采購管理制度合集15篇
在當下社會，制度起到的作用越來越大，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么擬定制度真的很難嗎？以下是小編收集整理的采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。
采購管理制度1
為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實管理好辦公經費，依據相關法規、政策，結合我單位實際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領導辦公會審批。
三、對單筆購置5000元
，批量購置10000元的固定資產，要上報局機關審批。
四、采購單價在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內的.日常開支由辦公室負責人審批決定；購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記，對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過，履行必要的領借手續，一旦丟失或人為損壞應照價賠償。
六、采購小組在外出采購時，不得一人獨自行動，須3人以上集體行動。
七、采購小組在外出采購時，對所購物品需經市場調查，做到心中有數。嚴把質量關，力爭使所購物品物美價廉。
八、采購小組在采購后，對采購發票要嚴格按照財務制度把關，發票內容要實事求是，所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。
九、未盡事宜按照國家相關規定執行。
采購管理制度2
一、物品采購程序
1、學校采購工作在學校黨委、行政的領導下，由總務處負責實施，努力完成學校下達的各類日常辦公用品及其它物品采購任務，保證學校教育教學需求。
2、大宗物品采購，由總務處提供相關資料，經校長同意后，報送區政府招標辦，按程序招標采購。
3、應急物品采購需提前填寫《物品購置申請表》，送交總務處匯總，具體流程為：處室填寫“物品購置申請單”→處室主任審批→總務主任審批→分管副校長審批→常務副校長審批→校長審批（不能在區教育局裝備中心記帳購買的.，1000元以下由常務副校長審批，1000元以上由校長審批）。
4、總務處負責人及時組織相關人員，嚴格按計劃要求進行物品采購。
二、物品采購制度
1、各類物品原則上由總務處統一組織采購，需入庫登記后方可領發。
2、專業性較強的食品設備及材料，一般情況下由總務處協同相關處室專業人員進行采購；特殊情況下，還應請求上級有關部門派專業人員監督指導采購。
3、財務室、固定資產管理室嚴格按照程序辦理采購報帳及資產登記手續，做到帳、物、卡相符。
三、物品采購要求
1、采購前應對多家供應商的物品質量、價格進行綜合評定，采取校內招標方式，選擇供應商。
2、所有采購均需二人或二人以上進行。
3、負責采購人員必須廉潔自律，敬畏有關財經制度和紀律的規定要求，確保所購物品貨比三家，物美價廉，嚴禁收受賣家饋贈或宴請。
4、建立采購物品入庫、出庫登記制度。
四、物品采購票據要求，所有發票必須是正規票據
1、采購物品在1000元以下，可以現金支付。
2、采購物品在1000元以上，實行轉賬支付。
五、說明：不符合上述制度的采購行為，學校不予承認，不予報銷，后果由經辦者個人負責；情節嚴重的，追究當事人的責任。
采購管理制度3
為了加強公司基本建設的經營、財務管理,規范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障,根據公司建設發展的實際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設立專職采購人員和管理人員,應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質、專業知識和業務能力,綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監督,保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。計劃科負責對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務科審批并執行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務,并就供應的`物資的質量、數量、品種規格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。
5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標工作,并提交合理化建議。
采購管理制度4
一、設備管理部門應根據各專業科室業務的性質和醫療、教學、科研的需要,按批準計劃項目內容進行采購。
二、購置醫療設備前,必須查驗供應商提供的《醫療器械注冊證》、《醫療器械經營企業許可證》、《醫療器械生產企業許可證》等證件,復印件必須加蓋經銷單位公章,并核實證件的.真實性與有效性,不得購置無證和偽劣產品,嚴格把好質量關。
三、醫療設備采購以政府采購辦批準的方式進行。屬于政府采購目錄或集中采購招標范圍的醫療設備應按規定委托招標采購。對于自行招標的,應做到公開、公平、公正。
四、對于急需和因特殊情況不合適招標采購的設備,可采用詢價或定向單一來源采購,但應報單位領導批準。屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門批準。
五、采購部門應及時掌握采購計劃的進度,對臨床急需的設備應先采購,以保障臨床需要。
六、使用科室不得擅自采購或以先試用后付款的方式采購醫療設備。
七、對違反規定造成的后果,將追查有關人員的責任。
采購管理制度5
1、目的：
為規范公司物資采購流程，降低采購成本，提高采購工作效率。
2、適用范圍：
適用于本公司采購管理。
3、職責
3.1公司采購職能由供應部門具體承辦，根據生產計劃及時安排采購計劃（書面形式），財務部門負責過程控制與監督。
3.2供應部負責生產物資、固定資產（機器設備及其他生產設備）的采購以及物資采購運輸；
3.3財務部門負責辦公用品及固定資產（房屋建筑物、非生產用電子設備、運輸設備）的采購；
4.采購流程圖：
采購計劃→采購申請→部門經理（總經理）審批→供應部門（庫存核實）→詢價采購訂單→下合同（部門經理審批、財務部門審核）→貨到→驗收入庫（收料單或入庫單）
發票單據齊全→供應部門經理審核→財務經理審核→部門經理（總經理）審批→出納支付→供應商（報銷人）
5.內容
5.1采購分類
5.1.1生產物資采購：
包括：生產用原材料、輔料、外協（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等
5.1.2辦公用品采購
包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等.
