不合格管理制度
在當(dāng)今社會(huì)生活中，人們運(yùn)用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對(duì)社會(huì)公共秩序的維護(hù)，有著十分重要的作用。我敢肯定，大部分人都對(duì)擬定制度很是頭疼的，以下是小編精心整理的不合格管理制度，歡迎閱讀與收藏。
不合格管理制度1
1.0目的
確保服務(wù)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品及體系運(yùn)作和服務(wù)過(guò)程中的不合格項(xiàng)(不合格服務(wù))得到及時(shí)有效的控制。
2.0適用范圍
對(duì)公司各部門(mén)提供服務(wù)過(guò)程中的不合格產(chǎn)品和不合格項(xiàng)的控制。
3.0職責(zé)
3.1各部門(mén)主管(管理處主任)或庫(kù)管員對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審、標(biāo)識(shí)和處置。
3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本管轄區(qū)提供服務(wù)活動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格進(jìn)行確認(rèn)、處理。
4.0工作程序
4.1不合格產(chǎn)品的控制
4.1.1部門(mén)主管或管理處主任對(duì)服務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品評(píng)審后,進(jìn)行記錄和處置;庫(kù)管員對(duì)采購(gòu)物資驗(yàn)證出的不合格產(chǎn)品評(píng)審后,進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離,由采購(gòu)人員確認(rèn)后進(jìn)行退貨或更換,或按4.1.2進(jìn)行處理。
4.1.2對(duì)使用過(guò)程中或采購(gòu)回的不合格產(chǎn)品的處置應(yīng)由使用部門(mén)先填寫(xiě)《不合格品處理報(bào)告》,然后經(jīng)部門(mén)主管或管理處主任批準(zhǔn)后作出以下處理:
4.1.2.1降級(jí)使用于對(duì)服務(wù)影響無(wú)關(guān)部分;
4.1.2.2退貨;
4.1.2.3報(bào)廢。
4.2不合格服務(wù)的控制
4.2.1對(duì)服務(wù)過(guò)程質(zhì)量影響不大或用戶感覺(jué)不明顯的不合格服務(wù),各相關(guān)部門(mén)應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)作出處理并做好記錄。
4.2.2根據(jù)服務(wù)工作的檢查記錄,若有不符合要求或不合格的地方,主管部門(mén)應(yīng)提出處理意見(jiàn),可填報(bào)《不合格項(xiàng)整改通知》,由相關(guān)的人員執(zhí)行,并在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)該服務(wù)工作進(jìn)行復(fù)檢。
4.2.3因質(zhì)量體系運(yùn)作或因工作失誤造成的使用戶嚴(yán)重不滿的服務(wù),由部門(mén)負(fù)責(zé)人或與機(jī)關(guān)部門(mén)評(píng)審確認(rèn)后,填寫(xiě)《不合格/糾正、預(yù)防措施報(bào)告》,并負(fù)責(zé)組織人員采取有效的'糾正措施,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)給予處理,若在近期內(nèi)無(wú)法解決的,則要制定糾正計(jì)劃。
4.2.4因客觀環(huán)境條件(如天氣、交通、市政等)的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協(xié)調(diào),經(jīng)用戶同意后,再約定時(shí)間進(jìn)行處理。
4.2.5返工或返修后的服務(wù)項(xiàng)目應(yīng)按相應(yīng)的檢驗(yàn)程序重新驗(yàn)證并做記錄。
5.0相關(guān)文件
5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》
6.0相關(guān)記錄
6.1《不合格品處理報(bào)告》
6.2《不合格/糾正預(yù)防措施報(bào)告》
6.3《不合格項(xiàng)整改通知
不合格管理制度2
不合格藥品管理制度是對(duì)藥品生產(chǎn)、流通、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行有效監(jiān)控的重要機(jī)制，旨在保障公眾用藥安全，維護(hù)藥品市場(chǎng)的正常秩序，預(yù)防和控制藥品質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生。它通過(guò)嚴(yán)格的`流程規(guī)范，確保不合格藥品能及時(shí)發(fā)現(xiàn)、隔離、處理，防止其流入市場(chǎng)，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，同時(shí)也是對(duì)企業(yè)自身質(zhì)量管理水平的提升。
內(nèi)容概述：
1.藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定：明確藥品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括成分、含量、純度、有效期等關(guān)鍵指標(biāo)。
2. 質(zhì)量檢測(cè)與評(píng)估：設(shè)立專門(mén)的質(zhì)量檢測(cè)部門(mén)，定期對(duì)藥品進(jìn)行抽樣檢查，評(píng)估其是否符合既定標(biāo)準(zhǔn)。
