物業物品出入管理制度（精選7篇）
在生活中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度具有合理性和合法性分配功能。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編整理的物業物品出入管理制度，歡迎閱讀與收藏。
物業物品出入管理制度 1
1.0目的
為了加強對物品出入的管理，確保小區的正常生活秩序和業主/物業使用人的財產安全，特制定本規定。
2.0適用范圍
本制度適用于對業主/物業使用人的物品出入的管理與控制。
3.0職責
3.1護衛主管督促并規定的'貫徹落實。
3.2護衛班長負責對執行過程實施監控。
3.3各護衛崗具體操作執行。
4.0管理規定
4.1物品的搬入
4.1.1當業主/物業使用人或其他人往小區(大門)內搬運物品時，值班護衛員應禮貌地詢問是何物品，搬往何處。必要時可委婉地提出查驗，確認無危險物品后，可予放入。
4.1.2當確認搬入物品屬危險品時，值班護衛員應拒絕搬入。無法確認時，可報告班長或管理處。
4.2物品的搬出
4.2.1業主需要搬出物品，則應提前到管理處辦理手續，說明需要搬出的物品名稱、數量及大致時間，并留下本人身份證復印件，在《放行通知單》的存根上簽字認可，管理處按照業主/物業使用人提供的情況出具《放行通知單》。物業使用人搬出物品則應由業主到場簽字認可，方能辦理。
4.2.2當班護衛員收到業主/物業使用人交來的《放行通知單》后，應禮貌地對搬出物品予以查驗，確認無誤后，請業主/物業使用人在《放行通知單》的相應欄目上簽名，護衛員則登記業主/物業使用人或搬運人的有效身份證件號碼，并簽上(護衛員)本人的姓名和放行的時間。然后對業主/物業使用人的支持與合作表示感謝。《放行通知單》須交回管理處。
4.2.3若業主/物業使用人搬遷物品時未辦理《放行通知單》，護衛員應予提示并拒絕放行。特殊情況可立即報告班長或管理處處理。
5.0相關文件與質量記錄
5.1文件《大門崗崗位職責》、《道口崗工作職責》、《車庫場崗崗位職責》
5.2記錄《來訪登記表》、 《值班記錄》、 《物品放行通知單》
物業物品出入管理制度 2
1、目的
控制閑雜人員進入發表下區，規范物品出入管理保障小區內正常的生活和工作秩序。
2、適用范圍
適用于物業部務封閉小區人員及物品出入管理。
3、職責
3.1安全處主管，副主管負責檢查執行情況。
3.2安全處當值班組長，安全員負責實施人員及物品出入管理。
4、程序要點
4.1人員進出管理。
4.1.1對熟悉的住戶進入小區時：
a）當值安全員立即起立，并主動問好；
b）待住戶離開崗位后，當值安全員方可坐下；
c）及時按《住戶出入登記表》認真登記。
4.1.2當陌生人進入小區時：
a）當值安全員立即起立，敬禮，并說："您好！請問您去哪一棟，哪一座？"
b）當來人說明是住戶時，當值安全員應禮貌的要求對方出示業主證/臨時出入證，經核對證件無誤后，將證件交還本人（從驗證到將證件交還來人應在30秒內完成）并說："不好意思，剛認識您，謝謝合作，請進！"
c）當來人說明是業主/租客，但無攜帶業主證/臨時出入證時，當值人員應立即報告班，組長前來處理：
如來人能出示有效證件，應禮貌驗證后按《來訪》登記完畢后放行，登記應在1分鐘內完成；
如來人不能出示有效證件或不愿辦理來訪登記手續時，當值班，組長應禮貌陪同來人共同進入小區內，直到證實來人確是業主/租客時，當值班，組長方可離開。
d）當來訪說明是來訪者，當值人員應首先詢問其去哪一棟，哪一座，哪個單元。探訪誰：
如來人能準確說出去向，則應驗證后按《來訪》嚴格登記完畢后允許來人進入小區；
如來人無法說出要訪的人姓名或單元號碼，當值人員應說："對不起，請您與您的朋友聯系好后，再來訪好嗎？"
如來人說明是施工人員，則需核對有無有效的施工證，如有，驗證后按《來訪》嚴格登記完畢后再放行；如沒有施工證，則要求其辦理有效的施工證后方可進入。
4.1.3對公司領導或員工進入小區檢查或進行工作時，當值人員應主動問好，然后在值班記錄本上記錄姓名/部門/進入時間/離開時間等。
4.2物品出入管理
4.2.1租客、來訪人員及施工人員進入小區攜帶有易燃、易爆、劇毒等危險物品時，當值安全員應禮貌的拒絕物主將此類物品帶入小區內。
4.2.2當值安全員應對施工人員進入小區內的施工用具/材料作好登記工作。
4.2.3租客/來訪人員及施工人員攜帶物品離開小區時，當值安全員應禮貌檢查放行手續：
a）如已經辦理了有效的'放行手續時，禮貌核查放行物品與放行條列明的物品是否相符，不相符只放行放行條列的物品；
b）如沒有辦理有效的放行手續時，應要求物主在辦理有效放行手續后放行。
c）物品經核對無誤放行后。當值安全員應及時在放行條上簽署姓名及日期。
4.2.4物品放行后，當值安全員應及時將物品的種類/數量等登記在《物品放行登記表》上。