5.1.3固定資產采購
包括：機器設備、房屋、大額資產
5.1.4供應采購：
包括：物資采購的運入。
5.2職能歸口
供應部與財務部門對于具體的專業采購可委托具體的職能部門和專業人員負責。具體經辦的職能部門與經辦人員需將采購情況匯報至歸口的供應部門，共同辦理驗收入庫與請款手續。
5.3采購程序：
5.3.1一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資采購申請（模具材料采購隨模具生產計劃及時制訂）匯總審批后報歸口的采購職能部門。采購申請必須由采購申請人、部門經理簽字確認，金額較大的必須報總經理審批。
5.3.2采購申請一式二聯（一聯存根、一聯財務聯）。申請人申請采購時將財務聯交歸口的采購職能部門（供應部）。采購請款時將財務聯附于原始發票后。
5.3.3對用于模具制造的專用材料，申請部門申請采購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規格、要求、數量等詳細說明。供應部門按采購申請單上所列項目詢價（供應廠商及供應價格，不少于三家）、定價、簽訂合同、下單采購。
5.3.4采購物資送到后，品管部及采購申請部門驗收物資的.數量、質量、規格等。驗收合格后辦理相應的驗收入庫手續。
5.4請款程序：
5.4.1物資驗收確認完畢，由采購經辦人員將“發票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“采購申請財務聯”、“采購訂單或合同”、“請款單”核對確認無誤后，經歸口的采購職能部門經理簽字確認，報財務審核。財務審核確認后報總經理審批。總經理審批完畢，財務根據合同或約定付款。
5.5每月月末25日為公司關賬日。各采購職能部門需將當月的發生的采購進行匯總報至財務部，總經辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發、存月報表，并按領用部門進行匯總后報至財務部。供應部、市場部根據實際發生匯總當月的運輸費用，以報表方式報至財務部。
5.6對于長期固定的采購項目應與供應廠商約定付款期限（月結30天、60天或90天），付款方式盡量采用轉賬方式支付（1000元以上）。
附：采購流程細節指南
1、供應商要提供盡可能詳細的資金、經營許可證、產品、生產規模、資信認證等相關報告。資料越詳細越好。
2、采購商將對供應商提供的資料做一個詳細的歸類，把這些客戶歸在哪類客戶，并且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內部分析。
3、采購商對供應商的工廠查看。視察廠家規模是否與他們提供的基礎資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。
4、采購商向供應商提出樣品需求。看樣品的尺寸、規格以及其他參數是否符合需求。
5、采購商要通過技術分析，要有檢驗部門的分析結果。檢驗包括其價格、質量以及其他是否符合要求。
6、如果符合要求，采購商對供應商下達一個評審通知書。符合要求的供應商可以進入采購商的供應鏈。對于再好的供應商來說，首先要進入采購商的供應鏈，才能有資格為其提供產品服務。
7、采購商與供應商進行初期的商業談判，正常的談判時間在三個月。
8、雙方簽定合同。
9、供應商開始對采購商提供小批量的產品。
10、采購商對供應商的小批量產品進行復查。所有的小批量產品必須進行嚴格的實驗檢查。
11、如果小批量產品通過審核，那么此供應商將為加入采購商的產品目錄。
12、供應商加入采購商的產品目錄，每一個目錄都需要自己去評審，每一個地方都需要重新評審一次，整個流程需要半年時間。資信問題更是重中之重，流程不能出一絲差錯，資信問題更是不允許有問題。以上12個環節都成功通過以后，您就能成為此采購商的供應商，進入他們的全球供應鏈。要求是極其苛刻的，如果哪一個環節上出了差錯，那么都將有前功盡棄的可能。
采購管理制度6
為規范原材料的采購程序、節約采購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發放四個環節，針對各餐飲企業的實際情況，具體切實做好采購工作。
第一條基本原則
1.廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量，處理好與供應商的關系，不接受供應商禮金、禮品和宴請;
2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，能及時按質按量地采購到所需物品，在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;
3.加強采購的事前管理，建立完善的設備價格信息檔案，做好采購相關文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質量;
4.所有采購，必須事前獲得批準。未經計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需按《緊急采購管理流程》要求進行采購;
5.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門提出請購，然后集中辦理采購;
6.采購物品在條件相同的前提下應在正在發生業務或已確認的供應商處購買，不得隨意變更供應商;
7.科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查;
第二條供貨商的確定原則
1.初選供貨商：要深入細致的進行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量極其目前的供貨狀況。
2.試用供貨商：對于同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面來進行比較嘗試。
3.確定供貨商：在使用兩個月的基礎上、由財務人員、廚師長、采購人員提交效果報告，由公司審批確定。
4.簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經理或物配經理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯：一份供應商;一份財務部;一份倉管員。合同應確定定價時間、供貨質保金、貨物的質量要求等。
5.供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。
第三條市場調查原則
1.由財務人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進行市場調查。調查后需有調查記錄，寫明調查人員，調查時間、地點及調查結果，由全體人員簽字后交會計存檔。
2.調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。。市場的調查以供貨商所在的市場為準。
3.調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等手段、必要時可進行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產地、規格、品種、生產日期、保質期等。在詢價后要進行討價還價，切記只記錄買方一口價。
4.出實地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據。
5.調查結果由調查小組結合實地調查結果和咨詢結果進行綜合討論通過。
6.零星物品的調查由總經理或委托其他人(采購人員除外)實施。
第四條采購的定價原則
1。設立尋價員：由廚師長、倉管員、質檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價，在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價格不定期進行。
2。定價程序：由財務人員同采購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價后予以確認，并由總經理、采購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行。
3。價格管理原則：對于供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價范圍如下：
(1)干雜、調料、糧油、等執行價格不得高于市場批發價格的6%。
(2)低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數。