3.不合格品管理：建立不合格藥品的報(bào)告、記錄、隔離、處置等流程，確保不合格品得到有效控制。
4.質(zhì)量追溯系統(tǒng)：實(shí)施全程質(zhì)量追溯，從原料采購(gòu)到產(chǎn)品銷售，每個(gè)環(huán)節(jié)都可追蹤，便于問(wèn)題定位。
5.員工培訓(xùn)：定期進(jìn)行藥品質(zhì)量管理培訓(xùn)，提高員工的質(zhì)量意識(shí)和技能。
6.內(nèi)部審計(jì)與改進(jìn)：定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審計(jì)，發(fā)現(xiàn)并解決存在的問(wèn)題，持續(xù)優(yōu)化藥品質(zhì)量管理體系。
不合格管理制度3
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高，小作坊在社會(huì)中扮演著重要的角色。然而，由于不同程度的管理不善，小作坊中存在著一些不合格品的問(wèn)題。為確保產(chǎn)品質(zhì)量和消費(fèi)者的利益，建立一個(gè)有效的不合格品管理制度變得十分重要。
首先，小作坊應(yīng)建立起一套完善的質(zhì)量檢測(cè)體系，包括原材料采購(gòu)、生產(chǎn)過(guò)程控制和最終產(chǎn)品檢測(cè)。確保原材料的質(zhì)量可追溯，嚴(yán)格把控生產(chǎn)過(guò)程中的各環(huán)節(jié)，以及對(duì)成品進(jìn)行全面的質(zhì)量檢驗(yàn)。這樣可以有效地降低不合格品的發(fā)生率。
其次，小作坊應(yīng)明確不合格品的定義和分類。不合格品可以分為兩類：可修復(fù)和不可修復(fù)的。對(duì)于可修復(fù)的不合格品，小作坊應(yīng)制定具體的處理措施，如重新加工、改進(jìn)生產(chǎn)工藝等。而對(duì)于不可修復(fù)的不合格品，應(yīng)當(dāng)立即進(jìn)行銷毀或退還供應(yīng)商。明確了不合格品的定義和分類，有利于快速采取正確的處置方法，最大程度地避免不合格品流入市場(chǎng)。
第三，小作坊還應(yīng)建立起完善的責(zé)任追究制度。當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)，小作坊應(yīng)該追究責(zé)任，并及時(shí)采取糾正措施，以防止同樣的問(wèn)題再次發(fā)生。通過(guò)建立嚴(yán)格的責(zé)任制度，可以督促小作坊的經(jīng)營(yíng)者和員工保持警惕，提高產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度。
最后，小作坊還應(yīng)積極參與相關(guān)培訓(xùn)和信息交流活動(dòng)。通過(guò)參與培訓(xùn)，小作坊經(jīng)營(yíng)者和員工可以學(xué)習(xí)更多關(guān)于質(zhì)量管理和不合格品處理的'知識(shí)。同時(shí)，積極參與信息交流活動(dòng)，了解其他同行業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)和成功案例，以便借鑒和改進(jìn)自身的管理制度。
綜上所述，為了提高小作坊產(chǎn)品質(zhì)量和保護(hù)消費(fèi)者的利益，建立一個(gè)完善的不合格品管理制度是至關(guān)重要的。通過(guò)建立質(zhì)量檢測(cè)體系、明確不合格品的定義和分類、建立和完善責(zé)任追究制度，以及積極參與培訓(xùn)和信息交流活動(dòng)，小作坊可以有效地管理不合格品，提升產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
不合格管理制度4
（一）目的
為防止不合格的原、輔材料、半成品和成品的非預(yù)期轉(zhuǎn)序和出廠，對(duì)不合格品進(jìn)行有效的控制
（二）適用范圍
適用于不合格原輔料、食品添加劑、清洗劑、消毒劑、包裝物、半成品、成品酒和顧客反饋批量不合格酒等的管理。
（三）職責(zé)
3.1質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)原輔料、包裝物、半成品、成品酒和市場(chǎng)反饋批量不合格酒等不合格品的鑒定；負(fù)責(zé)上述不合格品返工后的再鑒定；負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)反饋批量不合格酒的評(píng)審；對(duì)讓步使用的包裝物進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
3.2采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織外購(gòu)原輔料、添加劑、包裝物等不合格品的評(píng)審。
3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格半成品、成品酒的評(píng)審；對(duì)車間的返工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查或指導(dǎo)；對(duì)讓步使用的原輔料、添加劑、清洗劑等進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織貯存過(guò)程中造成的原輔料、添加劑、包裝物等不合格品的評(píng)審。
3.5客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)批量不合格酒的信息接收和反饋。
3.6生產(chǎn)車間和生產(chǎn)部各庫(kù)房負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、記錄。
3.7相關(guān)車間或部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品的處置并做好處置記錄。
（四）制度內(nèi)容
4.1采購(gòu)不合格品的控制
