項目管理制度錦集(15篇)
在社會一步步向前發(fā)展的今天，大家逐漸認識到制度的重要性，制度對社會經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。相信很多朋友都對擬定制度感到非常苦惱吧，以下是小編收集整理的項目管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
項目管理制度1
第一章總則
第一條為了加速我公司的新技術(shù)的開發(fā)及推廣應(yīng)用，促進公司經(jīng)濟效益的提高，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。旨在加強公司科技研發(fā)項目的管理，規(guī)范項目立項管理程序，提高項目管理效率。
第二條研發(fā)項目管理的基本原則是科學(xué)管理、規(guī)范權(quán)限、明確職責(zé)、管理公開、精簡高效。
第三條為保證研發(fā)項目管理的規(guī)范性和有效性，建立項目管理公開制度、報告制度、回避制度、監(jiān)督檢查和審計評價制度。
1.公開制度。在執(zhí)行有關(guān)技術(shù)保密規(guī)定的原則下，由研發(fā)部對項目立項、項目實施、階段性成果和驗收鑒定結(jié)果等通過一定程序公開發(fā)布。
2.報告制度。項目承擔小組、項目責(zé)任人應(yīng)定期報告項目執(zhí)行情況，并根據(jù)要求按期如實填報有關(guān)報表。
3.監(jiān)督檢查與審計評價制度。項目承擔小組和項目責(zé)任人在項目實施過程中，應(yīng)嚴格履行項目合同書，在項目合同書規(guī)定的范圍內(nèi)，享有充分的自主權(quán)。同時，項目承擔小組和項目責(zé)任人有義務(wù)主動接受研發(fā)中心的監(jiān)督檢查、績效審計等跟蹤管理。
第二章項目調(diào)研
第四條項目調(diào)研工作由技術(shù)部完成。
第五條項目調(diào)研的主要任務(wù)：
1.論證該領(lǐng)域技術(shù)（產(chǎn)品）的技術(shù)發(fā)展方向和動向。
2.論證該領(lǐng)域技術(shù)（產(chǎn)品）的市場動態(tài)及發(fā)展該領(lǐng)域技術(shù)（產(chǎn)品）的技術(shù)優(yōu)勢。
3.論證發(fā)展該領(lǐng)域技術(shù)（產(chǎn)品）的資源條件的可行性。(含物資、設(shè)備、能源及外購?fù)鈪f(xié)件配套等)。
第六條項目調(diào)研結(jié)束，技術(shù)部提供項目立項的可行性研究報告。該報告應(yīng)包括：
1.項目概況，國內(nèi)外同類研究情況（包括技術(shù)水平）
2.市場需求、經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益分析；
3.主要研究內(nèi)容、技術(shù)關(guān)鍵；
4.預(yù)期目標（要達到的主要技術(shù)經(jīng)濟指標；知識產(chǎn)權(quán)申請情況）；
5.現(xiàn)有技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)情況及自主知識產(chǎn)權(quán)的擁有設(shè)想；
6.已有條件分析（包括原有基礎(chǔ)、技術(shù)力量的投入、科研手段和研究成果的生產(chǎn)或應(yīng)用去向）；
7.實施方案（包括進度安排）；
8.項目預(yù)算（包括經(jīng)費來源及用途）；
9.預(yù)計項目主要參加人員及其簡歷。
第三章項目審查
第七條技術(shù)部提交《項目立項可行性研究報告》和《項目立項報告書》由公司研發(fā)中心完成審查。
第八條研發(fā)中心由以下人員組成：總經(jīng)理，技術(shù)總監(jiān)，研發(fā)部經(jīng)理，技術(shù)部經(jīng)理，技術(shù)骨干。必要時可外聘專家擔任顧問。該委員會實行集體會簽制度，涉及技術(shù)研發(fā)項目管理的所有文件必須會簽方可生效。
第九條審查結(jié)束，出具書面綜合審查報告。
第四章項目立項
第十條根據(jù)研發(fā)中心綜合審查報告，符合立項條件的，即可立項。
第十一條研發(fā)中心綜合審查報告出爐15日內(nèi)簽訂研發(fā)項目立項報告書。
第五章監(jiān)督管理
第十二條研發(fā)中心在項目實施管理中的.職責(zé)是:
1.全程監(jiān)督、檢查項目合同的執(zhí)行情況；
2.審查項目季度執(zhí)行報告、項目完成后的總結(jié)報告和項目經(jīng)費決算；
3.對項目進行中期檢查、驗收以及績效考評；
4.負責(zé)對季度計劃執(zhí)行情況進行分析總結(jié)，提出改進意見。
第十三條研發(fā)中心在項目實施中的責(zé)任是:
1.嚴格執(zhí)行合同書，完成項目目標任務(wù)；
2.保證項目經(jīng)費專款專用；
3.按項目管理部門的要求如實填報項目年度完成情況和經(jīng)費年度決算以及相關(guān)的統(tǒng)計調(diào)查表；
4.接受研發(fā)中心對項目執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；
5.接受并配合項目管理部門對項目進行的中期評估、驗收以及績效評估，準確提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資料；
6.及時報告項目執(zhí)行中出現(xiàn)的重大事項；
7.報告項目執(zhí)行中知識產(chǎn)權(quán)管理情況和提出知識產(chǎn)權(quán)保護的建議。
第十四條項目實施中必須建立季度執(zhí)行情況報告制度，如遇目標調(diào)整、內(nèi)容更改、項目負責(zé)人及場地變更、關(guān)鍵技術(shù)方案的變更、不可抗拒的因素等對項目執(zhí)行產(chǎn)生重大影響的情況，項目承擔小組必須及時向研發(fā)中心報告。
第十五條項目執(zhí)行期內(nèi)，若確需變更合同書內(nèi)容的，項目承擔小組應(yīng)提出書面報告并說明原因，經(jīng)研發(fā)中心審查批復(fù)后方可變更。
第六章項目驗收
第十六條項目完成后，由研發(fā)中心組織對項目進行驗收。
第十七條項目驗收以項目管理制度確定的考核目標為基本依據(jù)，對項目產(chǎn)生的科技成果水平、應(yīng)用效果和對經(jīng)濟社會的影響、實施的技術(shù)路線、攻克關(guān)鍵技術(shù)的方案和效果、知識產(chǎn)權(quán)的形成和管理、項目實施的組織管理經(jīng)驗和教訓(xùn)、科技人才的培養(yǎng)和隊伍的成長、經(jīng)費使用的合理性以及所產(chǎn)生的效果等做出客觀、實事求是的評價。
第十八條對所有項目驗收均采取現(xiàn)場驗收和書面驗收二種方式。
第十九條項目驗收按照下列程序進行:
1.項目組，在完成技術(shù)研發(fā)總結(jié)的基礎(chǔ)上，向研發(fā)中心提出驗收申請并提交有關(guān)驗收資料及數(shù)據(jù)；
2.研發(fā)中心審查全部驗收資料及有關(guān)證明；
3.研發(fā)中心一個月內(nèi)批復(fù)項目的驗收結(jié)果。
第二十條項目承擔者申請驗收時應(yīng)提供以下驗收文件、資料，以及一定形式的成果(樣機、樣品等)
1.項目立項報告書；
2.購置的儀器、設(shè)備等固定資產(chǎn)清單；
3.涉及經(jīng)濟指標的有關(guān)證明材料；
4.項目經(jīng)費的決算表；
5.其他有關(guān)項目完成情況的證明材料。
第二十一條被驗收項目存在下列情況之一者，不能通過驗收:
1.完成項目任務(wù)不到80%；
2.預(yù)定成果未能實現(xiàn)或成果已無科學(xué)或?qū)嵱脙r值；
3.提供的驗收文件、資料、數(shù)據(jù)不真實；
第二十二條未能通過驗收的項目，其承擔單位可在接到通知后15日內(nèi)提出復(fù)查申請。
第二十三條項目產(chǎn)生科技成果后，應(yīng)按規(guī)定進行科技成果登記。
第七章附則
第二十四條技術(shù)部、行政管理部應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定，對公司立項的每個項目建立檔案，妥善保存。其中項目合同文本及其重要附件、項目驗收報告等文檔須長期保存。
第二十五條本辦法自發(fā)布之日起實施。
項目管理制度2
某項目獎懲管理制度旨在激發(fā)團隊成員的積極性，提高工作效率，確保項目的`順利進行。通過明確的獎勵和懲罰措施，我們可以引導(dǎo)員工專注于任務(wù)目標，鼓勵優(yōu)秀表現(xiàn)，同時糾正不良行為，維護團隊秩序。
內(nèi)容概述：
1. 表現(xiàn)評估：定期對項目進度、質(zhì)量、創(chuàng)新性等方面進行全面評估，以確定員工的工作績效。