(3)零星物品的價格不得高于市場零售價的.3%。
(4)魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發價格的4%。
(5)蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高于市場批發價格的15%。價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發價的8%。
4.春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由于供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。
第五條審購程序
(一)耗用物品的審購程序
1、對于經常性項目的采購應由所需部門每月固定時間定期報計劃，申購單一式三聯(采購員、倉管員、財務部各一聯)。寫明所需物品的品種、數量、規格等，經總經理審批后，交由采購部門辦理。
2、需臨時采購的零星低值物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人同意后方可辦理。
3、零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單寫明，限時購買。
(二)自購菜品的申購程序
1、需貨部門根據庫存和使用情況填寫申購物品清單，申購單一式三聯(采購員、倉管員、財務部各一聯)，由部門負責人簽字后，交采購部門辦理。
2、庫管人員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨點時，庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。
第六條采購數量的確定原則
為提高經濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據勤進快銷的原則，按單采購的原則來確定日常的采購數量。
(一)鮮貨、蔬菜、水發貨的采購數量。
1、此類原料實行每日采購，一般要求供貨商送貨。
2、用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的采購數量。
(二)庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質易耗品等)的采購數量。
1、此類物品的采購數量應綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低于一天的用量。
2、庫存量上下限的計算公式：
最低庫存量=每日需用量×發貨天數最高庫存量=每日需用量×15天
第七條：貨物的驗收原則
(一)驗收的質量標準：
根據本公司制定的《原材料鑒別標準》進行驗收
(二)驗收的數量標準：
根據采購人員收取的當日采購申請單上寫明的數量據實進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。
(三)驗收人員：
庫房人員、領用部門負責人、監督員等最少2人共同驗收。
(四)驗收時間：
每日上午9：30---10：00下午4：30
(五)驗收程序：
1、由庫管人員填寫“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫完后，由采購人員、貨物領用部門負責人、庫管員簽字生效。
2、對不符合《原材料鑒別標準》和數量超過“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門有權拒絕收貨。
第八條倉庫管理
(一)、負責入庫貨物的驗收，保管及發放工作。
(二)、貨物入庫
1、認真驗收，查核貨物的數量、質量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。
2、開出入庫驗收單
3、及時登記帳卡，每天結出數量合計數，并錄入電腦。
(三)、庫存保管
1、合理利用倉庫條件，分門別類保管好各類貨品。
2、做到先進先出、防止積壓變質。
3、設“慢流動表”，凡是庫存超過100天，都要上“黑名單”，上報部門負責人。
(四)、發放管理
1、直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經廚師長簽字的“收貨單”數量標準直拔。
2、倉庫發放，廚房各班組必須填寫領貨單，經廚師長簽字認可后出貨，店面大堂經店長簽字同意后出貨。
第九條采購事項
1、采購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數量和《原材料鑒別標準》以及有關定價原則進行采購。在采購過程中，因市場行情發生變化，而影響采購數量和質量的，要及時與所購商品物資的使用部門聯系，征得同意后方可購買。
2、在采購過程中，自購鮮活食品、蔬菜時，應逐筆填寫所購菜品的數量、單價和金額，(預制已列明菜品的一式二聯的采購清單，采購人員自留一份，財務結賬一份)。菜品要分別堆放裝運，以便領貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質量。冷藏肉品注意保鮮。
3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，采購部門有積極協助處理的義務。
4、對采購過程中發生的非正常損失(采購數量與收貨數量差異過大)，須單獨列明并說明原因。
采購管理制度7
原料采購是餐飲店最重要的環節之一,從源頭上做好成本把控,這樣才能在接下來的每一個流程里提升利潤空間,想管理好原料采供流程,可以從下面幾點來開展:
1、餐飲訂貨、采購的組織表現形式
所有餐飲業務攤子較大、餐飲營業收入較多、餐飲部地位較重要的中資飯店。由于食品等采購由餐飲部自己管理,所以采購的及時性、靈活性和食品原料本身難以掌握,因此餐飲部的主管領導就應訂閱相應的規章制度,嚴把質量和數量關,使采購環節的成本費用降至最低。
另外,采購工作的好壞,采購人員的誠實、踏實與否,直接影響到餐飲成本率,這同樣是搞好餐飲成本控制的重要一環。合格的采購員是企業搞好采購工作的'第二個前提(第一前提是“采購組織機制的確定”),國外一些小型飯店通常由業主或經理親自兼任采購員,可見采購員的選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。有的管理學家甚至認為,一個好的、理想的采購員可以為餐飲企業節約5%的餐飲成本。
2、采購運作程序的制定
采購程序是采購工作的核心之一。實施采購首先制定一個有效的工作程序,使從事采購的有關人員和管理人員都清楚應該怎樣做、怎樣溝通,以形成一個正常的工作流程,也使管理者利于履行職能,知道怎樣去控制和管理。各飯店可根據自己的管理模式,制定符合本飯店的采購程序,但設計的目的和原理是相同的。
通常的餐飲原料采購程序:餐飲部所需要的食品應向儲藏倉庫申請,申領應通過正式的申請手續——領料單,倉庫根據申領手續發放,所有食品原料都必須經過這一手續獲得。發放的食物原料既可以是倉庫本身保管儲藏的,也可以是當天經驗收合格的新鮮食品原料。
餐飲部和倉庫分別通過采購申請單向采購部門提出訂貨要求。餐飲部的訂貨品種是除倉庫之外的食品,通常為新鮮食品;而倉庫訂購的是種類需儲存保管的食品,當庫存量低于規定的數量時,就要提出申購,被足必要的庫存量。
當采購部門接到訂貨申請之后,通過正式的訂購單手續向供應單位訂貨,同時給驗收部門一份訂購單,以備收貨時核對。
訂貨后,供應單位或個體經營者如送貨上門,則由驗收部門驗收合格后轉送入庫;如供應單位不提供送貨服務,則由采購部門承運回來,交驗收部門驗收入庫。當驗收部門收到廚房訂購的新鮮食品時,應立即通知廚房通過申領手續及時領去。
對于單據的處理,應使各部門明了:各項工作均應以向生產部門及時提供適質、適價、適量的食品為惟一目標,各部門在提供食品時都不得負有各自的責任,管理者應嚴格按采購程序對采購過程進行督導和管理。
3、采購質量的控制
要保證餐飲產品的質量始終如一,飯店使用的食品原料的質量也應該始終如一。食品原料的質量是指食品原料是否適用。越適于使用,質量就越高。
餐飲管理人員應在確定本企業的目標和編制有關計劃時規定食品原料的質量標準。采購部經理或成本控制會計員應當在其他經管人員的協助下,列出本企業常用的需采購的食品原料的目錄,并用采購規格書的形式,規定對各種食品原料的質量要求。
采購管理制度8
第一條采購部門的劃分
1.生產原材料采購：由采購部門負責辦理。
2.日常辦公用品采購：由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。
3.對于重要材料的采購，必要時由總經理指派專人或指定部門辦理采購作業。