4.3當值安全員在具體工作中，言行舉止應嚴格依照《物業部員工服務管理標準作業規程》的規定進行工作。
4.4每班下班前，當值安全員應收集所有放行條交班/組長/并由班/組長上交安全處統一保管，《物品放行登記表》及放行條保存期為3年。
5、記錄
5.1《住戶出入登記表》
5.2《來訪/施工人員出入登記表》
物業物品出入管理制度 3
一、物品入庫有關制度
（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續，有采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫存管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種、價格準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。
�。ǘ⿲τ谠谕饧庸へ浳飸J真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。
（三）物品入庫根據入庫憑證，現場交接接收，必須按所購物品調整內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記。
�。ㄋ模┪锲夫炇蘸细窈螅瑧皶r入庫。
�。ㄎ澹┪锲啡霂�，要按照不同的主機型號、材質、規格、功能和要求，分類，分別放入貨架的`相應位置儲存，在儲存時注意做好防銹，防潮處理，保證貨物的安全。
�。┪锲窋盗繙蚀_、價格不串。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
（七）精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放，嚴禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中貴重物品應入公司內小倉庫保存，以防盜竊。
（八）做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。
�。ň牛﹤}庫保持通風，保持庫室內整潔，由于倉庫的容量有限，貨物的擺放應整齊緊湊，做到無遮掩，標牌要醒目，便于識別辨認。
二、物品出入庫有關規定：
（一）物品出庫，倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。
（二）物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到帳、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
�。ㄈ﹤}庫管理員要嚴格執行憑發貨單出貨，無單不放貨，內容填寫不準確不放貨，數目有涂改痕跡不放貨，發生上述問題應及時與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時發貨，保證合同的完整履行。
�。ㄋ模﹫箨P員要做好出庫登記，并定期向主管部門作出入庫報告。
（五）為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好出庫單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。
（六）對于對外加工我方應提供的組件專用物品領用必須要有經理簽字方可出庫，及時交予加工方，以使我方加工貨物的及時完成，交加工方時，應請主辦人員簽字接收。
物業物品出入管理制度 4
目的：
為明確和規范公司倉庫物品的進、出手續，避免造成公司財產的損失和工作混亂，便于控制成本及核算。
一、倉庫基本管理
1、產品必須碼放在墊板上，不允許產品直接接觸地面（包括散裝產品），產品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現混放或錯放現象。產品必須要集中碼放，一種產品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產品或過道碼放。
2、倉庫每種產品要有標識牌，并按照先進先出的方式擺放產品（從前往后、自左到右的碼架，確保優先使用前面的、左邊的產品）。
3、庫房碼放產品必須留出進出貨通道，食品庫房內不得存有非食品、個人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。
4、經常檢查所存放的產品，發現有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質時做到及時清出，清出后在專用區域內落地另放并標明“不得食用”等字樣，及時銷帳、處理、登記并保存記錄。
