虛作假,未查填表現(xiàn)象。
第六條 外委施工隊(duì)組針對(duì)各職能業(yè)務(wù)科室所查出安全確認(rèn)隱患內(nèi)容,項(xiàng)目部經(jīng)理、項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理、現(xiàn)場(chǎng)跟班隊(duì)長(zhǎng)三人聯(lián)合跟蹤落實(shí)、按照求整改,確保安全生產(chǎn)。
第七條 各業(yè)務(wù)職能科室必須每周至少深入各外委掘進(jìn)工作面一次,進(jìn)行本專業(yè)安全確認(rèn)工作,現(xiàn)場(chǎng)安全確認(rèn)后,業(yè)務(wù)單位安全確認(rèn)人、外委項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人、工程科科長(zhǎng)三方于安全確認(rèn)單上簽字后,此安全確認(rèn)單方可生效。
第八條 各業(yè)務(wù)職能科室每周周五前需將已生效安全確認(rèn)單、已閉合四定表交至工程科進(jìn)行存檔、備案及總結(jié)。每月28日前針對(duì)本月檢查內(nèi)容及隊(duì)組整改情況進(jìn)行歸納總結(jié),同安全確認(rèn)單、已閉合四定及閱讀總結(jié)一同交至工程科進(jìn)行備案、存檔。
第二章 考核管理
第一條 各職能業(yè)務(wù)科室未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)開展安全確認(rèn)工作情形,對(duì)相關(guān)職能科室主管人員處以200元/考核管理;
第二條 各職能業(yè)務(wù)科室未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送安全確認(rèn)單、閉合四定表及閱讀總結(jié)情形,對(duì)相關(guān)職能科室主管人員處以200元/次考核管理;
第三條 各職能業(yè)務(wù)安全確認(rèn)人員未檢查謊報(bào)已查、檢查過(guò)程中未按要求內(nèi)容檢查、落實(shí)過(guò)程中弄虛作假、蒙混過(guò)關(guān)等情形,造成安全隱患未落實(shí)、未整改情形,對(duì)相關(guān)職能科室主管人員處以300元/次考核管理,對(duì)安全確認(rèn)人員處以100元/次考核管理;
第四條 外委施工隊(duì)組自我排查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)敷衍了事、弄虛作假、謊報(bào)檢查結(jié)果情形,對(duì)外委施工隊(duì)組項(xiàng)目部經(jīng)理處以500元/次考核管理、生產(chǎn)經(jīng)理處以400元/次考核管理、當(dāng)班跟班隊(duì)長(zhǎng)處以300元/次考核管理;
第五條 外委施工隊(duì)組未按照要求時(shí)間報(bào)送安全確認(rèn)表情形,對(duì)項(xiàng)目部經(jīng)理處以500元/次考核管理;
第六條 外委施工隊(duì)組當(dāng)班自我安全確認(rèn)安全后,業(yè)務(wù)科室安全確認(rèn)期間發(fā)現(xiàn)重大安全隱患未確認(rèn)整改情形,對(duì)外委隊(duì)組項(xiàng)目部經(jīng)理、安全經(jīng)理及當(dāng)班跟班隊(duì)長(zhǎng)各處以500元/ 次考核管理。
確認(rèn)管理制度6
1總則
1.1目的
為加強(qiáng)集團(tuán)公司在建化工項(xiàng)目試車過(guò)程管理,使新建生產(chǎn)裝置各項(xiàng)試車工作做到高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、合程序,確保投料試車安全、平穩(wěn)、一次成功,實(shí)現(xiàn)開得起、穩(wěn)得住、安全生產(chǎn)的目標(biāo),特制定本辦法。
1.2 適用范圍
本管理辦法適用于集團(tuán)公司化工建設(shè)部所轄在建化工項(xiàng)目裝置試車過(guò)程管理。
1.3 術(shù)語(yǔ)和定義
1.3.1 單機(jī)試車
現(xiàn)場(chǎng)安裝的驅(qū)動(dòng)裝置空負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)或單臺(tái)機(jī)器、機(jī)組以水、空氣等為介質(zhì)進(jìn)行的負(fù)荷試車,以檢驗(yàn)其除介質(zhì)影響外的機(jī)械性能和制造、安裝質(zhì)量。
