倉庫可視化管理制度
在日新月異的現代社會中，人們運用到制度的場合不斷增多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。我敢肯定，大部分人都對擬定制度很是頭疼的，下面是小編幫大家整理的倉庫可視化管理制度，希望能夠幫助到大家。
倉庫可視化管理制度1
一、目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。
二、適用范圍
倉庫的所有工作人員
三、職責
倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。
倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。
倉管員負責單據追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸整。
倉管員、品質管理部、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
四、倉儲管理規定
1、原材料收貨及入庫
需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。
采購員將“客戶送貨單”與“質檢單”送至倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。
倉庫收貨時需“客戶送貨單”及“質檢單”兩項單據，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。
倉庫收貨時的原材料必須與計劃部門提供的采購訂單要求相符，否則拒絕收貨。
倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。
倉庫人員對質檢員檢驗的合格的原材料開具“質檢單”，并經倉庫主管簽字確認后辦理入庫，對不合格原材料進行退貨。
倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，做到日清日結。
倉庫對已入庫的原材料進行分區分類別擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內規整完畢。倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、采購共同確定退貨。
2、原材料出庫
需嚴格按照“物料領料單”、“生產通知單”的流程進行操作。
倉庫的生產原材料出庫依據是技術部門提供的'材料清單，生產通知單中的生產數量，及廠部所規定的原材料損耗進行核料，并由相關領導簽字確認，方可出庫。
倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。
倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。
3、退廠原材料的處理
需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。
對采購來的不合格物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待采購部把原材料退與供應商。
對于不合格原材料不可以辦理出入庫用續。
4、原材料報廢
嚴格按照相關規定進行操作
發現倉庫庫存物料不合格時及時處理或通知上級主管部門處理。
需要區別分開庫存物料報廢、不合格原材料、客戶退回物料，并且分開保管。
5、成品的收貨及出庫
成品的收貨及入庫嚴格按照“成品入庫單”進行操作。所有入庫的成品必須為合格產品，并由質檢部提供質檢單方可辦理入庫，否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，型號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。并按要求存放好。成品的出貨嚴格按照“成品出庫單”進行操作。成品出庫的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。對于即將出庫的成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續后方可發貨。成品的退貨嚴格按照“成品退貨單”進行操作由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、型號、數量無誤后，辦理相關的退貨手續。客戶退回的不合格產品及時通知生產部進行維修，盡快返還客戶。
五、貨物管理
貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、賬實不符、品質問題等及時反饋和處理。
保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。
貨物的單據、賬由倉庫記賬人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到賬實一致。
六、貨物的盤點
倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。
盤點過程中需要其他相關部門予以配合，盤點期間暫停出入庫辦理。
盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
盤點后，所有的盤點表都需盤點人員簽名確認。
七、倉庫的安全、衛生管理
倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整理到提定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。
對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。
倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。
倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。
倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等），其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。
上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。
做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。
八、倉庫人員的工作態度及作風
倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。對于上級下達的任務要按時按質完成。其他的工作制度和行為準則依廠部規定為準則。
倉庫可視化管理制度2
1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢查進倉物料的規格質量和數量，發現實物與發票數量不符以及質量規格不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向采購部遞交物品驗收質量報告。
2、驗收后的物資，除直撥的'外，一律要進倉保管，進倉的物品一律按固定的位置堆放，堆放要有條理，注意整齊美觀。不能擠壓的物品要平放在層架上。
3、庫存物品要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減除，結出余額。卡片固定在物品正前方。
4、對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬、防霉爛、變質或過期，將物資的損耗率降低到最低限度。
5、凡領用物品，根據規定須提前作計劃報庫管，庫管員將報來的計劃按順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領用。
6、領料人要填好領料單并簽名，經部門經理簽字，庫管員才能憑此單發貨。領料單一式三份，領料部門一份，負責人憑此單驗收；庫管員一份，憑單入帳；財務一份，憑單記明細帳。發貨時庫管員要采用先進后出法發貨。
7、倉庫物資要求每月月終小盤點，半年和年終徹底盤點，將盤點結果和明細表報財務部審核，盤點期間停止發貨。
8、倉庫建立檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄。
倉庫可視化管理制度3
一、材料入庫流程:
供應商申請入庫→(質檢員對質量檢驗合格)→搬運進入倉庫→保管員指揮打垛，隨手統計數量→分類匯總入庫數量，填寫“入庫單”→按規定傳遞“入庫單”→根據入庫單登記材料明細賬
注意事項:
1、(只有質檢合格的材料才能搬運進入倉庫，質檢不合格的材料務必拒絕入庫；)
2、填寫入庫單前，務必檢查材料與“報貨計劃單”所列主要資料是否相符。
當名稱、規格、口味有一項不符時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做出具體處理。
對于卷材和托合，當名稱、規格、口味都相符而入庫數量超過計劃數量2%時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做出具體處理。
對于箱皮，當名稱、規格、口味都相符而入庫數量超過計劃數量5%時，由倉庫主管立即向總經理請示后，按總經理指示精神做出具體處理。
3、材料入庫數量，務必根據實際計量結果驗收，嚴禁估計驗收。總體原則是:能稱重量的稱重，能點數量的'點數，能全查的不抽查，務必抽查的盡量大比例抽查。對于按照固定標準(固定數量、固定重量)包裝的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，當進貨量較大時可采用抽查的方法，但抽檢比例不能低于10%
4、“入庫單”的傳遞:“入庫單”一式四聯，第一聯送達牛冬霞；第二聯送達主管會計；第三聯(和隨貨單、磅單、報貨計劃單、質檢單一起)送達采購主管；第四聯倉庫存根，保管員用于記賬、備查。
5、倉庫主管務必注意，原材料卸車及入庫，原則上應安排在白天進行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期間，也不予安排卸車入庫工作。
二、材料出庫流程:
車間申請領料→填寫領料單→對材料稱重或查數→領發料人員在領料單上簽名確認，材料出庫→根據領料單逐筆登記明細賬→每一天制作“領料匯總單”→檢查明細賬與“領料匯總單”是否相符→檢查賬實是否相符→傳遞領料單及“領料匯總單”