2. 獎勵機制：設(shè)立諸如優(yōu)秀貢獻獎、團隊協(xié)作獎等，表彰在項目中表現(xiàn)出色的個人和團隊。
3. 懲罰措施：對于違反項目規(guī)定、延誤任務(wù)或影響團隊合作的行為，將采取警告、扣減獎金甚至解雇等措施。
4. 公平公正：保證獎懲制度的透明度，所有決定都基于客觀的評估標準，避免偏見和不公。
5. 反饋機制：設(shè)立反饋渠道，讓員工能夠?qū)Κ剳椭贫忍岢鼋ㄗh和意見，不斷優(yōu)化制度。
項目管理制度3
本文將探討企業(yè)項目管理制度，包括其構(gòu)成要素、涉及的方面、重要性以及實施方案。
內(nèi)容概述：
企業(yè)項目管理制度主要包括以下幾個方面：
1. 項目立項與審批：明確項目啟動的'條件、流程及審批權(quán)限。
2. 項目組織與團隊管理：定義項目團隊的角色、職責(zé)和溝通機制。
3. 項目計劃與進度管理：制定項目的時間表、里程碑和資源配置。
4. 風(fēng)險管理：識別、評估和應(yīng)對項目可能遇到的風(fēng)險。
5. 質(zhì)量控制：設(shè)定質(zhì)量標準，確保項目交付物符合預(yù)期。
6. 成本與預(yù)算管理：監(jiān)控項目成本，防止超支。
7. 變更管理：規(guī)范項目變更的申請、審批和執(zhí)行過程。
8. 項目驗收與評估：設(shè)定項目成功的標準，進行后期審計和反饋。
項目管理制度4
醫(yī)院合同管理制度流程是醫(yī)療機構(gòu)管理的核心組成部分，旨在規(guī)范醫(yī)院的合同簽訂、執(zhí)行、監(jiān)督和終止等各個環(huán)節(jié)，確保醫(yī)院業(yè)務(wù)的'合法合規(guī)進行。這一制度涉及的范圍廣泛，主要包括以下幾個方面：
1. 合同前期準備：包括合同立項、審批、談判及草擬等步驟。
2. 合同簽訂：涉及合同審核、授權(quán)簽署、合同備案等環(huán)節(jié)。
3. 合同履行：涵蓋合同執(zhí)行、變更、解除、終止等過程。
4. 合同風(fēng)險管理：包括風(fēng)險識別、評估、防控和應(yīng)對策略。
5. 合同糾紛處理：規(guī)定爭議解決機制和應(yīng)對措施。
6. 合同檔案管理：涉及合同的存儲、檢索、銷毀等。
內(nèi)容概述：
1. 法律法規(guī)遵守：確保所有合同符合國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定。
2. 權(quán)限劃分：明確各部門和個人在合同管理中的職責(zé)權(quán)限。
3. 合同審查：設(shè)立專門的法律部門或人員對合同進行法律審核。
4. 財務(wù)管理：合同涉及的資金流動需符合財務(wù)管理制度。
5. 保密條款：保護醫(yī)院的商業(yè)秘密和患者隱私。
6. 合同履行監(jiān)控：定期評估合同執(zhí)行情況，確保雙方權(quán)益。
7. 培訓(xùn)與教育：對員工進行合同管理知識的培訓(xùn)和教育。
項目管理制度5
1、單位工程必須有安全管理技術(shù)措施,分項施工前必須作好分級、分段逐步安全技術(shù)交底。無措施、無交底、作業(yè)班組有權(quán)拒絕施工。
2、進入施工現(xiàn)場,必須戴安全帽。嚴禁穿拖鞋、硬底易滑鞋、高跟鞋或赤足。
3、高空作業(yè)要按規(guī)定栓好安全帶、支搭安全網(wǎng),架子必須按規(guī)定搭設(shè)、經(jīng)驗收合格后方可使用,拆除時嚴禁高空投扔。
4、出入口、樓梯口、電梯口、預(yù)留口、陽臺等部位要有安全防護措施。垂直運輸井架安全裝置要齊全、靈敏可靠。
5、機械設(shè)備必須有安全防護裝置,不得帶病運行。
6、施工現(xiàn)場臨時用電必須有臨電施工組織設(shè)計。實行三級配電二級保護,機電設(shè)備必須重復(fù)接地保護,臨電架設(shè)要符合要求。
7、電焊設(shè)備、壓力容器必須有安全裝置,并且保持其靈敏可靠。
8、特殊工種必須經(jīng)過培訓(xùn),合格發(fā)證后才能獨立操作。
9、安全隱患要及時整改,腳手架、防護設(shè)施、安全標志以及警示牌未經(jīng)許可,不準擅自拆除。
10、重要勞動保護用品必須使用指定廠家和指定產(chǎn)品,不得自行采購。
11、每月進行安全生產(chǎn)檢查,做到安全與生產(chǎn)“五同時”。
項目管理制度6
一、抓好項目部的各項管理工作，以提高經(jīng)濟效益為中心，以抓好工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、資金催收、工程承接為工作重點，獎優(yōu)罰劣，完成上級各主管部門下達的各項計劃指標。
二、帶頭執(zhí)行實施分公司的各項文件和管理制度，并及時傳達和落實公司的會議精神，對項目部的生產(chǎn)經(jīng)營有領(lǐng)導(dǎo)權(quán)和指揮權(quán)，及時處理好甲方、監(jiān)理關(guān)系。
三、組建好項目領(lǐng)導(dǎo)班子，負責(zé)好工地之間的人員調(diào)動，保證充足人員合理安排調(diào)動督促人員及工序穿插，保證充足資金及各種材料供應(yīng)確保各項生產(chǎn)按計劃順利進行，對項目班子成員有撤換的權(quán)力。
四、抓好項目部的財務(wù)管理、資金催收工作，嚴肅財經(jīng)紀律，定期檢查財務(wù)管理工作，對財務(wù)帳目心中有數(shù)，杜絕非生產(chǎn)性開支及其它違法經(jīng)營活動。
五、抓好經(jīng)營核算及成本分析工作，每月進行成本分析，對比找準原因獎罰分明，制定好勞動定額及人工費價格，搞好產(chǎn)值、人工費、材料費及報銷單據(jù)的審核，抓好項目部的經(jīng)營管理，按照成本控制流程定期每周三召開項目部會議，重點抓好過程控制，提高經(jīng)濟效益。
六、抓好質(zhì)量安全管理，確保質(zhì)量安全目標的實現(xiàn)。確保不出現(xiàn)任何質(zhì)量及安全事故的發(fā)生，認真宣傳企業(yè)文化提高公司的社會信譽。
七、抓好職工的思想教育工作，嚴明獎罰制度，招用好生產(chǎn)人員確保生產(chǎn)順利進行，充分調(diào)動廣大職工的積極性和能動性，確保工程按期交工。
八、搞好產(chǎn)值、二包人工費、點工及零星用工工費、材料表及報銷單據(jù)的審核工作，抓好各種材料的質(zhì)量、價格把關(guān)工作。抓好食堂的`管理工作，堵塞一切漏洞。
九、負責(zé)好各單項工程的生產(chǎn)，人員安排和調(diào)動，督促施工工長搞好各工種工序之間的穿插，確保工程順利進行，抓好勞動定額制定及人工費價格的制定，確保經(jīng)濟效益。
十、制定項目部管理細則，做好項目部管理人員指標考核。
十一、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，協(xié)調(diào)周邊關(guān)系，減少工作失誤。
十二、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。
項目管理制度7
1、每個單位工程必須編制施工進度表(包括主要分部工程的控制性計劃)和月、旬、周作業(yè)計劃，較大工程應(yīng)編制網(wǎng)絡(luò)計劃。
2、施工進度計劃表(網(wǎng)絡(luò)圖)和月、旬(周)計劃應(yīng)張貼在工地辦公室墻上。
3、要按計劃組織施工、工程實際進度與月份施工作業(yè)計劃基本相符。
4、堅持按程序施工，各工程配合協(xié)調(diào)，成品有保護措施，不得損壞。
5、工種、工序作業(yè)面整潔、工完場清。
6、工程竣工做到燈亮、水流、窗明、地凈、場地清，技術(shù)、經(jīng)濟資料齊全。
7、在施工中建筑物內(nèi)的垃圾、渣土的`清除下卸，建筑垃圾的堆放及外運應(yīng)符合環(huán)衛(wèi)要求、文明施工。
8、砂漿、砼在攪拌、運輸、使用過程中不灑、不漏、不剩，攪拌站場地應(yīng)干凈、整潔、無積水。
項目管理制度8
一、 負責(zé)機械設(shè)備進場的檢驗工作,凡不符合規(guī)定要求的設(shè)備不允許進入施工現(xiàn)場,更不允許使用,大型機械設(shè)備如塔吊等在使用前要填寫驗收單。
二、 負責(zé)進場機械設(shè)備的'管理工作,凡進場的機械設(shè)備,要有固定地點存放,有防雨措施,并建立和管理機電設(shè)備安全檔案。
三、 負責(zé)機械設(shè)備日常的維護和保養(yǎng)工作,凡新進機械設(shè)備或自造機具設(shè)備,在使用前負責(zé)解決存在的問題,并逐步予以完善。
四、 對所有的機械設(shè)備要進行定期檢查,以確保安全高效地運行。
五、 負責(zé)監(jiān)督各種機械設(shè)備的安全操作規(guī)程實施情況。