5、倉庫內保持清潔、衛生，倉庫要每周一次進行全面衛生清掃，倉庫要保持空氣流通，要有防潮、防火設施，要有防鼠粘板。做到無鼠、無蠅、無蟲、無灰塵。倉庫內嚴禁吸煙。
6、倉庫按食品區、包材區、清潔用品區進行分類擺放，不同品類的產品放置相對應的區域，不得混放。
7、倉庫消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，定期檢查是否損壞，并定期組織消防演習，對新進員工進行消防工具使用培訓和消防安全培訓。
二、物品入庫有關制度
1、物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向倉庫管理員逐件交接。庫房管理員要根據送貨單據（入庫單）明細認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的'規格、質量，做到數量、規格、品種，價格準確無誤，質量完好，配套齊全。雙方在送貨單據（入庫單）上簽字。
送貨單據（入庫單）當天15:00前交至財務處；送貨單據（入庫單）保留三個月。
2、物品進庫根據送貨單據（入庫單），現場交接接收，必須按所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好倉庫臺賬登記。
倉庫臺賬保留十二個月。
3、物品驗收合格后，應及時入庫。
4、物品數量準確、價格不串。做到賬、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏入庫，多入庫。
5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴禁與我公司無關的人員進入倉庫。
7、注意倉庫所有物品的存量，以降低庫存為原則，根據實際使用量，科學制定各種物品的存量，并據此每周做出請購計劃。
三、物品出庫有關制度
1、出庫時間：早10：00-11：00
下午：4：00-5：00。各部門應在營業前做好各項準備，用于營業用的各種物品及商品等，避免緊急出庫，如有特殊情況，特殊對待。
2、領用人去倉庫領物品前，必須正確填寫領貨單（領料單上要有物品名稱、數量、規格等；一式兩份：倉庫管理員、主管各執一份），倉庫管理員要做好記錄，領用人簽字。領貨單保留三個月。
3、物品出庫，數量要準確（賬面出庫數量要和出庫單，實際出庫實際數量相符）。做到賬、標牌、貨物相符合。發生問題不能隨意的更改，應查明原因，是否有漏出庫，多出庫。
4、倉庫管理員嚴格執行憑發貨單發貨，無單不發貨，內容填寫不準確不發貨，數目有涂改痕跡不發貨，發生上述問題應及時的與相關的責任人做好貨物的核對，保證發貨的正確性，及時解決，及時供貨，保證合同的完整履行。
5、保管員要做好倉庫臺賬登記。
6、為了防止出現出庫貨物差錯，要嚴格遵守出庫制度，應先寫好領貨單并且相關責任人簽字后，交倉庫管理人員進行出庫登記工作，完成后才可以到倉庫拿取貨物。
四、物品盤點制度
1、每月月底餐廳各部門都需對本部門的物料、物品、固定資產進行清點（月盤責任人：各部門主管；盤點人員：主管+員工；盤點表制作人：財務+主管）；次月3日前將月度盤點表交至財務處。月度盤點表格保留十二個月。
2、財務月底依據隨機抽盤的方式陪同一家餐廳主管進行月度盤點。
五、訂貨制度
1、廚房新鮮時蔬、禽蛋肉、海鮮類產品由廚房主管每日采購。
2、調料、糧油、零嘴、其他食材、各類包材、衛生清潔用品每周一由門店主管進行清點并確認采購清單。
3、每周二采購人員收集采購清單，并集中進行供應商訂貨；同時填寫采購請款單向財務請款。
4、每周五采購人員確認采購物品入庫狀況，未能到貨的品項向店長報備原因及預估到貨時間。
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1.目的
對管理區域出入口進行有效控制，維護管理區域內的正常秩序。
2.范圍
適用于公司各管理處對管理區域出入口的管理
3.定義
無
4.職責
部門/崗位工作職責
管理處經理負責對出入口安全管理工作的全面指導、監督和檢查
安全部主管(辦)負責出入口安全管理工作的具體組織、落實、培訓和考核
安全班長負責出入口安全管理工作的日常巡查和監督
安全員負責出入口安全管理工作的具體實施
5.方法及過程控制
5.1對普通來訪人員的管理
5.1.1管理處根據各自項目的特點，在確保管理區域安全的情況下，可以選擇以下對普通來訪人員的管理辦法:
a、凡進入封閉區域的來訪者，必須問明其來意，并與業主(住戶)取得聯系，經過業主(住戶)同意，并在《來訪人員情況登記表》上登記后方可讓其進入。離開時，封閉式管理區域需登記離去時間，
b、對開放式管理區域的來訪者，可不做登記，但安全員及控制中心必須密切注意其行為，對形跡可疑的人員，安全員要及時采取妥善的方法進行盤問、控制、確保轄區安全。