注意事項:
1、務必按出庫流程的先后順序操作，務必先制單、簽名，后發料。
2、強調:保管員發料時，務必在現場稱重或點數。下列失職行為，每次處罰保管員20元:①保管員不在現場發料；②保管員不看真實數量卻按照領料人自報的數量填寫領料單；
3、“領料單”一式三聯，第一聯送達財務部；第二聯倉庫留存記賬；第三聯生產班組保存。
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一、倉庫考勤:由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每一天考勤兩次，上下午各一次。
二、遲到:遲到1——10分鐘，罰款5元；遲到11——30分鐘，罰款15元；遲到30分鐘以上，當班次不計考勤但務必照常工作。每月累計遲到3次者，罰款后開除。
三、曠工:曠工1——3天，處罰1倍日工資；曠工4天以上，開除。
四、請假:原則上應提前1天向倉庫主管當面請假，被批準后方可認定為請假，否則視為曠工。正常請假不發工資也不扣工資。特殊狀況下能夠電話請假。
五、早退:未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元，每月累計早退2次者，罰款后開除。
六、脫崗:工作時間內，保管員務必堅守在自己的'工作崗位上，凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次，罰款20元。每月累計脫崗2次者，罰款后開除。
七、嚴格遵守公司材料驗收入庫的規定，廉潔奉公，不得向供應商索取財物，務必拒絕供應商請吃請喝，務必拒絕供應商禮物引誘，堅決維護公司利益。違規者，每人每次處罰200元；一年內累計違規2次的，扣罰當月工資并立即開除。
八、下列行為，每次罰款5元:
上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機、打鬧戲玩、無故串崗等。
倉庫可視化管理制度5
1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。
2、原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；
3、財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、返修品等應分別建賬反映。
4、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時登記入賬，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的`正確無誤。
5、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、卡、物一致。如有變動及時向主管領導及相關職能部門反映，以便及時調整。
6、倉庫通道出入口要保持暢通，倉庫內要及時清理，保持整潔。
7、各種物料碼放、搬運入庫時應先內后外、先下后上；出庫時應先外后內、先上后下，先進先出，防止坍塌傷人及損壞機械設施。各種物料不得拋擲。
8、供應部門必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量。
9、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
倉庫可視化管理制度6
一、總則
1.為保障公司正常生產的連續性和秩序，使倉庫作業合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。
2.本辦法適用於公司生產、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛生用品等物料的庫存管理規定。
二、管理原則和體制
1.公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設立倉庫保存。其中，原輔材料倉庫由采購部主管，在制品、半成品、包裝物倉庫由生產制造部門主管，成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管，辦公、衛生用品倉庫由行政總務部門主管。
2.倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。
3.公司各倉庫根據倉庫工作量和重要性，設專職或兼職倉庫管理員。
4.倉庫對各類物資進行分類統計，分為A類、B類、C類，分別以重點、次要和一般性級別管理。
5.根據公司生產經營時間特點，制定倉庫入、出庫工作時間。
三、存貨計劃與控制
1.倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
2.倉庫會同有關部門，根據銷售記錄與計劃、生產計劃等制定最優訂購點、訂貨點、安全庫存、訂購提前時間等標準。
3.倉庫對訂有標準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。
四、入庫
1.所有物料，無論是新購入、退貨、領后收回，均應由倉管部門檢驗后方準物品入庫
2.辦理入庫手續時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發票所列的品名、型號、或規格是否相符。如發現品名、型號或規格或包裝破損的，應通知采購主辦處理。