4.1.1不合格品的識(shí)別
①各庫(kù)房的庫(kù)管員在實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)收過(guò)程中對(duì)不合格原輔料、添加劑、包裝物等進(jìn)行識(shí)別；
②質(zhì)管部化驗(yàn)室在實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)對(duì)不合格原輔料、添加劑、包裝物等進(jìn)行識(shí)別；
4.1.2不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離
各庫(kù)房的庫(kù)管員負(fù)責(zé)對(duì)不合格原輔料、添加劑、包裝物等進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，以防誤用。
4.1.3采購(gòu)不合格品的評(píng)審
（1）評(píng)審時(shí)限：進(jìn)貨驗(yàn)證和進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品后，使用前。
（2）評(píng)審目的：通過(guò)評(píng)審決定對(duì)采購(gòu)不合格品的處置方式，包括：
拒收（或退貨）；
讓步接收：僅限于不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的情況。
（3）評(píng)審程序與權(quán)限：采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)不合格品的評(píng)審工作，同時(shí)，填寫(xiě)《不合格品評(píng)審記錄》，參加評(píng)審的部門(mén)及人員：不合格品使用車間、相關(guān)職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員，評(píng)審要明確不合格品的處置方式，參加評(píng)審的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和人員要在《不合格品評(píng)審記錄》簽字確認(rèn)。評(píng)審結(jié)論須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部通知不合格品處置部門(mén)進(jìn)行處置，并同時(shí)通知負(fù)責(zé)跟蹤的職能部門(mén)進(jìn)行跟蹤。
4.1.4不合格品的處置及跟蹤
拒收（或退貨）
采購(gòu)部直接辦理退貨手續(xù)，填寫(xiě)《不合格品處置記錄》。
讓步接收
①生產(chǎn)部庫(kù)房按規(guī)定辦理讓步接收產(chǎn)品的入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。
②實(shí)施處置的車間對(duì)讓步接收的`不合格品進(jìn)行處置，填寫(xiě)《不合格品處置記錄》。
③職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)讓步使用的不合格品的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行跟蹤，并在《不合格處置記錄》上記錄跟蹤結(jié)果。
4.2生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的不合格半成品和成品的控制
4.2.1不合格半成品、成品酒的識(shí)別
①質(zhì)管部化驗(yàn)室在實(shí)施過(guò)程檢驗(yàn)和最終產(chǎn)品檢驗(yàn)時(shí)對(duì)不合格半成品、成品酒進(jìn)行識(shí)別；
②半成品轉(zhuǎn)序、成品酒入庫(kù)時(shí)下道工序?qū)Σ缓细癜氤善贰⒊善肪七M(jìn)行識(shí)別。
4.2.2不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離
生產(chǎn)車間和成品庫(kù)房負(fù)責(zé)對(duì)不合格半成品、成品酒進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，以防誤用或流入下道工序。
4.2.3不合格品評(píng)審
（1）評(píng)審時(shí)限：過(guò)程檢驗(yàn)、最終產(chǎn)品檢驗(yàn)和轉(zhuǎn)序時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格半成品和成品酒后、轉(zhuǎn)序前。
（2）評(píng)審目的：確定對(duì)不合格品的處置方式，包括：返工、降級(jí)、銷毀。
（3）評(píng)審程序與權(quán)限：
技術(shù)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格半成品、成品酒的評(píng)審，同時(shí)，填寫(xiě)《不合格品評(píng)審記錄》，參與評(píng)審的人員：生產(chǎn)車間和相關(guān)職能部門(mén)領(lǐng)
導(dǎo)和人員，評(píng)審要明確不合格品的處置方式，參加評(píng)審的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)要在《不合格品評(píng)審記錄上》簽字確認(rèn)。評(píng)審結(jié)論經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由技術(shù)部通知不合格品的處置部門(mén)進(jìn)行處置，并對(duì)處置過(guò)程進(jìn)行跟蹤。
4.2.4不合格品的處置及跟蹤
不合格品處置部門(mén)根據(jù)不合格評(píng)審結(jié)論中規(guī)定的處置方式進(jìn)行處置，填寫(xiě)《不合格品處置記錄》，相關(guān)職能部門(mén)對(duì)不合格品的處置進(jìn)度及結(jié)果進(jìn)行跟蹤。
返工的控制