5.1.2禁止所有推銷、收廢品、發廣告和無明確探訪對象的外來人員進入管理區域。由業主帶領進入小區的收廢品人員或推銷人員，安全員必須對其進入的時間進行控制。禁止任何人員攜帶易燃、易爆、劇毒等危險品進入管理區域。
5.1.3如來訪人員在業主(住戶)家停留超時，出入口崗或中心應通知相關崗位核實情況，如發生異常情況時按照《突發事件處理程序》處理。
5.1.4管理域內的所有設施、游樂場地，只為住戶開放，安全員應制止外來人員使用，避免其損壞公共設施，破壞環境衛生。
5.1.5安全員對來訪人員進行合理有效的管理，在管理中禁止與來訪人員發生爭執或沖突，如遇勸阻無效時應及時通知監控中心或上級協調解決，同時注意保護現場。
5.2執行公務人員的管理
5.2.1執行公務的執法人員因公進入管理區域，相應崗位的安全員應請其出示證件，予以登記，并及時通知管理處負責人，負責人接獲此信息后立即致電對方單位核實身份，同時安排人員陪同前往。
5.2.2執行公務人員對管理區域業主房屋進行搜查應請其出示本市執法部門開具的搜查證，需要查扣業主物品的應請其列出清單雙方簽字認可(確認)。
5.2.3外地執法人員進入管理區域，除上述內容外，還必須有本市執法部門陪同及本地相應部門的證明，并需登記陪同人員的證件，予以核實后方可放行。
5.2.4執行公務的其他部門的國家公務員進入管理區域也須登記，并了解公干的目的，由管理處安排人員陪同前往。
5.2.5執行公務人員因公務保密或其他特殊原因不能明示公干目的時，當值安全員必須及時聯系管理處經理，由經理或其指定授權人視具體情況處理。
5.3物資放行的.管理
5.3.1物資搬運時，須到管理處或授權部門辦理申請手續，申請人需按要求填寫《物資搬運放行條》，寫明物資名稱、數量和本人資料，若非業主本人辦理，須提供業主書面委托書或業主電話委托，由搬運人在《物資搬運放行條》上簽名，經手人員除查驗申辦人員的身份證外還需與業主本人聯系確認，在裝修入伙期間，屬施工方工具材料的可由裝修負責人或申辦人員辦理，經手人須查驗身份證及臨時出入證或業主委托書。
5.3.2經手人還需與管理處出納員核對，追究尚未繳納的各項費用并簽字認可，否則不予辦理物資搬運放行手續。出納員不當班或外出時應將尚未繳納費用的住戶及其費用清單交管理處或監控中心值班人員，由委托人(主管以上人員)簽字認可，手續完善后方可放行。
5.3.4由安全員核實所搬貨物與申請內容是否相符。安全員負責記錄、核對搬運車輛的車輛牌照號、司機有效證件號、姓名、單位或住址等，并請其簽字，手續完善后予以放行。
5.4施工人員的管理
5.4.1所有施工人員憑管理處簽發的《臨時出入證》進出管理區域。
5.4.2安全員在檢查《臨時出入證》時應核對房號、相片、施工人員姓名、證件有效期及管理處公章。
5.4.3若出入憑證丟失或過期，施工人員應到管理處補辦證件或延期后方可進入施工現場。
5.4.4所有施工裝修人員必須嚴格按照《裝修管理責任書》的內容進行操作。如有違章，安全員有權進行制止。需延時加班的裝修須經管理處同意后法可進行。但不得從事噪音過大的裝修項。
5.4.5管理區域內政府配套公共設備設施施工，施工人員應在管理處辦理相應手續，經管理處經理或相關專業人員同意后方可施工。
5.4.6服務供方人員進入管理區域，需穿制服、佩戴工牌或工作證方可進入。
5.5公司內部人員的管理
5.5.1公司員工憑工牌進入管理區域，應自覺服從安全員的管理，身份核實后，可不做登記。
5.5.2公司員工在管理區域內的各項活動要嚴格遵守各項規章制度，使用指定的員工通道和專用電梯。
5.6參觀人員的管理
5.6.1所有參觀人員必須經過管理處同意后方可進入，同時管理處須派人陪同。
5.6.2引導進入管理區域的參觀人員注重禮儀，愛護環境，愛護公物。
5.6.3勸止參觀人員在管理區域內的高聲談論，引導自覺遵守公共秩序。
5.6.4請參觀人員在指定范圍內活動，按指定路線行走，未經允許應禁止攝像和照相。
5.7特殊來訪人員(政府領導)的管理
5.7.1認真、細致、全面做好接待工作。
5.7.2各崗位安全員統一佩戴白手套，來訪者經過崗位時致軍禮。
5.7.3注重儀容儀表，禮節禮貌，保持良好的崗位形象。
5.8對保險、推銷、發廣告人員的管理
5.8.1對保險、推銷、發廣告人員進入管理區域必須事先與客戶有約，并進行核實、登記后方可進入。
5.8.2可從尊重顧客的角度，采取跟蹤、尾隨等方法，觀察其行為，如有違規，立即進行糾正或勸其離開管理區域。
5.8.3對保險、推銷、發廣告人員，懷疑具有違法嫌疑時，可對其身份進行驗證或向對方單位進行證實，如沒有合法身份，可交派出所處理。
5.8.4對每一位外來人員都應友善、禮貌的對待，禁止發
生糾紛與沖突，若出現處理不了的事情，應立即上報班長或主管，由班長或主管進行協調解決，把糾紛控制在可處理范圍之內。
5.9車輛管理:
按照《停車場管理辦法》執行
6.支持性文件
無
7.質量記錄和表格
《安全員值班情況記錄表》