3.倉管員於物料入庫時發現問題，未及時於次一個工作日內報告處理的，該物料視為合格。
4.倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存倉庫物品造冊登記。
五、出貨
1.凡持經各級主管簽批的領用單、領料單經確認后，方可領料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。
2.倉管部門對領用要求，於規定的時間內發貨或調撥。如缺貨或不足，則應回復預定或供貨的日期。
3.供領雙方在確認出庫物料的品種、規格、數量和質量后，均應在一式多聯領料單據上簽字，各聯分送、留倉管、領用、財務等有關部門。
4.領料人於物料出庫時發現問題，未及時當場處理的，該物料視為合格。
5.物料出庫提運過程中，禁止領料人隨意進入倉庫內部場所，對不聽規勸的可拒絕出貨并報主管。
6.堅持原則，不徇私情，嚴格按批準數量、質量領取、發放物品。倉庫管理員態度和藹，熱情主動服務。
7.對非常設倉管員的倉庫可規定特定時間領用物品。對緊急事項可即時領用。
六、物料保管
倉管對各類物料的儲存要項：
1.按品種、規格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區位；
2.倉庫物品堆放整齊、平穩，分類清楚；
3.儲物空間分區及編號，標示醒目、朝外，便於盤存和領取。
4.對危險物品隔離管制；
5.地面負荷不得過大、超限；
6.通道不得亂堆放物品；
7.保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件。
七、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。
八、倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛生，定期實施安全檢查。
九、建筑隊、維護倉庫裝卸、計量、傳送、消防、監測和其他設備、器械，保持良好使用狀態，須更換維修的應及時上報。
十、倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經同意，不準入內。
十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統。應做到帳實相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。
十二、定期結倉庫盤存。
1.小盤點，每月底一次。主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。
2.中盤點，每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實相符，并矯正成本。
3.大盤點，每年一次。公司資產全面盤存。每年年終，倉管部門會同帳務、營銷部門總盤存。對盤點情況，填寫庫存物資統計表，各方在清冊上簽名。對盤點出的'過期、變質不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報主管批準后調整帳目；涉及倉管員責任短缺的，由其賠償。
十三、倉管員崗位調動的，由交接雙方及監交人員辦理清冊移交及必要的產物清點工作。
十四、倉管員每日作出物料入出庫的統計報表，以及每月和年度的入出庫和庫存統計。各種統計報表一式多聯分送有關財務、生產、營銷部門。
十五、倉管員會同財務人員分解庫存費用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進倉庫管理。
物料運輸：
1.新購物料從車、船、機貨場到公司倉庫的運輸問題由采購部門與供貨廠協商解決。
2.本倉管單位協助有關單位做好出入庫貨物的運輸工作，包括運輸人員、運輸車輛、車輛調配、包裝托寄、保險索賠等事務。
物料裝運前，倉管員應妥善處理裝箱，包裝、搬運等工作，確保運輸安全；交運時將運輸物料詳細明示于運單上，并開具出門檢查證件。
倉庫可視化管理制度7
1、沒有有效收、發料單據，倉庫不得收發物料。具體參照《領（發）料作業橫向控制卡》處理；
2、按規定時間收發物料，緊急、特殊情況以“服務生產”為原則處理（固定領發料時間）；
3、物料進出倉時應嚴格計量、計數，不得以估算物料量作為收發依據；
4、未經有效批準不得超量收料（供應商送的備品除外），也不得超量發料或發貨；
5、領發物料后（含領、發、退、補料等），應按規定時間完成賬務、單據、登卡等處理等工作；
6、倉庫備（發）料須遵循“先進先出”原則，并注意于收、發料時采取措施予以保證；
7、物料的進出倉由倉管員主導，其他人不得擅自對物料進行處理，無關人員未經允許不得進入倉庫；
8、倉庫主管應隨時對下屬倉管員收發情況進行監控，發現異常情況及時處理。
9、研發部取打樣板物料時必須辦理正常的領料手續，按《領發料作業橫向控制卡》執行。
10、儲存應遵循三項基本原則：a、防火、防水、防壓；b、定點、定位、定量；c、先進先出；
11、對存在色差的物料應做好標識工作，相似物料要分開區域擺放；
12、不良品與良品必須分倉或分區儲存、管理，并做好相應標識；
13、對庫存時間超過12個月未動用的物料，制定、參照《呆廢料處理作業流程》進行處理。