六、 負責(zé)目標:機械設(shè)備完好率100%,對已達不到安全要求的機械設(shè)備報廢率100%,確保公司機械設(shè)備管理制度落實到位,設(shè)備進場檢驗、試車、使用、維修、保養(yǎng)及時有效。并保存記錄文件。
項目管理制度9
為保證項目部施工生產(chǎn)順利進行,落實安全生產(chǎn)的責(zé)任制,加強對特種設(shè)備的安全管理,確保設(shè)備安全運行,為項目部的施工目標提供合法、安全、可靠、經(jīng)濟、有效的硬件設(shè)施設(shè)備保障,使設(shè)備安全管理工作步入系統(tǒng)化、規(guī)范化、制度化、科學(xué)化的軌道,依據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》(以下簡稱《條例》)等法規(guī)、規(guī)范的要求,結(jié)合項目部實際,特制定本制度。
一、特種設(shè)備安全生產(chǎn)責(zé)任制和崗位責(zé)任制
安全生產(chǎn)責(zé)任制度是特種設(shè)備安全管理制度的核心,是明確單位各級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門、各類人員在各自職責(zé)范圍內(nèi)對安全生產(chǎn)應(yīng)負責(zé)的制度,應(yīng)根據(jù)部門和人員職責(zé)分工來明確具體內(nèi)容,充分體現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利相統(tǒng)一的原則,形成全員、全面、全過程的特種設(shè)備的安全管理。
項目部的主任是負責(zé)特種設(shè)備安全的第一責(zé)任人。項目部設(shè)置質(zhì)量安全科和物資裝備科兩管理部門全面負責(zé)項目部的特種設(shè)備安全管理工作,并配備專職的安全管理人員xxx同事,各科室、中隊(包含協(xié)作隊伍自有設(shè)備,參照此本管理制度管理自有設(shè)備)、各類人員的特種設(shè)備崗位責(zé)任制如下(各單位可根據(jù)實際制定各級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門、各級人員的責(zé)任制,但必須包括有關(guān)項目部主任、特種設(shè)備安全管理人員及操作人員的責(zé)任制。):
(一)崗位責(zé)任制
1、各級人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制:
(1)項目部主任的崗位職責(zé):
項目部的主任是負責(zé)特種設(shè)備安全的第一責(zé)任人,全面負責(zé)項目部特種設(shè)備安全工作。
嚴格執(zhí)行國家和行業(yè)有關(guān)特種設(shè)備安全管理的有關(guān)法規(guī)、規(guī)范及有關(guān)標準的要求。
明確落實特種設(shè)備安全的措施,設(shè)立負責(zé)特種設(shè)備安全的管理機構(gòu)和人員,負責(zé)資金的投入,制定、發(fā)布特種設(shè)備安全管理的各項制度和操作規(guī)程。
定期組織特種設(shè)備安全檢查,發(fā)現(xiàn)問題立即督促整改。
負責(zé)組織編制應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急演練。
負責(zé)項目部事故、突發(fā)事件的應(yīng)急、調(diào)查、處理和報告。
(2)物資裝備科和質(zhì)量安全科管理人員崗位職責(zé):
在項目部主任領(lǐng)導(dǎo)下,對特種設(shè)備安全管理具體負責(zé)。
掌握相關(guān)特種設(shè)備安全知識,滿足國家有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范對其任職資格的要求;并經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)察部門考核合格,持證上崗。
具體組織制定、修改、落實各項安全管理制度,安全操作規(guī)程等,并檢查執(zhí)行情況。
傳達、貫徹上級有關(guān)特種設(shè)備安全的指示以及法律、法規(guī)、標準;
定期、不定期檢查特種設(shè)備;發(fā)現(xiàn)問題,及時處理;
具體負責(zé)特種設(shè)備事故的調(diào)查、處理、統(tǒng)計、上報等工作。
明確特種設(shè)備的安全管理(使用、維保、檢驗等)的各個環(huán)節(jié)及責(zé)任人員,操作人員的安全技術(shù)培訓(xùn)、考核及管理。
具體負責(zé)特種設(shè)備應(yīng)急預(yù)案的制、修訂,具體負責(zé)應(yīng)急預(yù)案的演練;具體負責(zé)突發(fā)事件或事故的響應(yīng)、處理、調(diào)查和報告等。
(3)特種設(shè)備相關(guān)使用部門及負責(zé)人員崗位職責(zé):
在項目部主任領(lǐng)導(dǎo)下,配合安全管理部門(人員)對本部門使用的特種設(shè)備安全管理具體負責(zé)。
掌握相關(guān)特種設(shè)備安全知識,滿足國家有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范對其任職資格的要求;并經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)察部門考核合格,持證上崗。
落實項目部有關(guān)安全管理制度,具體組織制定、修改、落實本部門各項安全管理制度,安全操作規(guī)程等,并檢查執(zhí)行情況。
傳達、貫徹上級及安全管理部門的有關(guān)特種設(shè)備安全的指示以及法律、法規(guī)、標準;
負責(zé)本部門特種設(shè)備的日常檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時處理和上報;
明確本部門特種設(shè)備的安全使用、維保、檢驗的各個環(huán)節(jié)的責(zé)任人員,并協(xié)助安全部門做好操作人員的安全技術(shù)培訓(xùn)及管理。
做好特種設(shè)備的定期檢驗以及安全附件、儀器儀表的檢測、校驗工作;按照安全技術(shù)規(guī)范的定期檢驗要求,在安全檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。并配合檢驗機構(gòu)做好檢驗工作。檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題,應(yīng)及時整改。
具體負責(zé)特種設(shè)備應(yīng)急預(yù)案的制、修訂,具體負責(zé)應(yīng)急預(yù)案的演練;具體負責(zé)突發(fā)事件或事故的響應(yīng)、處理、調(diào)查和報告等。
確定特種設(shè)備操作規(guī)程的編制、修訂。
(4)特種設(shè)備作業(yè)人員崗位職責(zé):
嚴格執(zhí)行單位特種設(shè)備安全管理制度,確保本崗位的設(shè)備和安全設(shè)施齊全完好。
持證上崗,嚴格按照特種設(shè)備操作規(guī)程操作有關(guān)設(shè)備,不違章作業(yè),按時巡回檢查、準確分析、判斷和處理特種設(shè)備的運行中的異常情況,出現(xiàn)緊急異常情況立即采取措施,啟動應(yīng)急預(yù)案,報告領(lǐng)導(dǎo)。
按時參加有關(guān)安全技術(shù)培訓(xùn),提高水平,確保特種設(shè)備安全。
按照項目部安排,認真參加應(yīng)急演練,做好應(yīng)急反應(yīng)等工作。
(5)特種設(shè)備安全技術(shù)檔案管理人員崗位職責(zé):
嚴格執(zhí)行單位特種設(shè)備安全技術(shù)檔案管理制度,確保項目部或協(xié)作隊伍使用設(shè)備安全技術(shù)檔案齊全完好。特種設(shè)備技術(shù)檔案應(yīng)至少包括以下內(nèi)容:特種設(shè)備出廠時所附帶的有安全技術(shù)規(guī)范要求的設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等;特種設(shè)備運行管理文件包括:注冊登記文件、安裝監(jiān)督檢驗報告、年度檢驗報告、日常運行記錄、故障排除及維修保養(yǎng)記錄等。
二、特種設(shè)備安全管理制度
為保證項目部承建工區(qū)內(nèi)使用的壓力容器(空壓機)、起重機械等特種設(shè)備安全、正常、有效使用,特制定安全管理規(guī)定,內(nèi)容如下:
(一)特種設(shè)備的購置、安裝。由物資裝備科負責(zé)購買持有國家相應(yīng)制造許可證的生產(chǎn)單位制造的符合安全技術(shù)規(guī)范的特種設(shè)備。