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為加強公司倉庫管理，明確崗位職責，特對材料出庫、入庫、退庫制定如下規定：
一、入庫流程
（一）生產成品、半成品入庫流程
入庫人員必須確保產品性能、外觀、附帶資料及包裝質量、標識符合公司要求，并需質檢在派工單上簽字確認，然后至生產統計處開產品入庫單，生產統計見派工單后開入庫單，倉庫保管員見入庫單核對無誤后，方可給予辦理入庫手續，并在派工單上簽字確認數量和時間，留存入庫單，入庫單一聯按規定時間報給企管部。入庫人員將有質檢、倉庫簽字的派工單交至生產統計處，方可結算工時工資。銅料加工結束需入庫廢料時倉庫保管員要通知企管部，在企管人員見證質量、重量下方能入庫。
�。ǘ┩鈪f、外購物品入庫流程
1、模具
模具在公司使用的，由委托生產廠家將加工好的模具送至倉庫，由設備管理人員和質檢員共同安裝調試，試驗合格并且加工出合格試件后，質檢員在報檢單上簽字確認，設備管理員登記臺帳，采購負責人員持報檢單、合同或協議等有關資料至企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續。
模具在公司外使用的，產品試制合格后，采購負責人員持模具費發票或委托加工協議等有關資料企管部開入庫單，倉庫保管員見入庫單，給予辦理入庫手續，后至設備管理員登記臺帳。無發票或加工協議的應有委托生產廠家開具收條，收條由設備管理員登記臺帳并保管。
2、外協物品
外協廠家將加工好的外協件送至倉庫后，當日由外協廠家或采購人員開具報檢單，質檢員收到報檢單半日內檢驗，合格后，在報檢單上簽字確認。外協廠家必須拿具有質檢員簽字確認合格的報檢單到倉庫入庫，倉庫保管員見報檢單核對數量后，在送貨單上簽字確認，給予辦理入庫手續。開具發票后，按合同規定結算。
3、外購物品
（1）外購物品采購至公司，由采購人員開具報檢單，質檢員檢驗合格后，在報檢單上簽字確認，倉庫保管員接到有質檢簽字的報檢單或質檢通知貨物合格后與送貨人員當面確認貨物數量、重量，銅料、鋁料等重要物資必須通知企管相關人員共同參與確認，確認結束倉庫保管員在送貨單簽字注明確認結果。采購人員拿報檢單和送貨單到企管部辦理入庫手續。外購廠家開具發票后，按合同規定結算貨款。
快遞送貨或貨到質檢不能馬上檢驗的物品，倉庫保管員先與送貨人員當面確認貨物件數，包裝完好情況，并在送貨清單上如實記錄，并簽字確認。待采購報檢后，質檢檢驗合格再按清單清點數量。
倉庫保管員收貨后要如實在收貨記錄表上記錄收貨時間、貨物名稱、型號、數量、送貨人等。
報檢單必須詳細填明貨物的名稱、型號、數量、生產廠家，銷售公司或代理商等內容，并且要保持貨物名稱的統一性，杜絕這一批與下一批相同貨物不同名稱的'現象。
�。�2）外購設備、材料直接發到施工現場的，工程公司接貨人員負責核對所收貨物名稱、型號、數量、外包裝等是否與所訂貨物要求相符，若符合，三日內以書面形式將所收貨物的名稱、型號、數量、收貨時間、收貨人、貨物完好情況用傳真或郵寄的方式匯報到工程公司，工程公司留存后，以文件發放記錄形式由采購部簽收，采購人員依此作為入庫依據報企管部。企管部在一日內辦理入庫，并通知工程公司內勤，工程公司內勤一日內打出出庫單，到倉庫辦理入庫、出庫手續，倉庫保管員見入庫單、出庫單后辦理辦理入庫、出庫手續。
�。�3）施工人員在施工現場采購的貨物必須開具發票，并且要寫清楚所購貨物的名稱、型號、數量。發票必須經購貨經手人（現場人員應有兩人或兩人以上簽字）、質檢員、部門負責人、主管副總經理簽字確認。購貨人持簽字確認后的發票、明細到企管部開入庫單，持入庫單至本部門開出庫單，由部門負責人簽字確認后至倉庫辦理出、入庫手續。倉庫保管見明細、出入庫單后，給予辦理出、入庫手續。
二、出庫流程
（一）工程出庫流程
倉庫管理員依據工程公司下發的工程材料明細清點，放至指定材料放置區，倉庫保管員不準在工程材料明細上進行名稱、型號、數量等更改，只允許在備注檔作發貨與否或數量與重量轉換記錄。如發現材料明細上的材料名稱、數量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產品、型號代替時，必須通知工程公司或生產部，工程公司下達書面通知后，方可更改。
清點結束倉庫主管與施工隊指定人員或工程公司指定人員核對無誤后，施工隊指定人員或工程公司指定人員在工程材料明細簽字確認后裝箱封袋，管、角鐵、氧帶等捆扎成捆。箱內、袋內、捆扎處放入裝箱單以方便工地清點。裝箱單一式三份，工地一份隨貨通行，工程公司、倉庫主管各留存一份；裝箱、封袋完畢，箱外或袋外用機打封箱單將箱、袋分類編號及箱內或袋內物品名稱進行標明，以方便發貨、收貨、損失查詢及施工開箱，工程公司將箱、袋、捆等進行記錄，一式兩份，做發貨清單用。