14、倉庫須按公司財務部、PMC部要求進行盤點配合，并負責呈報盤點結果。具體參照《盤點控制卡》執行；對于盤點有誤差的物料，倉管員不得私自調賬；
15、倉管員在發現庫存出現異常狀況時，應對異常物料實施抽查、抽盤作業；
16、倉管員每天必須自查10款以上物料的賬物卡情況，倉庫主管應隨時對倉庫物料進行抽查盤點，作為考核下屬工作績效的'一種手段。
17、倉庫人員不得監守自盜，嚴禁公物私用；倉庫人員不得收受供應商禮金與物品；
18、在倉庫范圍內嚴禁抽煙，違反者樂捐200元/次，責任倉管員樂捐50元/次；
19、對于盤點中出現的問題依具體責任劃分進行處理、追究；對所有的樂捐納入員工基金。
20、考核指標：帳物卡相符率，由財務部、PMC物控員每周統計，每月匯總。
倉庫可視化管理制度8
1、倉管員要定期做好盤點工作。計算倉庫內現有的物料種類與數量，掌握和明了庫存的實際情況，作為采購或進貨的參考。物料經盤點后，若發生實際庫存數量與賬面結存數量不符，除追查差異的原因外，還要編制盤點損溢單，經審批后調整賬面數字，使之與實際數字相符。
2、倉管員要做好物料出入庫。
3、倉庫管理的工作職責是保存物料的儲存工作，及時供應生產所需的原料。對物料進行檢驗、收料、發料、存儲、入賬、盤點，以及呆廢料的處理等內容。物料倉庫主要指面料倉庫、輔料倉庫、機物料倉庫。
4、倉庫管理的收料工作在于檢查采購物料的數量和品質。倉庫員檢驗和清點送來物料的種類和合格品數量，填寫入庫單，發生數量不足和品質不合格時，通知供銷科補足或更換，每種物料存放在固的地方，便于清點和發料。物料入庫價格先按估價入庫，等發票來后再紅字沖銷。
5、倉庫管理的發料工作主要是為生產提供原輔料和機物料。使用部門填寫領料單后才能從倉庫領取物料。倉管員根據領料單所填數量分發物料。物料的出庫價格按照入庫價格的移動加權平均計算得出。的日報和月結存表，以供相關部門使用。
倉庫可視化管理制度9
一、成品入庫操作流程:
(入庫保管1)指揮成品在車間裝車并統計裝車數量→(入庫保管1)監督成品搬運進入倉庫→(入庫保管2)指揮成品卸車打垛，統計卸車數量→2個入庫保管員匯總并核對入庫數量，登記商品卡，填寫入庫單→根據入庫單登記明細賬→出入庫保管共同盤點倉庫，制作“盤點交接表”→在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的狀況下，雙方簽名，完成交接→立即傳遞早班“盤點交接表”到財務部和銷售部(晚班“盤點交接表”不用傳遞)
注意事項:務必貫徹“入庫四個堅持”
1)堅持按入庫流程操作:務必按流程的先后順序操作，個性是要先入庫，后填入庫單，再登記明細賬，最后出盤點表。嚴禁違規操作。
2)堅持2人同時操作入庫:在入庫過程中，2個入庫保管員務必同時在指定的位置、現場負責，嚴禁單獨一人實施入庫操作。當只有1人時，務必拒絕入庫作業，同時務必請示倉庫主管臨時增派人員協助。
3)堅持入庫復核:在入庫過程中，一個保管員在車間內，指揮成品裝車，隨手統計裝車數量，并全程跟隨平板車、監督成品從車間運到倉庫內；另一個保管員在倉庫內，指揮成品卸車打垛，隨手統計其卸車數量。
4)堅持入庫對賬:兩個入庫保管員在收貨結束后，分別匯總自己的入庫數量。只有二人的入庫數據完全一致并與實際庫存一致后，才允許制作入庫單并記賬。
二、成品出庫操作流程:
接到一式四聯的'“發貨出庫單”→審核出庫單資料(車牌號、所有職責人簽名、發貨專用章、品名規格口味等等)→(發貨保管1)指揮成品在倉庫內裝車，隨手統計平板車裝車數量→(發貨保管2)在倉庫門口監督平板車卸車，隨手統計平板車卸車數量→發貨結束后，兩個保管員立即核對各自記錄的發貨數量與出庫單是否完全一致，只有完全一致時才可進行下一步驟→與提貨人(司機)核對無誤→把第一聯(白聯)交給司機轉交客戶，第四聯(黃聯)給司機做出門證→根據出庫單登記商品卡和數量明細賬→檢查出庫單、商品卡、賬簿、實物是否相符
注意事項:務必貫徹“出庫四個堅持”
1)堅持按出庫流程操作:務必按流程的先后順序操作，嚴禁違規操作；
2)堅持2人同時操作出庫:在整個發貨出庫過程中，2個發貨保管員務必同時在指定的位置、現場負責，嚴禁單獨一人實施發貨操作。當只有1人時，務必拒絕出庫作業，同時務必電話請示倉庫主管臨時增派人員協助。
3)堅持出庫復核:發貨過程中，一個保管員在倉庫內負責成品從貨垛向平板車轉移，統計其數量；另一個保管員在倉庫門口負責成品從平板車向運貨汽車轉移，統計其數量。
4)堅持出庫對賬:兩個發貨保管員在發貨結束后，分別匯總自己的發貨數量，并與出庫單核對。只有二人的結果與出庫單完全一致，且與提貨人(司機)完全一致后，才允許把出庫單一、四聯交給提貨人(司機)。
倉庫可視化管理制度9
倉庫是為了加強生產管理，確保生產的順利進行而設置的，由于倉庫材料種類繁多，所以針對本公司的實際情況做出相應的倉庫管理制度。
一、材料申購
1、所需部門主管到倉管人員處填寫申購單，并詳細注明材料名稱、型號、規格、數量，然后由倉管人員向廠長申報，有廠長確定是否必要后再向上級部門審批，審批通過后才能交由采購人員進行采購。
2、積極配合生產需要，按照輕、重、緩、急合理提報材料物資申請計劃。
3、嚴格控制材料庫存的合理儲備，申購材料時必須根據材料的運用廣泛度和使用速度填寫申購數量，在既能保證生產順利進行的同時，又能減少資金占用，減小庫存和積壓。
4、生產材料由生產部門負責申購，辦公用品及辦公耗材由行政部負責申購。