特種設(shè)備安裝前,使用部門先確定具有國家相應(yīng)安裝許可的單位負責(zé)安裝工作,開工前應(yīng)照規(guī)定向特種設(shè)備安全監(jiān)察部門辦理開工告知手續(xù)。任何部門不得擅自安裝未經(jīng)批準的特種設(shè)備。
安裝完成后,項目部(或者應(yīng)督促安裝單位)應(yīng)向有關(guān)特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)申報驗收檢驗。
(二)對各類特種設(shè)備進行注冊登記。特種設(shè)備在投入使用前或者投入使用后30日內(nèi),由項目部質(zhì)量安裝科牽頭負責(zé)向市、區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門辦理注冊登記。登記標志以及檢驗合格標志應(yīng)當置于或者附著于該特種設(shè)備的顯著位置。
(三)管理人員應(yīng)明確所有設(shè)備的安裝位置、使用情況、操作人員、管理人員及安全狀況,并負責(zé)制定相關(guān)的設(shè)備管理制度和安全技術(shù)操作規(guī)程。
(四)特種設(shè)備檔案資料的管理。
特種設(shè)備安全技術(shù)檔案管理,是為特種設(shè)備安全運行提供技術(shù)保障的唯一可追溯的技術(shù)文件。各相關(guān)責(zé)任人均應(yīng)給予高度重視和妥善保管。當需調(diào)閱特種設(shè)備技術(shù)檔案資料時,檔案管理責(zé)任人應(yīng)嚴格照章辦事,履行調(diào)用借閱手續(xù)并由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可交給資料借閱人。
特種設(shè)備技術(shù)檔案應(yīng)當包括以下內(nèi)容:特種設(shè)備的設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明書等文件以及安裝技術(shù)文件和資料等;特種設(shè)備運行管理文件包括:特種設(shè)備的定期檢驗和定期自行檢查的記錄;特種設(shè)備的日常使用狀況記錄(運行記錄);特種設(shè)備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄;特種設(shè)備運行故障和事故記錄等。
(五)特種設(shè)備使用制度
1.特種設(shè)備使用部門的各級管理人員,應(yīng)具有安全生產(chǎn)意識和特種設(shè)備使用管理相關(guān)知識,加強特種設(shè)備使用環(huán)節(jié)的安全管理工作。
2.各設(shè)備使用地點、場所應(yīng)設(shè)置安全警示標志,嚴格履行出入人員登記手續(xù),安全管理人員、操作人員,一律按規(guī)定登記進入。凡進入危險場所其他人員(包括領(lǐng)導(dǎo)檢查、外來參觀、設(shè)備維保、設(shè)備檢測人員)進入,應(yīng)由項目部或部門負責(zé)人批準,并在安全管理人員、操作人員等陪同下進入,進入后嚴格遵守相關(guān)制度,不得操作特種設(shè)備。其他人員不得進入上述地點、場所。
值班人員應(yīng)做好值班記錄,發(fā)現(xiàn)事故隱患應(yīng)正確處理,并及時上報。
設(shè)備使用地點嚴禁吸煙,使用明火,放置雜物等。
3.依據(jù)《條例》、《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》規(guī)定,特種設(shè)備的作業(yè)人員和安全管理人員應(yīng)經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)察部門考核合格后,方可從事相應(yīng)特種設(shè)備的作業(yè)或管理工作。嚴禁安排無證人員操作特種設(shè)備,杜絕違章指揮和違章操作現(xiàn)象。特種設(shè)備操作人員在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備事故隱患或者其他不安全因素,應(yīng)當立即向設(shè)備安全管理人員和部門安全負責(zé)人報告。
各設(shè)備使用部門應(yīng)當對特種設(shè)備作業(yè)人員進行條件審核,保證作業(yè)人員的文化程度、身體條件等符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范的要求;并進行特種設(shè)備安全教育和培訓(xùn),保證特種設(shè)備作業(yè)人員具備必要的特種設(shè)備安全作業(yè)知識。培訓(xùn)應(yīng)做出記錄。特種設(shè)備作業(yè)人員的資格證書到期前三個月,應(yīng)提出復(fù)審申請,復(fù)審不合格人員不得繼續(xù)從事特種設(shè)備的作業(yè)。
4.特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)當嚴格執(zhí)行特種設(shè)備的操作規(guī)程(操作規(guī)程可根據(jù)法規(guī)、規(guī)范、標準要求,以及設(shè)備使用說明書、運行工作原理、安全操作要求、注意事項等內(nèi)容制定,具體內(nèi)容可參考《特種設(shè)備操作規(guī)程》)和有關(guān)的安全規(guī)章制度。
設(shè)備運行前,做好各項運行前的檢查工作,包括:電源電壓、各開關(guān)或節(jié)門狀態(tài)、油溫、油壓、液位、安全防護裝置以及現(xiàn)場操作環(huán)境等。發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時處理,禁止不經(jīng)檢查強行運行設(shè)備。
設(shè)備運行時,按規(guī)定進行現(xiàn)場監(jiān)視或巡視,并認真填寫運行記錄;按要求檢查設(shè)備運行狀況以及進行必要的檢測;根據(jù)經(jīng)濟實用的工作原則,調(diào)整設(shè)備處于最佳工況,降低設(shè)備的能源消耗。
當設(shè)備發(fā)生故障時,應(yīng)立即停止運行,同時啟動備用設(shè)備。若沒有備用設(shè)備時,則應(yīng)立即上報主管領(lǐng)導(dǎo),并盡快排除故障或搶修,保證正常經(jīng)營工作。嚴禁設(shè)備在故障狀態(tài)下運行。
因設(shè)備安全防護裝置動作,造成設(shè)備停止運行時。應(yīng)根據(jù)故障顯示進行相應(yīng)的故障處理。一時難以處理的,應(yīng)在上報領(lǐng)導(dǎo)的同時,組織專業(yè)技術(shù)人員對故障進行排查,并根據(jù)排查結(jié)果,搶修故障設(shè)備。禁止在故障不清的情況下強行送電運行。
當設(shè)備發(fā)生緊急情況可能危及人身安全時,操作人員應(yīng)在采取必要的控制措施后,立即撤離操作現(xiàn)場,防止發(fā)生人員傷亡。
5.各使用部門應(yīng)加強特種設(shè)備的維護保養(yǎng)工作,對特種設(shè)備的`安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及相關(guān)儀器儀表進行定期檢修,填寫檢修記錄,并按規(guī)定時間對安全附件進行校驗,校驗合格證應(yīng)當置于或者附著于該安全附件的顯著位置,并送交質(zhì)量安全科備案。
6.設(shè)備使用部門應(yīng)按照特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的定期檢驗要求,在安全檢驗合格有效期滿前30天,向相應(yīng)特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期檢驗要求。各設(shè)備使用部門應(yīng)予以積極地配合、協(xié)助檢驗檢測機構(gòu)做好檢驗工作。未經(jīng)定期檢驗或檢驗不合格的特種設(shè)備,不得繼續(xù)使用。根據(jù)特種設(shè)備檢驗結(jié)論,通知各使用部門做好設(shè)備及安全附件的維修、維護工作,以保證特種設(shè)備的安全狀況等級和使用要求。對設(shè)備進行的安全檢驗檢測報告以及整改記錄,應(yīng)建立檔案記錄留存。
7.單位根據(jù)設(shè)備使用情況,定期(至少每月進行一次)組織安全檢查和巡視,并做出記錄。各部門特種設(shè)備安全管理人員應(yīng)當對所屬特種設(shè)備的使用狀況進行檢查(但每月不少于一次),發(fā)現(xiàn)問題或異常情況應(yīng)立即處理;情況緊急時,可以決定停止使用特種設(shè)備并及時報告質(zhì)量安全科。