清點完畢倉庫管理員依據實際工程材料發貨明細輸入電腦，工程公司內勤核對無誤后打印電子明細，交工程公司領導簽字后倉庫留存。
發貨日期確定后，由生產部安排人員將待發物品運至代發貨區域發貨，發貨時由倉庫主管及工程公司指定人員按發貨清單逐項確定，全部裝車，發貨清單一份隨貨通行，一份工程公司留存。
�。ǘ┥a車間出庫
領料人在生產部開具領料單或產品材料明細，領料單上無打印領料人的，領料人要在領料單上簽字后，經相關領導簽字確認后，方可出庫。手續不全，倉庫保管員有權不予出庫，特殊情況可事后補簽，但必須有書面記錄。不按手續辦理或事后不補手續的，一經查實，按倉庫丟失材料處理。領料人不開領料單就自己拿料使用的，一經發現，至少罰款100元。
（三）外協件出庫
生產部統計將需要外協的零件打出電子出庫單，注明外協要求后經外協廠家、生產部負責人簽字確認后，交倉庫保管員，方可將單上所寫數量或重量的物品領出。對于數量較多、不易清點、單件價值不高的物品，可先稱出重量，再將重量換算成數量后，再按以上程序辦理。
（四）工具出庫
工具領用人在本部門開具領料單，由本人及部門負責人簽字確認后，交倉庫保管員，倉庫保管員查看簽字是否齊全，無誤后按單發貨。設備管理員每月匯集工具領料單，分班組、施工隊、個人登記工具領用臺帳，臺帳后附工具領料單復印件做依據。工具領用臺帳必須詳細記錄領用工具名稱、型號、編號、數量、生產廠家、領用時間、領用人等詳細內容。
三、退庫流程
工程施工完畢后，剩余物品退回公司，現場施工隊伍必須將退回物品整理分類清楚，正品、廢品分開，裝箱、封袋、捆扎，裝箱、封袋等要求同出庫，現場無條件機打裝箱單可以手寫，然后將箱、袋、捆等的數量進行記錄，一式兩份，做發貨清單用，一份隨貨通行，一份施工隊伍留存。貨到公司后，生產部安排人員卸貨后，倉庫保管、工程公司、企管指定人員共同檢查包裝完整情況，然后按隨貨通行的發貨清單逐項清點到貨箱袋捆的數量，無誤后，工程公司可給予結清運輸費用。
到貨清點后，倉庫、工程公司、質檢部、企管部安排人員退庫。首先由倉庫保管、工程公司指定人員開箱按裝箱單清點數量，核數無誤后，由質檢員對物品進行檢查、分類，工程材料退庫清單按合格、返修、不合格進行詳細記錄。質檢確認合格的產品，可入庫到各倉庫。檢測不合格但可以返修的產品，由各班開具返修派工單、領料單，將物品領出返修。返修后經檢測合格的產品辦理入庫手續，入庫方法同生產成品入庫；無法返修或返修不合格的物品，由倉庫保管員開具報廢申請單，經質檢、企管、生產部負責人簽字確認后，方可進行報廢處理。工程材料退庫完畢，工程材料退庫清單由倉庫保管、工程公司、質檢指定人員簽字確認，一式兩份，一份倉庫留存上賬，一份工程留存統計，倉庫保管員負責在三日內完成將退庫材料清單輸入電腦。
四、出入退庫規定
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材料明細只做發貨存檔，不做出庫單用。在材料明細上注明發貨標記，原則上第一次發貨用“①”，第二次發貨用“②”，以此類推，不允許用“√”表示，同時在明細最后注明①發貨時間，②發貨時間，以此類推。每次清點出庫后，倉
庫保管人員都要及時把清點出來的物品的清單輸入軟件，由工程公司內勤確認后打印出來，一式三份，一份倉庫留存，一份企管部留存，一份工程公司留存。每次發貨都要按步驟進行，不能更改上次發貨的單據，需要增加的明細需另起單據輸入并打印。直至材料明細全部發完后，材料明細存檔。出庫單需按規定時間報企管部。
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1、工程材料明細必須有編制人、審核人、批準人簽字方能出庫。明細無簽字或簽字不全，不允許出庫，違規出庫，發現一次罰款100元。
2、倉庫保管員不準在工程材料明細上進行名稱、型號、數量等更改，只允許在備注檔作發貨與否或數量與重量轉換記錄。如發現材料明細上的材料名稱、數量有錯誤或有疑問，或所要材料倉庫無貨，欲用其它產品、型號代替時，必須通知工程公司或生產部，工程公司下達書面通知后，方可更改，如果出現私自更改情況，工程施工中因此更改出現重發、現場購貨所產生的費用由倉庫保管員負擔。材料明細上有更改痕跡不論更改人是誰，發現一處處罰倉庫保管50元。
3、工程材料在封箱裝袋前必須經施工隊或工程公司指定人員確認后方能封箱，相應確認人要簽字確認，貼于箱體或桶的封口處并留存一份，不經確認不允許出庫。如出現無人確認就出庫的情況，現場施工中出現材料與明細的數量、型號不符發生的發貨費及誤工費用，由倉庫管理員負責。經確認的物品在裝入裝箱單封箱封袋后，發到工地包裝沒有破損，或有破損沒有在驗貨時與送貨者驗明有無缺失，以及沒有及時通知公司的，裝箱單注明貨物均表示已到工地，施工中出現裝箱單注明貨物沒有的或數量不足的，施工隊承擔補發、現場購買相應費用。出現貨物型號不對，公司所予調換或讓施工隊現場購買，所產生費用待將錯誤型號貨物退庫確認后，由倉庫管理員及工程公司簽字確認者共同承擔，退庫時沒有如施工隊所說的發錯型號的貨物，由施工隊承擔相應費用。