5、倉管人員必須認真執行低成本高效益的管理方法，購買時做到貨比三家，詢價問價，擇優選取，優中選優。
二、材料入庫
1、物料進倉時，倉管員必須憑單據嚴格驗收，經倉管員認真核對型號、規格、數量、質量后沒有問題方可辦理入庫手續，杜絕只見票據不見實物的情況，如發現不符，則及時辦理退、換貨手續。
2、核對無誤后倉庫管理員開入庫單，入庫單填寫須項目齊全，數量準確并由雙方在材料入庫單上共同簽字，采購員憑此入庫單方可在財務報銷或支付材料款。
3、入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失，倉庫管理員須及時登記材料管理臺帳。
4、當天購回的.材料必須當天辦理入庫手續，不能逾期辦理。
5、不按規定程序、未經廠長或經理簽字審批的采購項目，由采購人員自行負責處理，倉庫有權拒絕入庫，財務有義務拒絕報銷相關款項。
6、清點無誤后的材料必須分類擺放。
三、材料管理
1、倉庫必須分為幾個區域：新品區、退貨區、廢品區、返修區、危險物品區，（危險、易燃、易爆的材料、油料物品的存放區域），各區域必須按照材料種類、規格型號擺放、堆碼，杜絕混和亂堆，能上架擺放的都上架擺放，嚴防材料翻到。
2、要注意倉儲區的溫濕度，保持通風良好，干燥、不潮濕。
3、庫存商品應包裝完好，發現破損及時更換。標注存放要求的貨箱，應按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。
4、對于易變質、易破損、易腐敗、機能易退化、老化的物品，應盡可能按先入先出的原則，加快周轉。
5、對倉庫所有部件的標志必須清楚；對物料的檢索要及時、快、準確。
6、出、入庫商品的裝卸搬運應由庫房主管負責控制，嚴禁野蠻操作
7、負責要經常對倉庫進行清掃、清潔。定期對廢舊的材料進行處理，需返修的及時申報進行返修。
8、任何物料不得堆放在倉庫通道上，以免影響物料的收發。
9、貴重物品要入箱入鎖，并有專人保管。
10、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。
11、不允許有火種進倉，晚上下班前應關好門窗及電源。
四、材料出庫
1、各部門申購的一切物料，嚴格實行先入庫后使用的原則。
2、領取材料必須由各部門的主管負責領取。
3、各部門領用材料必須根據生產訂單和實際需要填寫“領料單”，并詳細寫明物料名稱、規格型號、數量、訂單編號等信息，和倉管人員當面點清物材料數量，雙方簽字核準后方可入庫提料。
4、領料單未經相關責任人簽字核準的，倉管員有權拒絕領料員的領料要求。
5、如有車間共用的材料，領用時必須填寫借貨申請單，退還時倉庫管理員必須根據借貨申請單對所借出商品進行清點和核查，若與借貨明細相符且商品無損壞方能入庫銷賬，若發生商品短少或污損，則根據情況進行相應的處理。
6、借出的貨品必須在約定時間內歸還或結算。
7、材料出庫后必須做好相關出庫記錄。
8、做好后續跟蹤事宜，配合生產及時做好退、補、換工作，保證生產正常順利開展。
9、每天下班前必須做好一天發料情況統計和回收材料情況統計；做到全天準確無誤，并為明天物料發放作好準備工作；
五、耗材報表
1、認真做好庫存物料清點、統計，及時更新各類臺帳，做到賬、物相符。
2、不定期的對庫存材料進行清查盤點，進一步核實有無失誤和疏漏的地方，盤查中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。
3、必須正確及時報送規定的材料耗用匯總表，并確保其正確無誤。
4、加強與各崗位的溝通，吸取好的建議，為生產做好服務，確保生產正常運行。
倉庫可視化管理制度10
1、庫房應設專人負責防火工作。
2、庫房內嚴禁吸煙和使用明火，且嚴禁攜帶火種進入庫房。
3、物品入庫時應認真檢查是否留有火種，特別是對草包，紙包，布包物品需嚴格檢查，如有可疑應另外存放，進行觀察。
4、庫房內的照明燈具及其線路應按照電力設計規范，由正式電工安裝，維修，引進庫房內的電線必須裝置在金屬或硬質難燃塑料套管內，禁止亂拉臨時線。
5、庫房內不準使用碘鎢燈、電熨斗、電爐子、電烙鐵、交流電鐘和電視機等電器設備，不應當使用六十瓦以上的白熾燈，不準超負荷作業，不準用不合格的保險裝置。
6、每年要至少兩次對庫房內的燈具，電線等設備進行檢查，發現電線老化、破損、絕緣不良可能引起打火，短路等不安全因素，必須及時更新，維修。
7、儲存化學易燃，易爆物品的庫房，應根據物品的性質，安裝防爆，隔離或密封式電器照明設備。
8、化學易燃物品庫不應設置在高層建筑內，獨立設置時，應留有足夠的防火間距，遠離人員密集場所和經常有明火的部位，并應根據防雷的'要求裝置避雷設備。
9、各種物品應根據不同性質分庫，分區，分類儲存，不準將性質相互抵觸，滅火方法不同的物品混存，并應在特殊物品的庫房門外標明儲存物品的名稱，性質和滅火方法。
10、物品應按"五距"要求碼放：
a、頂距：貨垛距頂50厘米；
b、燈距：貨距燈50厘米；
c、墻距：貨垛距墻50——80厘米；
d、柱距：垛與柱子10——20厘米；
e、垛距：貨與垛之間為100厘米，主要通道寬度不應小于1.5米。
11、易燃和可自燃物品應存放在溫度較低，通風良好的庫房，并應有專人負責定時測溫。
12、遇水容易發生燃燒，爆炸的化學易燃物品，不得存放在潮濕和容易積水的地方。
13、受陽光照射容易燃燒，爆炸的化學易燃物品和閃點在45攝氏度以下的桶裝易燃液體不準露天存放，且在炎熱季節必須采取降溫措施。