8.特種設(shè)備如存在嚴重事故隱患,或無改造、維修價值,或超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限,應(yīng)及時予以報廢,并由質(zhì)量安全科牽頭向工程所在轄區(qū)設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備檢驗所辦理注銷手續(xù)。
9.為了保障特種設(shè)備安全運行,各單位應(yīng)制定了詳盡的、可靠的、操作性強應(yīng)急預(yù)案,主要內(nèi)容包括:應(yīng)急救援組織及其職責(zé);危險目標的確定和潛在危險性評估;應(yīng)急救援預(yù)案啟動程序;緊急處置措施方案;應(yīng)急救援組織的訓(xùn)練和演習(xí);應(yīng)急救援設(shè)備器材的儲備;經(jīng)費保障。應(yīng)確保在遇到突發(fā)事件或意外情況時,能夠迅速控制及疏導(dǎo)人員,防止引發(fā)事故。
應(yīng)急預(yù)案另行公布,單位定期組織相關(guān)人員演練,每年不得少于一次,演練做出記錄存檔。
10.項目部質(zhì)量安全科將采取定期檢查和不定期抽查的方式,對各特種設(shè)備使用部門的安全生產(chǎn)管理情況進行檢查,并將檢查結(jié)果以書面形式反饋給使用部門。
11.項目部結(jié)合年終評比工作,對在特種設(shè)備安全使用管理過程中成績突出的部門或個人,給予通報表揚和獎勵。對使用管理不善、設(shè)備隱患較多,給項目部造成經(jīng)濟損失和不良影響的部門或個人,視情節(jié)予以批評教育或處罰,觸犯法律的要追究相關(guān)責(zé)任人的法律責(zé)任。
(六)其他
設(shè)備大修、改造、移動、報廢、更新及拆除應(yīng)嚴格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定,按項目部內(nèi)部逐級審批,并向特種設(shè)備安全監(jiān)察部門辦理相應(yīng)手續(xù)。嚴禁擅自大修、改造、移動、報廢、更新及拆除未經(jīng)批準或不符合國家規(guī)定的設(shè)備,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)除給予嚴肅處理外,責(zé)任人還應(yīng)承擔由此而造成的事故責(zé)任。
三、特種設(shè)備維護保養(yǎng)制度
加強設(shè)備的維護保養(yǎng),是保證設(shè)備安全運行、降低能源消耗、延長設(shè)備使用壽命的有效手段,各設(shè)備使用部門應(yīng)認真學(xué)習(xí)并貫徹落實本制度。
(一)根據(jù)設(shè)備使用的規(guī)范要求、使用年限、磨損程度以及故障情況,編制設(shè)備的年度、月、周、日維護保養(yǎng)計劃,明確維護保養(yǎng)工作的開始時間及完成日期,按期完成計劃項目。
(二)根據(jù)設(shè)備運行周期,定期對設(shè)備進行檢修。按設(shè)備使用情況,進行有針對性的維修和保養(yǎng)。維護保養(yǎng)工作應(yīng)根據(jù)設(shè)備的不同部位,編制維護保養(yǎng)項目明細,對易磨損、老化部位實施重點維護保養(yǎng),及時更換破損、變形部件,保證設(shè)備的安全等級和質(zhì)量標準。
(三)在維護保養(yǎng)工作中,摸索設(shè)備使用及磨損規(guī)律,確定維護保養(yǎng)周期。依據(jù)維護保養(yǎng)周期,儲備維護保養(yǎng)工作所需的設(shè)備零部件,保障及時有效地實施維修保養(yǎng)計劃。
(四)在不影響維修保養(yǎng)質(zhì)量的前提下,大力提倡修舊利廢。增強設(shè)備維修人員節(jié)支降耗意識,減少或降低維修保養(yǎng)的物料消耗。
(五)維修保養(yǎng)工作切忌走過場,敷衍了事。應(yīng)建立設(shè)備維護保養(yǎng)檔案記錄,將每次維修情況、維修內(nèi)容、更換配件情況用文字記錄備案。使維修工作制度化、規(guī)范化、系統(tǒng)化,為員工專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)提供教案。做到心中有數(shù)。設(shè)備使用部門的管理人員應(yīng)隨時掌握維護保養(yǎng)計劃的落實情況,并負責(zé)監(jiān)督檢查,使設(shè)備維修保養(yǎng)制度化、規(guī)范化。
設(shè)備維修質(zhì)量高低,取決于維修人員的專業(yè)技術(shù)水平。各使用單位應(yīng)加大維修人員專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)的力度,使其不斷學(xué)習(xí)新知識,掌握新技術(shù),才能滿足項目部硬件設(shè)施設(shè)備不斷更新的技術(shù)要求。
(六)當設(shè)備發(fā)生故障時,維修人員應(yīng)迅速趕赴設(shè)備現(xiàn)場,根據(jù)故障現(xiàn)象,分析判斷故障原因,并針對故障原因?qū)嵤┯行У鼐S修處理。同時,對設(shè)備故障點相關(guān)部位進行附帶檢查,防止遺漏其它事故隱患。確認排除故障后,交由運行人員啟動設(shè)備,待設(shè)備運行正常后方能撤離設(shè)備維修現(xiàn)場。
如果達到了應(yīng)急預(yù)案的預(yù)警要求,應(yīng)迅速啟動應(yīng)急預(yù)案,確保緊急情況得到有效處理,防止故障擴大。
上述安全管理制度請各設(shè)備使用單位組織員工認真學(xué)習(xí),并依據(jù)有關(guān)要求貫徹落實。
項目管理制度10
為規(guī)范項目材料采購行為，使材料采購行為制度化、公開化，特制定如下規(guī)定：
1）物資采購前，由技術(shù)室提前15天做好備料計劃，備料計劃中應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途及用料時間。
2）備料計劃應(yīng)由項目總工根據(jù)施工方案審批，并報預(yù)算室審核后方可生效。
3）材料室按審核后的備料計劃中的各項要求，及時調(diào)查供貨商并進行招投標工作。凡合同金額在1萬元以上的合同，要有三家以上書面報價；合同金額在10萬元以上、單價在2萬元以上的合同必須進行招投標采購，由招標采購小組（項目經(jīng)理、成本經(jīng)理、技術(shù)專業(yè)負責(zé)人、材料室）共同開標。
4）合同在沒有審批前，材料室不準進貨，造成工期延誤的追究相關(guān)部門的責(zé)任：
a)凡因未能及時報備料計劃而影響合同簽定的`由技術(shù)室承擔相關(guān)責(zé)任；
b)凡因有備料計劃而材料室未能及時組織招投標和簽定合同的由材料室承擔相關(guān)責(zé)任；
c)簽定合同由于未能及時做成本分析而延誤合同評審的，由預(yù)算室承擔相關(guān)責(zé)任。
項目管理制度11
第1章總則
第1條為了加強集團公司建設(shè)項目、改造、維修等工程的管理，規(guī)范內(nèi)部審計的內(nèi)容、程序與方法，根據(jù)《集團公司內(nèi)部審計制度》和有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合集團內(nèi)部控制管理制度及實際情況，制定本辦法。
第2條本辦法所稱建設(shè)項目是指：集團各單位（包括集團公司總部及所屬全資、控股和具有實際控制權(quán)的子公司）新建、改擴建、技術(shù)改造等建設(shè)項目。
第3條建設(shè)項目內(nèi)部審計的內(nèi)容包括對建設(shè)項目的投資立項、工程管理、工程造價、竣工驗收等審計。改造、維修及零星工程審計以開展工程造價審計為主。
第4條建設(shè)項目內(nèi)部審計在工作中應(yīng)遵循以下原則及方法：
1、技術(shù)經(jīng)濟審查、項目過程管理審查與財務(wù)審計相結(jié)合；
2、事前審計、事中審計和事后審計相結(jié)合；
3、注意與項目各專業(yè)管理部門密切協(xié)調(diào)、合作參與。
第2章建設(shè)項目開工審計
第5條建設(shè)項目開工審計是指對建設(shè)項目投資程序執(zhí)行情況、建設(shè)資金的籌措與保障情況等開工前的準備情況進行審查和評價。
第6條建設(shè)項目開工前審計的依據(jù)：審計署《固定資產(chǎn)投資項目開工前審計暫行辦法》及集團公司有關(guān)規(guī)定。
第7條審計內(nèi)容：
1、審查項目投資程序執(zhí)行情況
（1）檢查項目是否具備經(jīng)批準的項目建議書，項目調(diào)查報告是否經(jīng)過充分論證；
（2）項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計等有關(guān)文件的編制、審批是否按照規(guī)定程序進行，是否符合集團公司關(guān)于建設(shè)項目的有關(guān)規(guī)定。
