公司考勤管理制度

時間：2022-10-12 13:16:09 制度

公司考勤管理制度范本

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，很多地方都會使用到制度，制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編整理的公司考勤管理制度范本，希望能夠幫助到大家。

公司考勤管理制度范本

公司考勤管理制度范本1

　　一、總則：

　　經理是考勤管理者。各部門要實事求是，認真執(zhí)行。

　　各部門員工必須嚴格遵守考勤制度，以及現(xiàn)行的點名制度。

　　各位員工必須嚴格按照酒店規(guī)定的時間上下班。

　　各部門員工不得私自倒班，換休，如有特殊情況需向經理提出申請，否則按曠工一天處理，如換休造成工作脫節(jié)或重過失者視情況予以嚴肅處理。

　　二、點名及考勤統(tǒng)計規(guī)定：

　　所有員工出勤均須點名，忘記點名者，須當日向經理說明理由，由經理核實后，且接受每次扣罰2元處罰，未履行相應手續(xù)者按曠工處罰；

　　每個部門管理員，每月25日須將次月排班表交經理，因特殊原因需要臨時更換班次的，須向經理說明。一律按核對的考勤計算員工工資，

　　考勤記錄統(tǒng)計時間為每月1日至5日，每月4日前需將前月員工考勤表核對后連同《請假單》一并交經理。

　　考勤記錄和考勤報表將作為工資表制作的最終依據，一經交到經理，各部門無權更改或補充。

　　如因病事假、公差、外勤等特殊原因未能點名，應向所在部門經理說明情況。

　　三、考勤的計算：

　　全勤：正常工休外沒有請假，遲到，早退，曠工的，全勤獎50元，工休沒休的加發(fā)當天基本工資。

　　休班：本店員工每月有2天休班，

　　遲到：工作時間開始30分鐘內未簽到；

　　早退：工作時間結束前30分鐘內擅自離開工作崗位；

　　曠工：

　　遲到、早退超過30分鐘（含30分鐘）；

　　請假未經批準或不服從工作分配，擅自不到崗；

　　不按規(guī)定辦理請假手續(xù)或無正當理由擅自離開工作崗位；

　　凡各種假期逾期，未向有關部門辦理續(xù)假手續(xù)；

　　上班時間擅自離開工作崗位60分鐘以上；

　　弄虛作假出具假證明，請假事由與休假事實不相符；

　　利用病、事假為其他單位或個人從事有關贏利性業(yè)務；

　　四、請假規(guī)定：

　　1、病假：

　　員工病假一般須經鎮(zhèn)級以上醫(yī)院開具證明，可向部門經理請假，但不可電話或托他人請假或代他人請假（特殊情況除外）。無醫(yī)院的病假無效、員工請病假在2天以內則經理批準，2天以上須經總經理批準；員工如患急病出需立即通知部門經理請假，并盡快補辦有關手續(xù)，以便部門統(tǒng)籌安排工作，筏傷的病假需按酒店規(guī)定扣除相應工資，工傷按有關政策執(zhí)行。

　　2、事假：

　　員工因私事不能上班，可以提前一天申請事假。事假在2天以內由部門經理批準，2天以上須經總經理批準；未經批準的事假按曠工處理，假期內按酒店規(guī)定扣除相應的工資。

　　3、特別休假：

　　法定假日：全年共3天，春節(jié)3天。

　　婚假：本人結婚，休假7天；子女結婚，休假1天。

　　喪假：配偶、父母（含養(yǎng)父母、繼父母）、子女的葬禮，休假7天；祖父母、外祖父母，兄弟姐妹的葬禮，休假1天。

　　五、缺勤及請假期間工資待遇：

　　1、遲到（早退）：按扣罰5元計算。

　　2、病假：病假只取消當天基本工資。

　　3、事假：

　　A：事假1天，取消當天基本工資+扣1天基本工資。

　　B：事假2天，取消當天基本工資+扣2天基本工資。

　　C：事假3天，取消當天基本工資+扣3天基本工資。

　　如此類推，直至當月工資扣完為止。

　　曠工：

　　A：曠工60分鐘以下考勤記遲到+罰款5元

　　B：曠工2小時以下的考勤記遲到+罰半天工資款

　　C：曠工半天，取消當日半天基本工資+扣1天基本工資；

　　D：曠工1天，取消當日基本工資+扣2天基本工資；

　　E：曠工2天，取消當日基本工資+扣4天基本工資；

　　F：連續(xù)曠工3天自動離職。

　　六、離職的處理辦法

　　辭職：到工資發(fā)放日發(fā)放未發(fā)放的工資，工作滿半年的押金全額退還，不滿半年的扣除服裝折舊費。

　　自動離職或開除：沒收所以未發(fā)放的工資及獎金，押金。

　　七、請假批準權限

　　1、請假，必須經批準才能離開工作崗位。

　　2、經理級以下員工請假1—2天由部門經理批準，2天以上由總經理批準。

　　3、部門經理級員工請假須由總經理批準。

公司考勤管理制度范本2

　　第一章總則

　　第一條為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經營業(yè)務的'發(fā)展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規(guī)制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。

　　公司財務管理制度范本

　　第二條公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。

　　第三條財務管理的基本任務和方法：

　　（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。

　　（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作。

　　（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

　　（四）監(jiān)督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。

　　（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

　　第四條財務管理詩司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。

　　第二章財務管理的基礎工作

　　第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證詩司發(fā)生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。

　　第六條公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

　　第七條健計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計帳簿。會計核算應以實際發(fā)生的經濟業(yè)務為依據，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。

　　第八條做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重事項應由財務負責人復核。

　　第九條會計人員根據不同的帳務內容采用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

　　第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。

　　第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字後，移交人員方可調離或離職。

　　第三章資本金和負債管理

　　第十二條資本金詩司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國注冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，并據此入帳。第十三條經公司董事會提議，股東會批準，可以按章程規(guī)定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。

　　第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規(guī)定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。

　　第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并計入成本。

　　第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對馀額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批準後處理。

　　第十七條公司對外擔保業(yè)務，按公司規(guī)定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發(fā)，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業(yè)務部門撤銷擔保。

　　第四章流動資產管理

　　第十八條現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

　　第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結出現(xiàn)金日記帳的帳面馀額，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。

　　第二十條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。

　　第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款馀額，不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。

　　第二十二條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有關領導和分管業(yè)務部門，督促業(yè)務部門積極催收，避免形成壞帳。

　　第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人→部門負責人→財務負責人→總經理。借用現(xiàn)金，必須用於現(xiàn)金結算范圍內的各種費用專案的支付。

　　第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內能夠并準備變現(xiàn)的投資，短期投資必須在公司授權范圍內進行，按現(xiàn)行財務制度規(guī)定記帳、核算收入成本和損益。

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