4、材料清點完應標記工地，不得抽調給其他工地；如有特殊情況需調配的，需生產部部長簽字同意，并寫明抽調物料名稱、規格型號、數量，做好記錄并及時補充。如有已經在K3里填寫出庫單的，需及時通知制單人更改。
（三）工程材料退庫
1、工程材料退庫必須分類包裝，箱內袋內必須有裝箱單，運輸單位必須有發貨
清單，每缺一種罰款100元。
2、所退材料的工地名稱、工期需填寫清楚，所有物料嚴格按照發貨時的物料名稱、規格型號退庫，不得私自變更名稱，物料單位要統一明確。
3、退庫材料必須按退庫程序辦理，退庫完畢必須經工程公司指定人員簽字認可，違規退庫、沒有工程公司指定人員簽字認可，每發現一次處罰倉庫保管200元，退庫時倉庫通知工程公司，工程公司無故不安排人員退庫，倉庫不允許自行退庫，相應責任由工程公司承擔。
4、退庫完畢，倉庫保管在三日內將退庫明細錄入軟件，工程公司內勤及時確認退庫單與所退物品一致并審核退庫單。
物業物品出入管理制度 7
第一章 總則
根據公司管理方案，針對現時公司物資管理未夠規范和完善，為提高倉庫物流運作效率，并進一步加強公司物品入庫、領用和退貨的管理，加強對常用物資遵循有效庫存管理原則的監督，特制定本制度。
第二章 采購物品的入庫管理
1、采購物品定義：包括各類原輔材料、燃料、五金維修件、電器、工具、文具、低值易耗品、水件、鋼材，以及外發加工料、加工件等。
2、一般正常生產損耗的物品由申請部門（車間）先做申請單，經部門車間第一主管審核后，提交至分公司總經理審批，非正常生產損耗的價值在50000元以下采購物品（按單項目）另外增加財務負責人審批，價值在50000元及以上采購物品（按單項目）由集團公司總經理審批。非正常生產損耗的需提交書面申請報告，逐級審批（非正常生產損耗：指由于車間人員操作不當、設備保養不到位、設備或配件質量差、不可抗力等非正常因素造成的損失）。
3、其他各需求部門根據實際正常用量在系統中生成采購申請單，經分公司總經理或集團總部各線副總經理審批，且需經總部采購主管審核。書面申請單與電腦采購訂單的物品及數量必須一致，否則對部門車間第一主管處以500元/次的罰款。
4、對于沒有做好采購訂單的，倉庫禁止收貨，否則按公司相關規章制度處罰。如有特殊情況需要緊急采購物品而沒能及時做采購訂單的，必須由申請部門或車間主管電話或書面通知倉庫主管，并由倉庫主管轉達五金倉庫庫收貨人員走綠色通道收貨，同時申請部門或車間必須指定專人在24小時內補交訂單號給五金倉庫人員。不按規定時間補交訂單號，扣罰部門車間第一主管500元/次。
5、物品到達地磅或五金倉庫后，由倉庫人員在系統中進行確認做“暫收”動作。禁止車間部門人員不經倉庫報倉自行簽收貨物，否則，供應商貨款由簽單人員負責。
6、所有物品必須經質量部檢驗合格后才能辦理入庫手續。一般常規五金、電器、文具、低耗品要求在2個小時內完成檢驗并在系統做確認動作，系統確認時間最遲不超24小時，對于急件必須優先檢驗并在系統確認（主要原輔材料的檢驗要求和檢驗時間由質量部提供清單）。對于未經檢驗的物品，倉庫不準發放，各車間部門也不準投入生產使用。
7、實物規格與采購訂單的規格必須一致，實物數量不能大于采購訂單數量才能辦理入庫手續。
8、所有物品不管檢驗是否合格，倉管員和駐五金倉庫質檢員都必須按實際情況錄入系統內，為評估供應商綜合能力提供相應的數據。如發現有作假行為，一經發現，處罰相關責任人200元/次。
9、所有物料入倉后必須按倉位、區域將物料擺放整齊，做好標識，并及時錄入系統內，以保證系統數據的及時性和準確性。
備注：對部分送總部的辦公用品和電腦配件，供應商送貨單必須由領用部門主管或主管指定負責人簽名，同時簽領料單，并交總部采購部負責人，再轉五金倉庫報倉驗收。
第三章 物品領用的'管理要求
五金倉庫實行封閉式管理，領用物品前先將領料單交給倉管員，由倉管員按單據進行取出發放，原則上不允許車間人員進入倉庫內部自行領取。如因工作需要確實需要進入的，必須由倉管員安排并陪同才能進入。
1、所領用物品都必須由部門主任或以上級別人員（或主管授權的其他管理人員）簽名，倉庫才能發放。如一些部門車間主管授權班長級別以上人員領用較低值或常用物品的，必須由主管提交授權書，并附授權人員簽名字跡。
2、單件價值在3000元或以上的物品必須經車間部門第一主管簽名，倉庫才能發放�；�、包裝物品、燃料等大宗生產常用物料除外。
3、單件價值在5000元或以上的維修配件必須經分公司總經理簽名確認后，倉庫才能發放（如屬安裝改造項目，車間部門也可憑分公司總經理或集團公司總經理的安裝改造批準書簽名發放維修配件）。
4、對《物資領用“以舊換新”制度》中規定的物品，車間部門如不能提供舊物品的，必須有車間部門第一主管簽名及維修部主任或以上級別人員確認，倉庫才能發放，如違反《以舊換新制度》，除領用者和領用部門按制度進行處罰外，第一主管處以200元/次的罰款。