（3）可行性研究報告內(nèi)容是否真實、完整、科學(xué)。
（4）項目法人的組織機構(gòu)、人員配備、內(nèi)控制度等是否建立健全。
建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法
（5）設(shè)計、監(jiān)理、施工、物資（含設(shè)備）供應(yīng)等承建單位的資質(zhì)等級、資信能力、技術(shù)服務(wù)是否符合建設(shè)項目的要求，財務(wù)狀況是否良好。
（6）土建項目的征地拆遷、施工現(xiàn)場“四通一平”等前期準備工作是否已準備就緒。
2、審查建設(shè)資金的籌措與保障情況
（1）資金籌措方式是否科學(xué)，資金來源是否安全，資金成本是否經(jīng)濟，前期資金是否到位。
（2）建設(shè)資金來源為自籌的部分，審查建設(shè)單位的財務(wù)報表和建設(shè)期間的財務(wù)預(yù)算，根據(jù)經(jīng)營和積累情況，測算建設(shè)期間可能籌集到的建設(shè)資金是否可以滿足投資需要。
（3）建設(shè)資金來源為貸款的部分，審查是否簽訂了貸款意向或協(xié)議書。
（4）建設(shè)資金來源為合資經(jīng)營項目的部分，審查合資企業(yè)合同中資金來源和各方出資比例、時間。中介機構(gòu)出具的驗資報告。
3、審查初步設(shè)計及概算的內(nèi)容是否齊全，編制依據(jù)是否適用，費用計算是否合規(guī)、準確。
4、嚴格實行公開招投標制度，規(guī)范招投標行為。
是否按規(guī)定進行了招標，招標方式、程序和評標辦法是否符合集團有關(guān)招投標管理辦法。
第3章建設(shè)工程管理審計
第8條工程管理審計是指對建設(shè)項目實施過程中的工作進度、施工質(zhì)量、工程監(jiān)理和投資控制所進行的審查和評價。
工程管理審計的目標主要包括：審查和評價建設(shè)項目工程管理環(huán)節(jié)內(nèi)部控制及風(fēng)險管理的適當性、合法性和有效性；工程管理資料依據(jù)的充分性和可靠性；建設(shè)項目工程進度、質(zhì)量和投資控制的真實性、合法性和有效性等。
第9條工程管理審計應(yīng)依據(jù)以下主要資料：
1、施工圖紙；
2、與工程相關(guān)的專項合同；
3、網(wǎng)絡(luò)圖；
4、建設(shè)單位指令；
建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法
5、設(shè)計變更通知單；
6、相關(guān)會議紀要等。
第10條工程管理審計主要包括以下內(nèi)容：
1、工程進度控制的審計
（1）檢查現(xiàn)場的原建筑物拆除、場地平整、相鄰建筑物保護、降水措施及道路疏通是否影響工程的正常開工；
（2）檢查是否有對設(shè)計變更、材料和設(shè)備等因素影響施工進度采取控制措施；
（3）檢查進度計劃（網(wǎng)絡(luò)計劃）的制定、批準和執(zhí)行情況，網(wǎng)絡(luò)動態(tài)管理的批準是否及時、適當，網(wǎng)絡(luò)計劃是否能保證工程總進度；
（4）檢查是否建立了進度拖延的原因分析和處理程序，對進度拖延的責(zé)任劃分是否明確、合理（是否符合合同約定），處理措施是否適當；
（5）檢查有無管理不當造成的返工、窩工情況；
2、工程質(zhì)量控制的審計
（1）檢查有無工程質(zhì)量保證體系；
（2）檢查是否組織設(shè)計交底和圖紙會審工作，對會審所提出的問題是否嚴格進行落實；
（3）檢查是否按規(guī)范組織了隱蔽工程的驗收，對不合格項的處理是否適當；
（4）檢查是否對進入現(xiàn)場的成品、半成品進行驗收，對不合格品的控制是否有效，對不合格工程和工程質(zhì)量事故的原因是否進行分析，其責(zé)任劃分是否明確、適當，是否進行返工或加固修補。
（5）檢查工程資料是否與工程同步，資料的管理是否規(guī)范；
（6）檢查評定的優(yōu)良品、合格品是否符合施工驗收規(guī)范，有無不實情況；
（7）檢查中標人的往來賬目或通過核實現(xiàn)場施工人員的身份，分析、判斷中標人是否存在轉(zhuǎn)包、分包及再分包的行為；
（8）檢查工程監(jiān)理執(zhí)行情況是否受項目法人委托對施工承包合同的執(zhí)行、工程質(zhì)量、進度費用等方面進行監(jiān)督與管理，是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范設(shè)計文件的要求進行工程監(jiān)理。
3、工程投資控制的審計
建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法
（1）檢查是否建立健全設(shè)計變更管理程序、工程計量程序、資金計劃及支付程序、索賠管理程序和合同管理程序，看其執(zhí)行是否有效；
（2）檢查支付預(yù)付備料款、進度款是否符合施工合同的規(guī)定，金額是否準確，手續(xù)否齊全；
（3）檢查設(shè)計變更對投資的影響；
（4）檢查是否建立現(xiàn)場簽證和隱蔽工程管理制度，看其執(zhí)行是否有效。
第4章建設(shè)工程造價審計
第11條工程造價審計是指對建設(shè)項目全部成本的真實性、合法性進行的審查和評價。
工程造價審計的`目標主要包括：檢查工程價格結(jié)算與實際完成的投資額的真實性、合法性；檢查是否存在虛列工程、套取資金、弄虛作假、高估冒算的行為等。
第12條工程造價審計應(yīng)依據(jù)以下主要資料：
1、經(jīng)工程造價管理部門（或咨詢部門）審核過的概算（含修正概算）和預(yù)算；
2、有關(guān)設(shè)計圖紙和設(shè)備清單；
3、工程招投標文件；
4、合同文本；
5、工程價款支付文件；
6、工作變更文件；
7、工程索賠文件等。
第13條工程造價審計主要包括以下內(nèi)容：
1、施工圖預(yù)算的審計
施工圖預(yù)算審計主要檢查施工圖預(yù)算的量、價、費計算是否正確，計算依據(jù)是否合理。施工圖預(yù)算審計包括直接費用審計、間接費用審計、計劃利潤和稅金審計等內(nèi)容。
2、合同價的審計。即檢查合同價的合法性與合理性，包括固定總價合同的審計、可調(diào)合同價的審計、成本加酬金合同的審計。檢查合同價的開口范圍是否合適，若實際發(fā)生開口部分，應(yīng)檢查其真實性和計取的正確性。
建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法
3、工程量清單計價的審計
（1）檢查實行清單計價工程的合理性；
（2）檢查招標過程中，對招標人或其委托的中介機構(gòu)編制的工程實體消耗和措施消耗的工程量清單的準確性、完整性；
（3）檢查工程量清單計價是否符合國家清單計價規(guī)范要求的“四統(tǒng)一”，即統(tǒng)一項目編碼、統(tǒng)一項目名稱、統(tǒng)一計量單位和統(tǒng)一工程量計算規(guī)則；
（4）檢查由投標人編制的工程量清單報價目文件是否響應(yīng)招標文件；
（5）檢查標底的編制是否符合國家清單計價規(guī)范。
4、工程結(jié)算的審計
（1）檢查與合同價不同的部分，其工程量、單價、取費標準是否與現(xiàn)場、施工圖和合同相符；
（2）檢查工程量清單項目中的清單費用與清單外費用是否合理；
（3）檢查前期、中期、后期結(jié)算的方式是否能合理地控制工程造價。
第5章建設(shè)工程竣工驗收審計
第14條竣工驗收審計是指對已完工建設(shè)項目的驗收情況、試運行情況及合同履行情況進行的檢查和評價活動。
竣工驗收審計應(yīng)依據(jù)以下主要資料：
1、經(jīng)批準的可行性研究報告；
2、竣工圖；
3、施工圖設(shè)計及變更洽談記錄；
4、國家頒發(fā)的各種標準和現(xiàn)行的施工驗收規(guī)范；
5、有關(guān)管理部門審批、修改、調(diào)整的文件；
6、施工合同；
7、技術(shù)資料和技術(shù)設(shè)備說明書；
8、竣工決算財務(wù)資料；
9、現(xiàn)場簽證；
10、隱蔽工程記錄；
11、設(shè)計變更通知單；
12、會議紀要；
建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法
13、工程檔案結(jié)算資料清單等。
第15條竣工驗收審計主要包括以下內(nèi)容：
1、驗收審計
（1）檢查竣工驗收小組的人員組成、專業(yè)結(jié)構(gòu)和分工；
（2）檢查建設(shè)項目驗收過程是否符合現(xiàn)行規(guī)范，包括環(huán)境驗收規(guī)范、防火驗收規(guī)范等；
（3）對于委托工程監(jiān)理的建設(shè)項目，應(yīng)檢查監(jiān)理機構(gòu)對工程質(zhì)量進行監(jiān)理的有關(guān)資料；
（4）檢查施工單位是否按照規(guī)定提供齊全有效的施工技術(shù)資料；