1.3.2 聯(lián)動(dòng)試車
對(duì)規(guī)定范圍內(nèi)的機(jī)器、設(shè)備、管道、電氣、自動(dòng)控制系統(tǒng)等,在各自達(dá)到試車標(biāo)準(zhǔn)后,以水、空氣等為介質(zhì)所進(jìn)行的模擬試運(yùn)行,以檢驗(yàn)其除介質(zhì)影響外的全部性能和制造、安裝質(zhì)量。
1.3.3 投料試車
對(duì)規(guī)定范圍的全部生產(chǎn)裝置按設(shè)計(jì)文件規(guī)定的介質(zhì)打通生產(chǎn)流程,進(jìn)行各裝置之間首尾銜接的試運(yùn)行,以檢驗(yàn)其除經(jīng)濟(jì)指標(biāo)外的全部性能,并生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。
2職責(zé)
2.1施工單位
2.1.1 負(fù)責(zé)編寫單機(jī)試車方案,并落實(shí)單機(jī)試車前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。
2.2.2 負(fù)責(zé)對(duì)單機(jī)試車前或過(guò)程中不合格項(xiàng)進(jìn)行整改。
2.2.3 負(fù)責(zé)項(xiàng)目各機(jī)泵單機(jī)試車的實(shí)施工作。
2.2項(xiàng)目部(廠、公司)
2.2.1 負(fù)責(zé)組織成立項(xiàng)目單機(jī)、聯(lián)動(dòng)、投料試車組織機(jī)構(gòu)。
2.2.2 負(fù)責(zé)編審單機(jī)試車方案、聯(lián)動(dòng)試車方案、投料試車方案。
2.2.3 負(fù)責(zé)監(jiān)督參與裝置各機(jī)泵單機(jī)試車過(guò)程。
2.2.4 負(fù)責(zé)組織單機(jī)試車、聯(lián)動(dòng)試車、投料試車前試車條件的內(nèi)部檢查確認(rèn),并對(duì)聯(lián)動(dòng)試車、投料試車前或過(guò)程中不合格項(xiàng)進(jìn)行整改。
2.2.5 負(fù)責(zé)項(xiàng)目裝置聯(lián)動(dòng)試車、投料試車的組織實(shí)施工作。
2.2.6 負(fù)責(zé)聯(lián)動(dòng)試車、投料試車前向相關(guān)部門提報(bào)試車申請(qǐng)。
2.2.7 負(fù)責(zé)裝置單機(jī)試車審核確認(rèn),下達(dá)單機(jī)試車指令。
2.3 化工建設(shè)部生產(chǎn)裝備技術(shù)處
2.3.1 負(fù)責(zé)對(duì)本辦法的監(jiān)督執(zhí)行。
2.3.2 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目聯(lián)動(dòng)試車、投料試車方案組織審查。
2.3.3 負(fù)責(zé)組織裝置聯(lián)動(dòng)試車、投料試車前試車條件的檢查確認(rèn),并對(duì)聯(lián)動(dòng)試車、投料試車前或過(guò)程中不合格項(xiàng)督促項(xiàng)目進(jìn)行整改。
2.3.4 負(fù)責(zé)裝置聯(lián)動(dòng)試車審核確認(rèn),下達(dá)聯(lián)動(dòng)試車指令。
2.4生產(chǎn)管理中心、總工辦、裝備部、安全環(huán)保部、質(zhì)量檢驗(yàn)中心、保衛(wèi)部
2.4.1負(fù)責(zé)對(duì)本辦法的監(jiān)督執(zhí)行。
2.4.2 負(fù)責(zé)參與裝置聯(lián)動(dòng)、投料試車前試車條件的檢查確認(rèn),并對(duì)投料試車前或過(guò)程中不合格項(xiàng)督促項(xiàng)目進(jìn)行整改。
2.4.3負(fù)責(zé)裝置投料試車審核確認(rèn),聯(lián)合下達(dá)投料試車指令。
3管理程序及要求
3.1 試車方案編審
3.1.1 單機(jī)試車方案原則上由施工單位編制,具體編制主體責(zé)任由項(xiàng)目確定,項(xiàng)目組織進(jìn)行審核,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(總工程師)審批后實(shí)施。其中大型關(guān)鍵設(shè)備試車方案需報(bào)化工建設(shè)部審核,化工建設(shè)部總工程師批準(zhǔn)實(shí)施。
3.1.2 聯(lián)動(dòng)試車方案由各項(xiàng)目部編寫,并組織內(nèi)部會(huì)審,報(bào)化工建設(shè)部審核,上報(bào)總工辦審核,集團(tuán)公司總工程師批準(zhǔn)實(shí)施。