第二條采購作業方式
一般情況，采購部門依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：
1.集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利，采購前，先通知請購部門依計劃提出請購，采購部門集中辦理采購。
2.長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的材料，采購部門應事先選定供應廠商，議定長期供應價格，批準后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經公司主管領導書面同意，不得私自變更、替換現有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的，采購部必須提交書面變更供應商陳述材料，獲得書面批準后方可變更。
4.詢價、議價結束后，需公司主管領導書面同意方可定價，否則公司不予認可價格;由此引起后果由責任人負全責。
5.采購作業合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則視為無效。
6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經理以上級別人員辦理。
第三條采購作業處理期限
采購部門應依采購地區、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業處理期限，通知有關部門以便參考，如果有變更時，應立即修正。
采購作業處理
第四條詢價、比價、議價
(一)經辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的，采購經辦人員在議價后，應在請購單中注明，經主管簽字確認后上報。
(三)采購經辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。
(四)采購部門接到請購部門(生產部、總經理辦)以電話聯絡的緊急采購情況，主管應立即指定經辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。
第五條審核及批準
附注：凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。
第六條訂購
(一)采購經辦人員接到經批準的“材料采購單”后，應以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”，材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者，采購經辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經辦人員使用暫借款采購時，應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”，以供識別。
第七條整理付款
1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單，經與供應商送貨核對無誤后，于第二日將原始單送會計部門。
2.缺交應補足者，請購部門應依照實收數量，進行整理付款。
3.超交應經主管批準后，才能依照實收數量進行整理付款，否則僅依訂貨數付款。價格及質量的復核
第八條價格復核與市場行情資料提供
1.采購部門應調查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。
2.采購部門應就企業內所需要的.材料，提供市場行情資料，作為材料批準價格的參考。
第九條質量復核
采購部應就企業內所使用的材料質量予以復核(如材料選用、質量檢驗等)。
第十條異常處理
審查作業中，若發現異常情況，采購單位審查部門應立即附異常情況報告資料，通知有關部門處理。
附則
第十一條本辦法經總經理批準后實施，增設修訂亦同。
第十二條本辦法自20xx年8月1日期開始實施。
采購主、輔料管理制度補充
1，根據計劃單采購主、輔、料。
2，現款采購：采購員必須憑有經理簽字的借款單向財務部借款，采購回來后，采購員持貨品、購貨x到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收并開出入庫單，(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員、會計簽字后。隨同購貨x收據才能由經理簽字。然后到財務部辦理報銷手續。
3，訂單采購：供應商貨到后，由采購員到倉庫辦理入庫手續，由倉庫保管員驗收并開出入庫單(入庫單必須注名：供貨方名稱，貨物的名稱，數量、單價、金額、用途)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。并將第二聯傳遞會計作往來帳。供應商需要結款時，應憑入庫單，隨同購貨x收據由經理簽字，然后到財務部辦理結算手續。
采購管理制度9
為了規范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，特制定本制度。
一、加強領導
1、成立醫院采購委員會，由院長、分管院長、總務科、監察室、財務科及相關部門人員組成。物資采購領導小組是醫院物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質量、價格等進行監督。
2、成立物資采購小組，由總務科科長、專職采購員、監察室和需要采購的部門1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實施部門。辦公室設在總務科。
二、物資管理部門職責
采購涉及主管部門、財務部門、采購部門和倉儲部門。
1、主管部門負責固定資產和物資采購的申請審核、固定資產和庫存物資的質量(有權確定采購物資的生產廠家，但不能指定供應商)、固定資產的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產、辦公用品、衛生被服的主管部門是行政部; 醫療設備的主管部門是設備科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門是護理部;藥品的主管部門是藥劑科。
2、財務部門負責固定資產和庫存物資采購的'申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產和庫存物資的總賬、固定資產和庫存物資的報銷審核，庫存物資的監督和定期監盤。
3、采購部門負責固定資產和庫存物資的采購，固定資產和庫存物資驗收時的質量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門負責“三證”資料的保管。
4、倉儲部門負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進行出庫發放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門是行政總務科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部門是藥劑科-藥庫。
三、采購原則與方式
1、采購物資本著公平、公正、公開的原則，實行陽光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著處處節約的原則，并綜合考慮質量、價格及售后服務等方面，擇優選購。
2、采購小組在接到經過審批的采購計劃后應迅速組織相關人員(一般不少于3
人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。
3、采購小組在采購物資時要憑院長審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正采購價廉物美、質量可靠、經久耐用的物品。
4、一次性采購量較大，市場上質價差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開招標的形式進行采購。
5、采購人員應認真檢查物資質量，力求價格合理、質量合格，如因失職而采購
偽劣產品，采購人員應負一定經濟責任。
四、采購方法:
1、藥品耗材類、印刷品等一律實行招標定價，由醫院采購委員會組織實施。
2、總務后勤類物資根據市場行情詢價議價方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢價議價進行采購。由醫院采購部組織實施，按審批權限予以審批。