（5）檢查對隱蔽工程和特殊環(huán)節(jié)的驗收是否按規(guī)定作了嚴格的檢驗；
（6）檢查建設(shè)項目驗收的手續(xù)和資料是否齊全有效；
（7）檢查保修費用是否按合同和有關(guān)規(guī)定合理確定和控制；
（8）檢查驗收過程有無弄虛作假行為。
2、試運行情況的審計
（1）檢查建設(shè)項目完工后所進行的試運行情況，對運行中暴露出的問題是否采取了補救措施；
（2）檢查試生產(chǎn)產(chǎn)品收入是否沖減了建設(shè)成本。
3、合同履行結(jié)果的審計。即檢查建設(shè)單位、承包商因?qū)Ψ轿绰男泻贤瑮l款或建設(shè)期間發(fā)生意外而產(chǎn)生的索賠與反索賠問題，核查其是否合法、合理，是否存在串通作弊現(xiàn)象，賠償?shù)姆梢罁?jù)是否充分。
第6章審計程序
第16條建設(shè)工程開工設(shè)計、管理審計、竣工驗收審計程序。
1、法審部根據(jù)工程建設(shè)的具體情況，編制工程審計計劃，報經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)批準后，由法審部組織實施。
2、審計部門在接到審計任務(wù)后，組成審計組進行審計。由審計組負責(zé)人編制審計方案。審計組應(yīng)對被審計單位發(fā)出審計通知書，并附上所需資料清單。
3、審計組進駐后被審計單位應(yīng)當及時、全面、如實地向?qū)徲嫿M提供與審計相關(guān)的資料。
建設(shè)工程內(nèi)部審計管理辦法
4、審計結(jié)束后，審計組應(yīng)向法審部提交審計報告，審計組在將審計報告報送之前，應(yīng)當征求被審計單位的意見。
5、出具審計報告。
第17條建設(shè)工程造價審計程序：由施工單位編報結(jié)算表送建設(shè)單位初審，初審后的結(jié)算表送集團有關(guān)部門審核，法審部有權(quán)對任何工程結(jié)算進行審計，通過審計后出具工程結(jié)算審計決定，作為撥付工程結(jié)算款的依據(jù)，未經(jīng)審計，財務(wù)部門不得結(jié)算付款。
第18條由集團控股或參股的股份制企業(yè)工程審計，由集團公司出具審計委托書后，按本辦法規(guī)定進行審計。
第7章審計工作結(jié)果
第19條審計組根據(jù)審計結(jié)果，對審計查出的問題依法提出處理意見和建議。
第20條工程價款結(jié)算按審計決定進行調(diào)整。
第21條因貪污受賄、收取回扣、倒買倒賣或因工作失誤造成工程建設(shè)重大損失浪費的，建議有關(guān)部門依法追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人和責(zé)任人的責(zé)任、構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)處理；
第22條工程建設(shè)單位應(yīng)根據(jù)審計工作中反映出的有關(guān)管理問題，及時加強整改工作，堵塞管理漏洞，審計將對企業(yè)有關(guān)整改工作做好后續(xù)跟蹤審計。
第8章附則
第23條本辦法集團審計部負責(zé)解釋。
第24條本辦法自發(fā)布之日起施行。
項目管理制度12
一、材料申購:
1、木工使用材料鐵釘、鐵絲,班組長提前三天報倉管員,由倉管員書面通知材料員采購;
模板、方木、鋼管、扣件,班組長提前五天報倉管員,經(jīng)項目部批準后由倉管員書面通知材料員采購。
2、鋼筋工使用材料鋼筋、鐵絲,班組長提前五天報倉管員,由倉管員書面通知材料員采購。
3、泥工使用材料紅磚、水泥由倉管員提前二天通知供貨商送貨。
其它材料由班組長提前五天報倉管員,經(jīng)項目部批準后由倉管員書面通知材料員采購。
4、架子工材料由班組長提前五天報倉管員,經(jīng)項目部批準后由倉管員書面通知材料員租賃采購。
5、項目部材料由施工員或總施工提前三天報倉管員,經(jīng)項目經(jīng)理批準后由倉管員書面通知材料員租賃采購。
二、入庫:
1、材料到場后,倉管員點驗數(shù)量、質(zhì)量后安排入庫,僅在一張送貨單上簽收,供貨商拿簽字后的送貨單回執(zhí)到材料員處換入庫單。
三、材料出場:
1、鋼管扣件出場,倉管員必須現(xiàn)場點驗數(shù)量,登記后材料才能出場。
押運送貨到租賃公司的人員在租賃公司當面點清后,與倉管員核對無誤后入帳。
2、其它材料出場必須有倉管員及相關(guān)人員的簽字,倉管員必須做好登記。
廢料出售也必須做好日記帳。
四、登記:
1、所有的`材料出入都必須做好登記,倉管員應(yīng)做到按材料分類各自登記,按附后資料格式做好帳目。
本制度自公布之日起立即執(zhí)行。
xx建筑工程有限公司項目部
20xx年8月28日
項目管理制度13
一、員工上班應(yīng)穿著整齊，并保持個人衛(wèi)生和儀表整潔，不得穿拖鞋上班。
二、員工不得醉酒上班、值班期間不得飲酒，吸煙應(yīng)在指定的區(qū)域，并注意防火安全，嚴禁在辦公場所亂扔煙頭、紙屑等。保持辦公室整潔。
三、上班期間嚴禁在施工現(xiàn)場嬉笑打鬧、看電視、上網(wǎng)聊天，聚眾賭博等，違者一次罰款200元。因賭博行為給項目部造成損失的由當事人承擔全部責(zé)任。
四、員工應(yīng)團結(jié)協(xié)作，弘揚團隊精神，不得辱罵和惡意重傷他人，不得散布任何不利于項目部團結(jié)的言論。
五、員工在工作中，應(yīng)認真履行對同事的監(jiān)督職責(zé)，包括安全監(jiān)督和工程質(zhì)量監(jiān)督。對同事工作中出現(xiàn)的錯誤或失誤要勇于承擔責(zé)任，嚴禁相互推諉或隱瞞不報，以免給項目部造成更大的損失。
六、項目部員工應(yīng)熟讀本人工作職責(zé)，做好自己職責(zé)范圍內(nèi)的工作，為項目部做出應(yīng)有的貢獻，如自身原因給項目部造成得停工或誤工，一次罰款200元，并視情節(jié)嚴重另行處理。
七、項目部員工對待業(yè)主、監(jiān)理、友好單位應(yīng)態(tài)度友善，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)協(xié)調(diào)解決，嚴禁爭吵。
八、恪盡職守、刻苦學(xué)習(xí)專業(yè)理論知識和各項技能，不斷提高自身業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平，同事之間互幫互助，相互學(xué)習(xí)，共同提高。
九、項目部員工盡量不在忙時請假，具體上班時間以現(xiàn)場工人上下班為準。
十、員工連續(xù)一年未請病假，事假等，經(jīng)審查后授予全勤獎20xx元。
十一、按年薪計算工資者，年請假超過10天的，需按缺勤天數(shù)扣除工資。
十二、由綜合辦不定期抽查上班簽到情況，抽查時遲到者每次罰款50元，將罰的`錢獎勵給第一個簽到的人。抽查結(jié)果公布微信群(經(jīng)執(zhí)行經(jīng)理說明原因的遲到者不列入遲到人員名單)。
項目管理制度14
當20xx年的第一場雪在新年的鐘聲中飄落時，我們送走了20xx年。這一年里，在院領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心培養(yǎng)和同事們的熱心幫助下，我的工作能力有了快速的提升，通過對工程現(xiàn)場實踐工作的鍛煉，使我已逐步成長為一名合格的技術(shù)員。在此感謝單位領(lǐng)導(dǎo)對我的信任及同事們的支持，通過各方面努力，摸索出了一些的工作規(guī)律，在此對這一年工作情況進行個人總結(jié)，請各位領(lǐng)導(dǎo)予以指導(dǎo)和糾正。現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下：
20xx年－20xx年1月，擔任峨口鐵礦詳查（240m）、渾源張旺金銀多金屬小口徑（650m 75°）斜孔、原平郭家莊鐵礦小口徑304機（578m 82°）、305機（610.20m 85°）、306機（587.20m 81°、360.93m 80°）鉆探技術(shù)員一職，完成水文觀測、丈量鉆桿、測斜等鉆探質(zhì)量觀測任務(wù)。工作期間機臺沒有發(fā)生安全責(zé)任事故，圓滿勝利完成鉆探生產(chǎn)任務(wù)。
渾源張旺金銀多金屬礦區(qū)多裂隙地層，返水量不大，經(jīng)常只有1／3，采用鋸沫、聚乙烯醇、植物膠多種混合物堵漏，并且灌水泥堵裂隙多次，邊打邊漏。渾源礦區(qū)主要是裂隙地帶，破碎帶只有435.62m—439.02m，花崗片麻巖、角閃巖地帶。鉆孔進尺最快速度為白班23m，夜班18m。