14、化學易燃物品在入庫前應有專人負責檢查，其客器應當密封，發現破損、殘缺、變形和物品變質，分解等情況時，應當立即進行安全處理。
15、在易燃和可燃物品的庫房外，應設置明顯標志，在庫房附近，不準進行試驗、分裝、封焊、維修及動用明火。
16、要保持庫內通道和入口暢通，消防器材要放在指定地點，不得隨意移動，在消防器材一米范圍內不能堆放物品。
17、庫房內不準設辦公室，休息室，不準住人，不準用可燃材料搭建隔層。
18、工作人員必須熟悉消防器材放置的地點，掌握消防器材的使用方法，負責撲救初起火災。
19、每天下班前要進行防火安全檢查，做到人走燈滅、鎖門。
倉庫可視化管理制度11
1、倉庫的分類：
酒店的倉庫總的來說有：餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉，商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉，動力部的油庫、石油氣庫，建筑，裝修材料倉，管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉，綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉，機械、汽車零配倉，陶瓷小貨倉，家具設備倉等等。
2、物品驗收：
（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：
①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收；
②發票上的數量與實物數量不相符，但名稱、規格、型號相符可按實際驗收；
③對購進的食品原材料、油味料不鮮不收，味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
（2）驗收后，要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交材料會計。
3、入庫存放：
（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律要進倉保管；
（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；
（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。
（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數加上，發出時按數減出，結出余數；卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查：
（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質，將物資的損耗率降到最低限度。
（2）抽查：
①倉管員要經常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查對；
②材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領發物資
（1）領用物品計劃或報告：
①凡領用物品，根據規定須提前做計劃，報庫存部門準備；
②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取；
（2）發貨與領貨
①各部門各單位的領貨一般要求專人負責；
②領料員要填好領料單（含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發貨；
③領料單一式三份，領料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；材料會計一份，憑單記明細賬；
④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。
（3）貨物計價：
①貨物一般按進價發出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發出。
②需調出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。
6、盤點：
（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點，半年和年終徹底盤點；
（2）將盤結果列明細表報財務部審核；
（3）盤點期間停止發貨。
7、記賬：
（1）設立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；
（2）賬簿要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立賬戶；
（3）記賬時要先審核發票和驗收單，無誤后再入賬，發現有差錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；
（4）審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬，否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬；