①生產(chǎn)車間返工后及時(shí)通知質(zhì)管部進(jìn)行再鑒定；
②質(zhì)管部再鑒定后及時(shí)報(bào)告鑒定結(jié)果，同時(shí)對(duì)外觀質(zhì)量不合格的成品酒的返工過(guò)程進(jìn)行跟蹤，在《不合格品處置記錄》上填寫(xiě)跟蹤結(jié)果。
③技術(shù)部對(duì)不合格半成品和成品酒返工過(guò)程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)，在《不合格品處置記錄》上填寫(xiě)跟蹤結(jié)果。
降級(jí)和銷毀的控制
生產(chǎn)車間或庫(kù)房負(fù)責(zé)對(duì)降級(jí)、銷毀的不合格品按規(guī)定進(jìn)行處置，填寫(xiě)《不合格品處置記錄》，實(shí)施處置部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)降級(jí)、銷毀過(guò)程進(jìn)行跟蹤，并填寫(xiě)跟蹤記錄。
4.3貯存過(guò)程中造成的原輔料、添加劑、包裝物等不合格品的控制
4.3.1不合格品的識(shí)別
各庫(kù)房的庫(kù)管員在庫(kù)房自查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品或超期產(chǎn)品，必要時(shí)由質(zhì)管部對(duì)貯存物品的有關(guān)質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行檢測(cè)并予以識(shí)別。
4.3.2不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離
各庫(kù)房負(fù)責(zé)對(duì)本庫(kù)房發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，以防誤用。
4.3.3庫(kù)存不合格品的評(píng)審
（1）評(píng)審時(shí)限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，使用前。
（2）評(píng)審目的：通過(guò)評(píng)審決定對(duì)不合格品的處置方式，包括：
讓步使用，僅限于不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的情況；
降級(jí)、報(bào)廢或銷毀。
（3）評(píng)審程序與權(quán)限：
生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織貯存過(guò)程中造成的原輔料、添加劑、包裝物、成品酒等不合格品的評(píng)審，同時(shí)，填寫(xiě)《不合格品評(píng)審記錄》，參與評(píng)審的部門(mén)或人員：不合格品使用車間和相關(guān)職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和人員，評(píng)審要明確不合格品的處置方式，參加評(píng)審的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)要在《不合格品評(píng)審記錄上》簽字確認(rèn)。評(píng)審結(jié)論經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部通知不合格品的處置部門(mén)進(jìn)行處置，同時(shí)，通知相關(guān)職能部門(mén)對(duì)處置過(guò)程進(jìn)行跟蹤。
4.3.4不合格品的處置及跟蹤
讓步使用
①實(shí)施處置的車間對(duì)讓步接收的不合格品進(jìn)行處置，填寫(xiě)《不合格品處置記錄》。
②職能部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)讓步使用的不合格品的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行跟蹤，并在《不合格處置記錄》上記錄跟蹤結(jié)果。
降級(jí)、報(bào)廢或銷毀
生產(chǎn)部及時(shí)辦理不合格品的降級(jí)或報(bào)廢手續(xù)，按規(guī)定處置，填寫(xiě)《不合格品處置記錄》，并對(duì)處置過(guò)程進(jìn)行跟蹤，填寫(xiě)跟蹤記錄。
4.4市場(chǎng)反饋的批量不合格酒的控制
4.4.1市場(chǎng)反饋不合格酒的識(shí)別
客服部接收到市場(chǎng)反饋的批量質(zhì)量酒的信息后，按《質(zhì)量酒處理流程》要求向質(zhì)管部反饋有關(guān)信息，質(zhì)管部對(duì)市場(chǎng)提供的酒樣進(jìn)行檢驗(yàn)并識(shí)別。
4.4.2不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離
各庫(kù)房負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)退回的不合格酒進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，以防誤用。
4.4.3不合格品的評(píng)審
質(zhì)量管理部組織市場(chǎng)反饋批量不合格酒的評(píng)審，填寫(xiě)《不合格評(píng)審記錄》，參加評(píng)審的人員：技術(shù)部、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)部等部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和人員，評(píng)審應(yīng)根據(jù)不合格品的性質(zhì)、影響程度確定最終處置方式，如降級(jí)、銷毀，評(píng)審結(jié)論須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。
4.4.4不合格品的處置和跟蹤