郭家莊鐵礦區(qū)地層復(fù)雜多變，土層過厚，為xx0m—230m，土層太長，取心時繁瑣、費時、勞動強度大，地表黃土、粉砂、卵石等部分地質(zhì)要求采取率達到60%以上，這樣就增加了施工難度。在用Φ89鉆具取心時，要不停的起大鉆進行取樣。在鉆進時，水泵改用最小泵量，防止土樣被水沖掉，并在采樣時，干擰幾次，以確保取樣達到標準要求。在基巖地層中，繩索取心孔段的工作量同樣不小，碎砂地層、綠泥巖層過多，反復(fù)多變。孔內(nèi)掉塊、漏水、漏砂經(jīng)常發(fā)生，導(dǎo)致孔內(nèi)縮徑、抱鉆等事故發(fā)生。采用加入鋸沫、纖維素以及灌注快硬硫鋁酸鹽水泥等方法堵漏。經(jīng)過現(xiàn)場多次調(diào)試與實踐論證，郭家莊礦區(qū)采用膨潤土泥漿鉆進效果最佳。最佳泥漿配比為：以1m攪拌罐為基準，土層：1袋—1.2袋（25kg—30kg），完整基巖層：1袋—1.5袋（25kg—37.5kg），沙漏、掉塊地層：1袋—1.5袋（25kg—37.5kg）+0.5kgCMC（鈉羧甲基纖維素）。
20xx年1月6日凌晨2:00點孔深340.80m處遇到砂漏地層，將泥漿混合成砂漿，泥漿密度過低，以及上孔段300m處縮徑，造成抱鉆事故。出現(xiàn)事故后，上下不停活動油缸，在8:00—16：00有1—2油缸活動間隙，在16:30由于猛提油缸，負荷過大導(dǎo)致鉆機“停車”，電流：40A—80A，泵壓：4—8Mpa。19：30用主繩強拉變徑水接頭，拉起6根鉆桿，事故解除。郭家莊遇到砂漏地層，泥漿中經(jīng)常混有藍黑色細砂，容易造成砂漿，降低泥漿粘度，及時在泥漿中加入CMC，增大泥漿粘度，將孔底碎砂、碎渣盡量清理，帶出孔底，孔內(nèi)沉渣清理不干凈，對泥漿泵、泥漿沖洗液都是一種很大的損害。
回顧已經(jīng)過去的一年里，在廣大干部職工的共同努力下，我們圓滿完成了生產(chǎn)計劃，并且在生產(chǎn)過程中我們?nèi)〉昧溯^好的業(yè)績，但是也存在一些需要我們在以后工作中注意的問題。例如事故處理要防止越處理越復(fù)雜，事故加事故，所以要慎重制定方案。
（1）處理事故一定要保護好孔壁穩(wěn)定，做到事故性質(zhì)清楚、事故位置清楚、機上余尺清楚。
（2）鉆探施工中難免發(fā)生孔內(nèi)事故，所以設(shè)計加工鉆具時，各種材料規(guī)格尺寸要留有余地。
（3）生產(chǎn)前應(yīng)做好緊急預(yù)案，并要在現(xiàn)場準備一定的事故處理工具，預(yù)防突發(fā)事故等。
回顧一年來的.工作與學(xué)習(xí)，雖然說取得了一定的成績，但也總結(jié)出一定的不足。比如講，開創(chuàng)性的工作開展的不多，個別的有些工作協(xié)調(diào)的不是十分到位，這些問題都有待于在今后的工作中不斷加強學(xué)習(xí)，及時改進。在新的一年里，自己有決心認真學(xué)習(xí)專業(yè)知識，努力提高思想覺悟和業(yè)務(wù)工作水平，為實現(xiàn)我院的經(jīng)濟跨越式（降本增效）發(fā)展，貢獻自己應(yīng)該貢獻的力量。
項目管理制度15
第一章 總 則
第一條 為加強對村級工程建設(shè)項目的監(jiān)督管理，進一步規(guī)范村級工程建設(shè)行為，保障資金安全和工程質(zhì)量，控制村級負債，根據(jù)《xx縣政府投資管理辦法（修訂稿）》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，制定本辦法。
第二條 本辦法所稱村級工程建設(shè)項目，是指村級（含居委會，下同）以集體自有資金、上級劃撥的專項資金及企業(yè)或個人出資贊助、捐贈等為資金來源的村級建設(shè)項目。
第二章 管理體制
第三條 村級工程建設(shè)實行“縣級指導(dǎo)監(jiān)督，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（含街道，下同）組織管理，村級協(xié)調(diào)實施”的管理體制。
第四條 縣政府投資管理領(lǐng)導(dǎo)小組（領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)縣發(fā)改局）為全縣村級工程建設(shè)監(jiān)管機構(gòu)，全面負責(zé)村級工程建設(shè)的指導(dǎo)、管理和監(jiān)督；縣直各行業(yè)主管部門按各自職責(zé)，對本行業(yè)村級工程建設(shè)開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
第五條 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)分別成立村級工程建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)長（主任）任組長，紀（工）委書記、分管建設(shè)的副鎮(zhèn)長任副組長，相關(guān)負責(zé)人為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，明確專人開展工作。領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)村級工程項目的可行性審查、資金籌措方案審查、工程申報立項、工程招投標監(jiān)管、質(zhì)量監(jiān)督、資金管理等工作。
第六條 村委會在鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的指導(dǎo)監(jiān)督下，對村級工程建設(shè)實行民主決策和財務(wù)公開，負責(zé)制定村級工程建設(shè)方案，籌措項目建設(shè)資金，協(xié)調(diào)工程建設(shè)環(huán)境，承擔項目建設(shè)的債權(quán)債務(wù)，負責(zé)項目竣工后的維護管理。各村要明確一名村干部協(xié)助相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府進行村級工程管理，監(jiān)督工程建設(shè)質(zhì)量，維護工程建設(shè)環(huán)境。
第三章 村級工程的建設(shè)主體
第七條 村級組織活動場所、村級公路、村屬水利設(shè)施及其他村級公益性、經(jīng)營性建設(shè)項目，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府組織建設(shè)管理，承擔項目建設(shè)階段的相關(guān)主體責(zé)任。
村組織活動場所建設(shè)，除縣級安排的專項資金外，其余建設(shè)資金均由村級負責(zé)籌措。村組織活動場所的建筑面積原則上不得大于500平方米。
村級公路建設(shè)由所在村負責(zé)項目建設(shè)用地、田路分家、路基加工、水系恢復(fù)和附屬設(shè)施的建設(shè)、環(huán)境協(xié)調(diào)及建成后的管養(yǎng)工作。
村屬水利設(shè)施項目是指村轄區(qū)范圍內(nèi)不由縣級以上部門單位為項目建設(shè)主體的水利設(shè)施建設(shè)項目。
第八條 使用上級專項資金并由上級有關(guān)部門指定項目建設(shè)主體的，按上級相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四章 項目申報
第九條 村級工程建設(shè)應(yīng)堅持服從規(guī)劃和量力而行的原則，由村委會制定項目建設(shè)方案并報村民代表會議討論通過。鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府依據(jù)發(fā)展建設(shè)規(guī)劃、資金落實情況及村級組織的負債狀況，決定工程是否申報建設(shè)，并報行業(yè)主管部門審核。對于負債多、建設(shè)資金沒有落實的村，不得批準該村的.村級工程建設(shè)。
第十條 村級工程建設(shè)規(guī)模、資金籌措方案及工程驗收結(jié)算、工程付款的方式由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府根據(jù)相關(guān)規(guī)定研究確定。
第十一條 凡有縣財政投資建設(shè)的村級工程，均應(yīng)根據(jù)《xx縣政府投資管理辦法（修訂稿）》的規(guī)定，依程序報縣發(fā)改局批準立項。
單個項目投資額在20萬元（含）以上的村級自有資金建設(shè)項目，由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府審定后，報縣發(fā)改局立項；20萬元以下的村級自有資金建設(shè)項目，則由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府批準立項。
第十二條 未按上述程序?qū)徟㈨椀捻椖浚h鄉(xiāng)財政不得撥付項目資金。
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