3、20萬元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會組織實施。股東會審批 4、2萬元以上∽20萬元以下的設備可采取招標或詢價方式進行采購，由醫院采購部組織實施，由董事會審批。
5、2萬元以下的設備及物資采取詢價方式采購，由醫院采購部組織實施，由院長審批。
五、采購程序
1、計劃和立項:
(1)醫院常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。
(2)藥品耗材類由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況(包括品種及數量)，結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見，報經分管院長、院長分級審批同意后，交由采購部組織實施。
(3)突發事件的緊急采購或臨時急需采購，由使用科室提出，經過分管院長征求院長同意后，及時交采購中心采購。
(5)特殊物資(體內植入物)的采購，由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、并認真填寫植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據詢價比價結果確定植入物的品種，使用科室應按設備科、院感科的規定對植入物進行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。
2、調研、論證、詢價。
物資采購計劃立項后，采購委員會負責組織采購部、使用科室、業務科室、審計人員進行市場調研、考察和詢價，考察結束要寫出書面考察報告，并如實向招標采購委員會匯報考察情況，必要時出示樣品，提供討論決策的依據。
3、招標、議標
醫院大宗物資及設備通過調研和論證后，由采購委員會組織采購部進行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。
六、驗收和入庫
1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類、辦公類物資由總務庫管人員、業務主管部門負責人依據采購部下發的通知單共同負責驗收。
2、耗材類由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產廠家、批準文號、注冊商標、進口批文、檢驗報告、外觀質量、數量、單價、總價等)，合格后方可入庫。
3、一次性衛生材料每次購置必須進行質量驗收，務必檢查合格證、消毒日期、出廠日期、有效日期，并有院感辦進行抽樣檢驗合格后入庫。
4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會計共同驗收。注意藥品數量、質量、價格、生產廠家、批號、生產日期、有效期等。
5、儀器設備由設備科、使用科室、財務科依據采購合同要求共同驗收，5萬元以上設備原則上由分管院長組織驗收(進口設備邀請商檢局)。
6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。
七、物資的報銷
物資采購發票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長
審核，最后由院長審批報銷。缺一手續財務科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發票審批手續進行分批付款。
八、常規物資采購時限
各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。
九、采購監督
醫院監事會是醫院的監督監視機構，負責對采購計劃、價格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時負責市場詢價義務。對在采購中出現明顯違反采購制度、價格虛高或質量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。
采購管理制度10
一、采購原則
1.本著對學校負責、降低采購成本的目的，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策、價格監督、質量檢驗等工作進一步規范化、制度化。
2.采購過程實行“三比”（即比質比價比服務）的采購原則。 3.采購實行“三審一檢”（即采購計劃審核、價格審核、合同及票據審核和質量檢測）的控制原則。
二、采購的計劃管理
4.學校各部門所需的物資用品，單價高或批量采購預算需填報詳細的物資采購計劃，附采購申請報告，抄送學校。學校根據所掌握的情況進行分類分口把關，核實匯總后，再根據庫存情況確定、編制采購計劃，經部門分管領導審核，校長審批，各系部派人和后勤一起負責采購，對于政府采購、控購的物品一律按政策采購要求采購。
5.學校各部門購買儀器、設備等金額較大的物資，單筆在xx萬元以上，報財政局審批，屬于集中采購的由財政局組織招標采購，必須遵守以下程序：
1）各系部提出設備采購清單，由系部領導負責組織專業人員對所采購設備清單進行專業評估及論證。
2）系部領導把論證清單的`結果報校委會。 3）由校長組織校委會進行集體決策。
4）校委會將最終結果交由后勤部進行公開招標。 5）后勤部按學校交辦的任務組織招標采購。
6.學校各部門購買儀器、設備單筆在5-xx萬元的，由學校議標小組組織議標采購。
7.學校各部門購買儀器、設備單筆在1-5萬元的，由設備使用部門、后勤部共同對市場進行詢價，本著科學有效、公正公開、比質比價、監督制約的原則。在比貨、比價、比售后服務的基礎上實行采購。
三、采購過程管理
8.采購人員要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況，進行比質、比價采購。對單項采購達到萬元以上及政府專項資金采購的物資，具備招標條件的，一律實行招標采購。
9.物資采購按照“先考察，再比較，后確定”的程序進行，對所購物品至少要考察三個以上廠家的同類產品。從質量、價格、售后服務等方面進行認真比較，充分論證。確定所購物品。
xx.物資采購，在和供貨商談判價格時，必須有兩人或兩人以上參加，進行采購。 xx.采購人員將物資采購回來，憑發票簽字后，報銷。 xx.后勤部定期向學校校務會匯報實施情況，并提出有關意見或建議。
采購管理制度11
第一章總則
第一條為了規范公司的采購業務,制定詢價、議價流程,降低采購成本,確保公司各項物料供應,加強公司物料采購的監督管理,制定本辦法。
第二條本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產、辦公用品等采購及勞務采購。
第三條公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購,貨比三家,同等材料質優、價廉、服務好者中標。
第二章采購流程
第四條請購的提出
1、生產研發部物控員依物料需求狀況、庫存數量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;
2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負責開立《請購單》;
3、《請購單》應注明貨物名稱、規格、數量、需求日期及注意事項,經主管審核,并依請購核準權限送呈相關人員批準;
4、《請購單》一聯自存,二聯送交供應鏈(生產物料)、綜合部(辦公用品),三聯交財務部;
5、交期相同的同屬一個供應廠商的物料,請購部門應填具在同一份《請購單》內;
6、緊急請購時,請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。
第五條請購核準權限
1、生產研發所需原材料由生產或研發部經理審核后,報總經理核準;
2、車間需購買的機修配件、零件,價值在2000元以下的由車間主任審核后,報生產部經理核準;價值在2000元以上的車間主任簽字確認后由生產部經理審核,報分管副總核準,總經理批準。
3、常用辦公用品及物業所需物品請購,由綜合部填報《請購單》,綜合部經理批準;空調、熱水器、高級家具及單件物品價值在2000元以上的由綜合部經理審核后,報總經理核準。
第六條請購的撤消
1、已開具《請購單》需撤銷請購時,由請購部門以書面方式呈原核準人,并轉送供應鏈或綜合部,必要時應先口頭通知。
2、采購有關部門接到通知后,立即停止采購。
3、如遇特殊情況未能及時停止采購時,采購部門應商原請購部門并妥善處理善后事宜。
第七條采購方式
根據本公司實際情況,公司物料采購采用以下三種方式:
1、集中采購公司通用性大宗物料(鋼材等),以集中采購較為有利,依定時或定量計劃進行采購;