3.1.3 投料試車方案由各項(xiàng)目部編寫,并組織內(nèi)部會(huì)審,報(bào)化工建設(shè)部審核,上報(bào)總工辦審核,集團(tuán)公司總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。
3.2 試車條件確認(rèn)
3.2.1 單機(jī)試車由項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位及各科室(車間)、相關(guān)專業(yè)人員,在設(shè)備單機(jī)試車前對(duì)設(shè)備安裝質(zhì)量、公輔設(shè)施、公用工程、安全消防設(shè)施等試車條件進(jìn)行檢查確認(rèn),并形成確認(rèn)記錄。大機(jī)組等關(guān)鍵設(shè)備單機(jī)試車需報(bào)化工建設(shè)部、裝備部進(jìn)行聯(lián)合確認(rèn)。
3.2.2 聯(lián)動(dòng)試車由項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位及各科室(車間)、相關(guān)專業(yè)人員,在裝置聯(lián)動(dòng)試車前對(duì)設(shè)備、工藝、電氣、儀控、公輔系統(tǒng)完整性及公用工程銜接等試車基本條件進(jìn)行內(nèi)部檢查確認(rèn),并形成確認(rèn)記錄。由化工建設(shè)部組織各部門對(duì)裝置聯(lián)動(dòng)試車前工程中間交接、三查四定、安全消防措施等內(nèi)容進(jìn)行聯(lián)合確認(rèn)。
3.2.3 投料試車由項(xiàng)目部組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位、供應(yīng)商等相關(guān)單位及各科室(車間)、相關(guān)專業(yè)人員,在裝置投料試車前對(duì)設(shè)備、工藝、電氣、儀控、公輔系統(tǒng)完整性及公用工程銜接等試車基本條件進(jìn)行內(nèi)部檢查確認(rèn),并形成確認(rèn)記錄。由化工建設(shè)部組織各部門對(duì)裝置投料試車前預(yù)試車、聯(lián)動(dòng)試車、安全消防措施等內(nèi)容進(jìn)行聯(lián)合確認(rèn)。
3.3 試車實(shí)施
3.3.1 項(xiàng)目部組織單機(jī)試車、聯(lián)動(dòng)試車、投料試車,各施工單位及科室(車間)按試車方案逐步實(shí)施。試車過(guò)程中,方案執(zhí)行情況由集團(tuán)公司及化工建設(shè)部指導(dǎo)和監(jiān)督。
3.3.2 試車過(guò)程中各項(xiàng)目部的指標(biāo)、水、電、汽、風(fēng)、氮?dú)獾裙に噮?shù)的變動(dòng)均要與生產(chǎn)管理中心、化工建設(shè)部及時(shí)溝通,由生產(chǎn)管理中心總調(diào)度室與相關(guān)單位進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度。相關(guān)輔助單位依據(jù)生產(chǎn)管理中心總調(diào)度室的通知或指令進(jìn)行操作。
3.3.3 試車過(guò)程出現(xiàn)異常情況由化工建設(shè)部組織各單位分析,必要時(shí)修改試車方案,并對(duì)修改后的試車方案進(jìn)行評(píng)審。
3.3.4 試車結(jié)束后化工建設(shè)部監(jiān)督各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)所編制的試車方案進(jìn)行總結(jié),并對(duì)存在的缺陷進(jìn)行整改消除。試車成功后由項(xiàng)目部組織編寫《試車總結(jié)報(bào)告》,報(bào)化工建設(shè)部備案。
4附則
4.1項(xiàng)目單機(jī)、聯(lián)動(dòng)、投料試車確認(rèn)審批表。
4.2項(xiàng)目單機(jī)、聯(lián)動(dòng)、投料試車審批確認(rèn)管理流程。
4.3項(xiàng)目裝置投料試車確認(rèn)表
4.4本辦法由化工建設(shè)部生產(chǎn)裝備技術(shù)處負(fù)責(zé)解釋。
4.5本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
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