5、職能部門領用物品在劃入其他部門車間費用時，應該經此部門車間主任或以上級別人員確認后才能發放。否則，一律納入簽名人員所屬車間部門費用。
6、領用發放物品時應堅持先進先出的原則。發放物品的倉庫負責人必須在當天下班前錄入系統沖減庫存，以保證系統數據的及時性和準確性。
第四章 物品退貨的管理要求
供應商提供經質量部檢驗判定不合格物品，或供應商貨物與車間要求不符時，可作出退貨處理，退貨分為兩種情況：供應商原因造成，車間部門或采購部門自身計劃原因造成。
1、因供應商原因造成退貨但未產生任何費用，由質量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統中確認并生成退貨放行條，由做賬員打印退貨放行條，倉管員在放行條簽名，加蓋退貨放行專用章，由倉庫主管或主任簽名方可放行。時間上要求當天完成。
2、因供應商原因造成退貨未投入使用但已產生費用（如檢驗、檢測費用由質量部提供，是否收取供應商此方面費用由質量部決定，并需由供應商確認），由質量部、采購部、倉庫第一主管（或指定人）在系統中確認并生成退貨放行條，產生費用可由貨款抵減，若供應商同意支付現金的，由采購部出具系統確認單并通知供應商到財務部交款，憑財務部出具收款依據，或由供應商確認同意在保證金或貨款中扣減費用證明材料（此費用由采購部負責跟進收�。�，倉管員才能辦理退貨手續，時間上要求1-2天內完成。
3、因供應商原因造成退貨已投入使用并產生費用的，先由質量部、采購部、財務部、使用部門車間、分公司副總經理以上人員共同評定產生的損失費用（損失超過30000元或以上費用需提交至總部總經理批準），然后按上第2點方式執行，倉管員才能辦理退貨手續。時間上要求一個星期內完成。
4、對于不更換供應商，未產生損失費用，且是生產急需物品的，可采用換貨方式進行處理，換貨方式退貨按第四章第1點要求辦理退貨手續。
5、公司自身原因造成退貨的，如申請部門人為下錯訂單，貨物標識錯誤，規格型號、牌子、標準等描述模糊，有特殊要求沒有備注，采購部重復或不按規定下訂單等原因需要退貨的，按第四章第1點要求辦理退貨手續，并對責任部門車間第一主管或相關人員予以警告，視其情節嚴重程度處以50-500元/次的罰款或上報公司辦公室按廠規處置。
6、所有退貨物品清單明細必須電腦打印，手寫無效，對于未按以上規定辦理相關退貨手續，保安部不能放行。
備注：如供應商所送貨物超出訂單需求數量，或者無訂單需求的，倉庫人員可拒收，并在車輛放行條備注貨物退回原因，由五金倉庫人員簽名后交駐五金倉庫質檢簽名，蓋退貨專用章后方可辦理貨物出廠。
第五章 物品儲存、保管要求
1、執行“誰需要，誰采購，誰負責”的原則，對于采購回來的物品，超過1個月時間未領用的（集團總部總經理批準的備件除外），按物品價值的50%發送統計辦扣罰申請部門車間及分公司主管負責人或總部各線主管負責人，并通知采購部作退貨處理，退貨按第四章第1點要求執行，超過10天未退回的，追究采購部責任。如申請采購部門人員認為物品仍需使用暫不能退貨的，必須書面提交申請給分公司總經理審批，延遲退貨并減免扣罰，貨物最多只能延遲3個月，如3個月后仍未能領用，必須退貨處理，分公司總經理同意延遲的，倉庫人員在貨期上延期三個月。如一些設備改造后，已不能使用的，或放置已過期，或歷史遺留物品，由倉庫主管遞交報廢申請給財務中心副總，總監和集團總經理審批后，作報廢處理。
2、對庫存物品要求每月盤點一次，倉管員應做好每月的庫存物品盤點工作，做到收發準確、賬物相符。
3、倉庫做賬員每月15日將退貨情況表、超期領用情況表、庫存物資帳齡分析表、倉庫制度執行情況表等上報集團財務中心。
第六章 發外加工（件）物品的管理要求
1、部分機械設備配件需要發外加工或維修的，由維修部主任或以上人員提出書面申請（注明加工件名稱及加工時間），經倉管員確認數量并報倉庫主管復核，再到分公司副總經理或總經理審批后，才能做系統采購訂單。由采購部負責發外，對超出加工時間未回來的，由采購部負責與加工單位聯系。
2、發外坯料加工由生產部按訂單要求提出申請，由發外加工組負責組織相關坯料后，列明坯料明細清單，通知倉庫人員進行核實。并報分公司副總經理或總經理審批。坯料加工完畢回來時由發外加工組與倉庫人員共同核對數量。
3、發外加工模具（外購模具），需由模具車間提出申請，經生產部審批，再到分公司主管副總經理和總經理審批。發出廢模具鋼加工成合格的模具鋼的，需由模具車間提出申請，經倉管員確認數量并報倉庫主管復核，由分公司主管副總經理和總經理審批，倉庫需核對新舊模具鋼的重量是否一致。
4、發外加工物料入倉時需按上述采購物品的入庫管理辦理相關手續。
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