2、合約采購公司經常使用物料,采購部門應事先選擇供應商,確定供應價格及交易條件,辦理合約采購,依定時或定量的方式進行采購;
3、一般采購除1、2以外的零星物料,采用按需采購的方式。
第八條詢價、議價
1、采購部門(供應鏈及綜合部)收到經核準的《請購單》后,除集中采購方式外,采購人員應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商進行詢價;
2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況,不受前款所限;
3、如向特約供應商采購時,應附其報價明細表,如特約供應商有兩家以上,則應向其同時索要報價明細表;
4、選擇詢價或采購的對象,應依照直接生產廠商、代理商、經銷商的順序選擇;
5、供應商提供報價的物料規格與請購規格不同或屬代用品時,采購人員應商請購部門確認;
6、專業材料、用品或項目,采購部門應會同使用部門共同詢價與議價;
7、詢價后,如有必要,采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價;議價應注意品質、交期、服務兼顧。
第九條議價原則
有以下情況時,采購部應及時與供應商議價:
1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;
2、采購頻率明顯增加時;
3、本次采購數量大于前次時;
4、本次報價偏高時;
5、有同樣品質、服務的供應商提供更低價格時;
6、其他有利于公司條件時
第十條定價核準
1、采購人員詢價、議價完成后,填寫《采購詢價、議價單》(對內使用),隨附各供應商回傳的《采購詢價單》(對外使用),必要時附上書面說明,呈采購部門負責人審核;采購部門負責人審核時,認為需要再進一步議價時,退回采購人員重新議價,或由經理親自與供應商議價。
2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單,價格由采購部門負責人核準,確定供應商;超過五千元的采購訂單,其價格提交總經理核準后確定供應商。
3、采用集中采購方式采購的供應商確定,必須呈報總經理核準。
第十一條訂購作業
1、供應商經核準后,采購人員應以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應商訂立合同,訂購物料。
2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形,采購人員應于《購銷合同》上明確注明。
3、采購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。
第十二條驗收與付款
1、依相關檢驗與入庫規定進行驗收工作。
2、依合同約定的付款方式,辦理供應商付款工作。
第三章采購質量管理
第十三條采購質量文件資料要求
訂購前,應提供下列文件資料,或在《購銷合同》、采購合約內予以明確規定:
1、訂購產品規格、圖紙、技術要求等。
2、產品技術精度、等級要求。
3、各種檢驗規范、標準。
4、所需產品認證要求或工廠質量管理體系認證要求。
第十四條合格供應商選擇
除經總經理特準外,應向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:
1、經本公司供應商調查,列入《合格供應商名錄》內的供應商。
2、提供的樣品經本公司確認合格。
3、以往采購的良好記錄。
第十五條質量保證約定
物料采購,應由供應商承擔質量保證責任,并在訂購前明確。本公司要求供應商承諾下列質量保證:
1、供應商質量管理體系符合本公司指定的質量保證系統、如iso9000等。
2、供應商應保證產品制造過程的必要控制與檢測。
3、供應商應隨貨送交其質量檢驗合格記錄。
4、接受本公司必要的供應商調查。
5、保證對提供的產品在使用或銷售中因供應商責任所致損失的承擔與賠付。
第十六條進貨驗收規定
供應商提供的物料,必須經過本公司倉庫、質檢、采購等部門人員相關驗收工作,主要包括下列幾項:
1、品質檢驗質檢部按進料檢驗規定進行抽樣檢驗,以確定交貨質量符合質量要求。
2、處理短損根據點收、檢驗結果,對發生短損的,予以更正數量,必要時向供應商索賠;
3、退還不合格品對檢驗不合格物料,退供應商進行必要處理,由此造成的損失,向供應商進行索賠;
第十七條質量糾紛處理
采購物料發生規格不符、質量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的.處理流程統稱為質量糾紛處理。具體規定如下:
1、處理依據以雙方事先約定的質量標準作為處理依據,并在《購銷合同》上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等,原則上以本公司的要求為依據。
2、采購物料退貨與索賠
(1)擬退回采購物料應由倉管員清點整理后,通知采購部門(供應鏈及綜合部)。
(2)采購部門經辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。
(3)現貨供應退貨,要求供應商更換合格物料。
(4)訂制品退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格為止。
(5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,更換供應商。
(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。
(7)雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造成本公司損失向供應商索賠。
3、其它索賠規定
(1)供應商原因造成交貨延遲,以實際造成本公司損失向供應商索賠。
(2)破損短少情形,由供應商補足合格物料,若由此造成本公司損失,依實際發生情況索賠。
(3)因供應商原因導致物料在使用或銷售中發現不良,造成本公司損失,依實際發生情況索賠。
(4)其他原因導致本公司損失,依實際損失向供應商索賠。
第四章采購交期管理
第十八條采購交期管理是采購的重點之一,確保交期的目的,是在必要的時間,提供生產所必需的物料,以保障生產且生產成本合理。
第十九條按供應商評價辦法進行考核,將交期的考核列為重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。
第二十條對托收到而貨未到,或貨到發票未到,應及時通知經辦人,盡快查實情況。
第五章付款方式
第二十一條付款方式
1、由采購部門根據《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》,向財務部請款。
2、財務部依合同規定的付款方式,與廠商結款,特殊情況需經總經理批準。
第六章采購人員工作職責
第二十二條對短缺物資,采購員要征求使用單位意見,在使用單位同意后方能采購代用品,否則,出現后果由采購員負直接責任。
第二十三條采購人員必須按采購作業規范運作,對不按計劃要求及質量要求采購,造成的超儲積壓,損失由采購人員承擔經濟責任。
第二十四條采購員未能及時完成采購任務時,應及早報告采購部經理說明原因,提出相應意見方案,采購部應及時與請購部門溝通,擬定補救辦法和處理對策,特別重大事項,應匯報總經理。
第二十五條采購人員必須牢固樹立主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。
第二十六條采購人員必須遵守公司規章制度,按照規定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。
第二十七條采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。
第二十八條采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。
第二十九條為掌握瞬息萬變的市場商品信息,采購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。
第三十條售后服務:對于采購物資,采購部在簽訂購買合同時,要明確服務約定。
1、采購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由采購部負責聯系。
2、對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由采購部在規定時間內協調解決。
本辦法自下發之日起執行。
采購管理制度12
一、藥劑科應在監督管理部門和院藥事管理委員會的領導下，負責全院的藥品采購、儲存、保管和供應工作，其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。