（5）發出的物資用加權平均法計價，月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務部各一份；
（6）直撥物資的收發，同其他入庫物資一樣入賬；
（7）調出本酒店的物資所用的管理費、手續費，不得用來沖減材料成本，應由財務部沖減費用；
（8）進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發出時按加權平均法計價；
（9）對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月底估價發放，待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調整暫估價，報財務部材料會計調整三級賬；
（10）月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計；
（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務部材料會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度：
（1）倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿；
（2）材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。
9、物品、原材料采購制度
物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點，以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限，物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。
堅持“凡國內能解決的不在國外進口，凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。
各項物品、商品、原材料的采購，必須遵守市場管理及外貿管理的'規定。
計劃外采購或特殊、急用物品的采購，各部門知會財務部并報總經理審批同意后，方可采購。
凡購進物料，尤其是定制品，采購部門應堅持先取樣品，征得使用部門同意后，方進行定制或采購。
高額進貨和長期定貨，均應通過簽訂合同的辦法進行。
從國外購進原材料、物品、商品等，凡動用外匯的，不論金額大小一律必須取得總經理的批準，方予
采購，否則財務部拒絕付款。
凡不按上述規定采購者，財務部以及業務部門的財會人員，應一律拒絕支付，并上報給總經理處理。
10、物品、原材料盤查制度
物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損，應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。
自然溢損：
（1）物品、原材料、物料采購進倉后，在盤點中出現的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干雜貨等，在升損率合理的范圍內，可填制升損報告，經主管審查后，視“營業外收入”或“管理費”科目內處理；
（2）超出合理升損率的損耗或溢余，應先填制升損報告書，查明原因，說明情況，報部門經理審查，按規定在“營業外收入”或“管理費”科目內處理。
人為溢損：人為溢損應查明原因，根據單據報部門經理審查，按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。
11、物品、原材料損耗處理制度
物品及原材料、物料發生變質、霉壞，失去使用（食用）價值，需要作報損、報廢處理。
保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”，據實說明壞、廢原因，并經業務部門審查提出處理意見，報部門經理或財務部審批。
對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸，由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。
報損、報廢由有關部門會同財務部審查，提出意見，并呈報總經理審批。
在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。
12、食品采購管理制度
由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量，制定月度采購計劃一式四份，交總經理審批，然后交采購部采購。
當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后，倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查，由倉管部根據食品部門的需求情況，定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。
為提高工作效率，加強采購工作的計劃性，各類貨物采取定期補給的辦法。
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