二、藥庫由專人管理，應設置藥品保管員及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房保管采購人員應具備良好的政治思想素質和專業技術知識，嚴格執行相關的.法律法規。
三、藥品采購必須在監管部門的監督管理下向證照齊全的生產、經營批發企業進行采購，選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位，藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。
四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及有關的法律法規，按照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄采購藥品，保持相應庫存量，以滿足臨床用藥需要。
五、采購藥品要根據臨床所需，結合醫院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定采購計劃。采購計劃交藥劑科主任初審，然后報監管部門和主管院長審核同意后方能進行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請報告報藥劑科，藥劑科再交監管部門和主管院長簽字審批后方可采購。
六、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位的印章，采購特殊管理的藥品必須嚴格執行有關規定。
七、在采購活動中，應堅持優質、價廉的原則，不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無有效期限、無廠牌、無注冊商標等藥品進入醫院。對不符合質量標準和有關規定者不得采購入庫。不得向無藥品經營許可證的單位和個人購置中、西藥品
八、采購藥品必須執行質量驗收制度。如發現采購藥品有質量問題要拒絕入庫，對于藥品質量不穩定供貨不及時的供貨單位要停止從該單位采購。
九、庫房購進調出藥品必須建立真實、完整的購銷記錄，如實反映藥品進出庫情況，嚴禁弄虛作假。
十、強化藥品采購中的制約機制，嚴格實行采購、質量驗收藥品付款三分離制度。庫房保管員、采購人員必須每月向監管部門匯報本月采購藥品的品種、數量、渠道、金額、庫存等情況。藥劑科必須每年向院領導、監管部門、院藥事委員會匯報本年度采購藥品的品種、數量、渠道、金額、庫存等情況。院領導、監管部門、院藥事管理委員會定期對藥品采購渠道、藥品質量、藥品管理制度執行情況進行檢查。
采購管理制度13
1目的
加強對本公司工程項目物資采購的管理和控制，確保工程物資質優價廉，滿足工程設計和施工需要。
2適用范圍
本制度適用于本公司自建工程項目材料采購、驗收等管理工作。
3工作職責
3.1各項目部材料部門是該項目工程材料設備和管理的歸口管理部門。
3.2項目部具體實施工程材料設備的采購、驗收、發放、使用等管理工作。
4物資管理要求
4.1按照批準的物資采購計劃和文件，按質量準確采購各工序所需的工程材料、工程設備，遵守國家有關法律法規，執行本公司《采購控制流程》的有關規定。
4.2材料采購實行分級管理，物資種類分為：
4.2.1重要物資：鋼材、水泥、商品砼、設備、木方、九夾板;
4.2.2主要物資：砂、石類、紅磚、空心磚、防水材料、管材、施工用電電線電纜等各類地方材料;
4.2.3輔助物資：其他建筑材料、周轉材料等。
4.3材料采購計劃編制
4.3.1工程項目各工序需統一使用材料清單。
4.3.2工程項目進度表(如遇計劃更改，應補充計劃表)，在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質量要求以及供貨時間等內容。各使用單位(班組)每月應提前將所需材料清單按物資種類報送項目部組織采購。
4.3.3項目材料部門接到需用材料清單應結合庫存情況，統一策劃，分別編制材料采購計劃。
4.3.4重要材料采購計劃須經項目經理和項目第一責任人進行審核批準后實施，主要材料及其它材料采購計劃由項目經理批準，施工項目材料部門負責組織實施。
4.3.5物資采購后要準確、及時驗收，做到合理保管，妥善看護，減少保管損耗，使物資安全存放。
5材料采購合同
5.1材料采購的供方一般應在單位頒發的合格、優質分承包方名單中確定，并由合同成本部檢查監督。
5.2各種材料采購合同，由項目部負責簽訂，合同成本部檢查監督。
5.3材料采購合同必須符合國家法律法規，盡量采用國家標準合同文本。
5.4對違反合同，不能按質按量按時供貨的供應商，項目部應及時上報合同成本部，由項目部提出處理意見，并報公司主管領導批準后予以通報除名。如該供應商從名冊中除名，此供應商在一年內不得使用。
6材料的驗證
6.1根據采購合同和生產要求，必要時項目部應組織材料員不定期的到供應商(直接供方)貨源處進行驗證，發現問題及時提出改進要求，確保供方按質、按量、按時供貨，這種驗證也可在采購邀標文件中約定。
6.2如工程合同中規定(項目部)需對供貨商(供方)物資進行驗證工作，但不能代替材料部門的.現場驗證。
6.3材料進貨驗證的分級管理重要材料、主要材料的進貨驗證由項目部負責，質量員和材料員驗證，其它材料的進貨驗證，應由項目部委派的倉庫保管員驗證、負責。
6.4材料進貨驗證必須按合同條款進行，根據供貨商提供的有關規格、數量、質量等證明文件，清點查驗進庫(工地)材料，材料驗證人員填寫“物資驗收記錄”。
6.5需作現場復試檢驗的材料，由項目部及時送試驗室。根據復檢檢驗報告作好有關標識工作。(復檢合格產品為綠色標牌，不合格產品為紅牌，待檢產品為黃牌)。
6.6在進貨檢驗中發現不合格材料，應及時按規定作出不合格品的處理工作，嚴禁使用于工程中，做及時清退出場，做好退貨處理工作。
7本制度從公布之日起施行。
采購管理制度14
一、采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫院物資提出合理化建議。
二、嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求價格低廉，供貨及時。
三、采購的物資要適用，避免盲目采購造成積壓浪費。
四、嚴格按采購計劃辦事，執行物資預算，遵守財經紀律。
五、外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規格、型號等進行考察，將結果與使用單位協商，擇優訂貨。
六、簽訂合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
七、及時與庫房聯系，做到購貨迅速，減少運輸中轉環節，降低庫存量。
物資報廢制度
（一）凡醫療器材因使用年久，自然老化不能修復；因技術落后、無使用價值；損壞后無修復價值時，以及一般物資因變質變殘無法使用可按程序及規定辦理報廢手續，予以報廢。
（二）需報廢的各種器材，必須經維修部門和有關人員進行簽定，出具證明方可報廢。
（三）大型設備儀器報廢時，由使用科室寫出設備儀器使用后效益分析及報廢理由的書面報告，由器械科、總務科組織鑒定作出評價，經財務科、院長鑒字后上報級部門批準，方可辦理報廢手續。
（四）報廢時由科室填寫報廢單，一式二份，隨同物品一起交器械科，辦理報廢手續。如因責任事故造成器材報廢時，還應追究當事者責任。
物資發放、盤點制度
一、各科室應有專人負責物品保管和領用，其他人不得隨意進入倉庫領物品。
二、領用物品必須由倉庫負責人按部門審批計劃物品發放，當面點清物品浸透量，規格、質量、發現問題立即退換，如一時解決不了的物品暫緩領回，等物品換回后通知部門領用。
三、倉庫的.一切物品領用時，須按科室分類詳細登記，有領物人簽名，月終由倉庫匯總送財務科核算。
四、建立嚴格的物資領用手續，發放時，應認真對領物單上的制單人、科室負責人、收貨人以及管理部門核準人的簽名，準確無誤后方可允許物資出庫。所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。
五、臨時性應急物資的發放是指因急診、搶救或其他緊急事件所需的物品，發放的時間不受限制，發放的原則是核實原因報總務科長批準后，即可發貨。
六、每周一至日為倉庫按計劃發放物品的時間，各科室按申請計劃領貨，其余時間倉庫管理人員做好計劃、整理、備貨等工作。
七、倉庫物資第季度盤點一次，各類物資盤點由財務會計與倉庫人員負責，盤點后將結果書面上報財務科、總務科負責人。
八、盤盈、盤虧、報廢、削價等要及時匯報科室負責人批準按醫院程序處理，不得自行處理。
采購管理制度15
1.目的
控制采購過程,保證所采購物資和服務符合質量要求.
2.范圍
適用于公司內各類物資和服務的采購管理.
3.職責
3.1總經理辦公室后勤主管負責物資采購的實施,行政副主任負責物資采購的管理控制.
3.2品質管理部負責組織對分供方進行評定和控制.
3.3各部門質檢員或專業技術人員負責采購物資和服務的驗收.
4.程序
4.1根據采購物資對服務質量的影響程序,將采購物資分為三類:
a類:對服務質量有重大影響的物資.如:土建材料、木材、機電設備等.
b類:對服務質量有直接影響的物資.如:娛樂設施、花草樹木、清潔物品用于客戶水電設施維修使用物資等.
c類:對服務質量無明顯影響的物資.如:辦公文具等
4.2采購資料
4.2.1物資使用部門負責提供采購資料,包括:規格、名稱、價格、技術要求、相關國家、專業標準等.
4.2.2總經理辦公室后勤人員及時收集采購資料,不斷按《分供方評估管理程序》調整《合格分供方名單》,并保存采購資料.
4.3采購計劃審批
4.3.1各物資使用部門每月于25日前根據工作計劃,填寫《物資申請單》由部門經理簽字后交總經理辦公室后勤主管匯總后報總經理審批.
4.3.2 《物資申請單》包括:物資名稱、規格、型號、等級、數量、價格、交貨期、技術要求、檢驗方法等內容,必要時注明分供方名稱.
4.3.3計劃審批后后勤主管安排倉管員根據庫存情況制作全公司采購計劃填寫《物資申請單》.
4.3.4后勤主管審核公司《物資申請單》,并將各部門《物資申請單》于26日前同時報總經理或其授權人審批.
4.3.5審批工作在每月28日前完成.
4.3.6采購員根據審批后的安排《物資申請單》及《合格分供方名單》實施采購.大批量集中采購于月底前完成.
4.3.7后勤主管及時將各部門《物資申請單》中未列入全公司采購計劃項目反饋到各部門.
4.3.8應急物資的'采購由部門經理、總經理助理審核后報總經理批準.
4.3.9固定資產和高額物資采購需加專項報告.
4.3.10各級管理采購物資審批權,按財務規定執行.
4.3.11需要采購服務的部門提出服務采購申請,經部門經理、總經理助理審核后報總經理審批.
4.3.12按《分供方評估管理程序》或《設備(服務)合格分供方名單》選擇合格分供方.
4.3.13按《合同審批程序》實施簽訂合約,合約必須明確我方要求,及雙方承擔的責任.
4.3.14嚴格履約.
4.4采購物資的驗證
4.4.1物資購進后,采購員應及時通知質檢員辦理入庫報檢手續;庫管員根據《物資申請單》項目進行檢驗及入庫登記,填寫《入庫單》,做好臺帳記錄.
4.4.2質檢員對物資進行驗收時,若發現物資有標識破損、遺失、模糊、物品受潮、水跡、油跡、破裂等異樣,必須打開包裝進行檢驗或向經理報告,填寫《物資驗收單》.
4.4.3如果采購物資需在分供方供貨處進行檢驗時,由后勤主管負責組織相關部門質檢員與分供方聯系,實施現場驗證,認真填寫《物資驗收單》.
4.4.4如果客戶提出對我公司分供方驗證時,由后勤組負責雙方聯系,公司可以參考其意見,但客戶的驗證結果不能代替公司對采購物資的檢驗.
4.4.5機電設備等技術性較強的物資驗收由物資申請部門組織或指定專人驗收其技術性能等.
4.4.6使用部門(人)在使用物資前應進行驗收,以確保其質量符合要求.
4.4.7服務質量驗收由服務申請部門負責.
4.4.8當出現不合格物資時,由質檢員填寫《不合格物資處理單》,并呈請部門經理審批,由采購員按審批意見處理執行.
4.4.9對小批量采購的a、b類物及首次承接的分供方可采取全部檢驗的方法.
4.4.10采購完成后采購的有關文件由使用部門及后勤各自保存備份以備查閱.
4.4.11對采購服務不合格項由服務采購部門負責人根據合同等,要求分供方賠償或返工.
4.5物資的保管按《倉庫管理程序》執行.
5.監督執行
由總經理辦公室監督執行.
6.支持性和相關性文件
bvpqs4.6-01-01 《a、b、c類物資合格供應商名單》
bvpqs4.15-01 《倉庫管理程序》
bvpqs4.6-01-02 《設備(服務)合格分供方名單》
7.質量記錄及表格
bvpqs4.6-01-f1-01《物資申請單》
bvpqs4.6-01-f2-01《入庫單》
bvpqs4.6-01-f3-01《物資驗收單》
bvpqs4.6-01-f4-01《不合格物資處理單》
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