生產(chǎn)部按規(guī)定進(jìn)行處置，填寫(xiě)《不合格品處置記錄》，并對(duì)處置過(guò)程進(jìn)行跟蹤，填寫(xiě)跟蹤記錄。
4.5糾正措施
防止不合格品的再次發(fā)生，應(yīng)制定糾正措施。
4.5.1責(zé)任部門(mén)、車間根據(jù)《糾正預(yù)防措施控制程序》要求分析不合格品產(chǎn)生的原因，制訂并實(shí)施糾正措施，填寫(xiě)《糾正措施實(shí)施表》。
4.5.2相關(guān)職能部門(mén)技術(shù)部、質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施效果要進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
（五）工作程序
a）采購(gòu)產(chǎn)品不合格的控制
1）記錄：應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上，記錄不合格情況及其后的評(píng)審、處理情況
2）采購(gòu)不合格品的評(píng)審
◆評(píng)審時(shí)限：發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審工作。
◆評(píng)審目的：通過(guò)評(píng)審決定對(duì)不合格采購(gòu)品的處置方式，包括：
拒收：退貨應(yīng)為首選方式；
讓步接收：僅限于輔料（外包裝材料）的情況下方可。
◆評(píng)審程序與權(quán)限：質(zhì)檢科主管組織綜合科、生產(chǎn)車間對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，明確處置方式。
◆不合格品的處置及跟蹤
拒收
有檢驗(yàn)員向綜合科主管退交不合格品，說(shuō)明理由；
供銷部主管辦理退貨，將處理結(jié)果（如時(shí)間等）通報(bào)質(zhì)檢科主管。
讓步接收
由質(zhì)檢員在檢驗(yàn)記錄上注明讓步情況，向綜合科主管移交讓步產(chǎn)品；
供銷部主管組織辦理入庫(kù)。
b)不合格的半成品及成品
1）不合格品的鑒別
◆由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格品或不能滿足工藝要求時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢員鑒別。屬于不合格品時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)情況采取措施對(duì)以前涉及的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，情況嚴(yán)重者應(yīng)向質(zhì)檢科和總經(jīng)理報(bào)告。
◆記錄：發(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)檢員應(yīng)明確不合格品的責(zé)任人，在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄，記錄不合格情況及其后的評(píng)審、處理情況。
2）不合格品的隔離
◆不合格品應(yīng)進(jìn)行隔離放置，不得與合格品或待檢品混放，不合格品應(yīng)標(biāo)志清楚，以防誤用。
◆生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品可放在車間的不合格區(qū)內(nèi)，不合格品在未經(jīng)評(píng)審前不得動(dòng)用。
3）不合格品評(píng)審
◆評(píng)審時(shí)限：應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)完成評(píng)審工作。
◆評(píng)審目的：確定對(duì)不合格品的處置方式，包括：返工、改為他用（降級(jí)）、報(bào)廢（對(duì)于成品，只能采取改為他用（降級(jí)）、報(bào)廢的措施）。
◆評(píng)審程序與權(quán)限：
現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的個(gè)別缺陷明顯的不合格品，評(píng)審工作由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。
進(jìn)貨物資，最終產(chǎn)品批量不合格品的評(píng)審工作，質(zhì)檢科主管組織生產(chǎn)科主管、質(zhì)管人員評(píng)審不合格品，明確處置意見(jiàn)。
不合格品的評(píng)審工作應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行，間隔時(shí)間不能太長(zhǎng)。
4）不合格品的處置及跟蹤
◆質(zhì)檢部主管向車間下達(dá)《不合格及糾正措施處理單》，組織檢驗(yàn)員對(duì)不合格品的處置進(jìn)度及結(jié)果進(jìn)行跟蹤。
◆返工的控制
質(zhì)檢部主管應(yīng)對(duì)返工過(guò)程進(jìn)行跟蹤指導(dǎo)。
返工作業(yè)人員，應(yīng)按要求進(jìn)行返工，完成后提交重新檢驗(yàn)；
檢驗(yàn)員對(duì)返工品進(jìn)行檢驗(yàn)，在《不合格及糾正措施處理單》上記載檢驗(yàn)結(jié)果。
3）報(bào)廢的控制
生產(chǎn)車間對(duì)判報(bào)廢的產(chǎn)品移放到指定的廢品區(qū)；
生產(chǎn)部主管每天組織對(duì)廢品進(jìn)行清理、處置，質(zhì)檢科主管予以監(jiān)督、見(jiàn)證。
c）交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品
1）任何情況下，發(fā)現(xiàn)已交付的產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)當(dāng)即通知質(zhì)檢科主管、綜合科主管。
2）質(zhì)檢部主管在組織確認(rèn)了不合格屬實(shí)后，請(qǐng)?zhí)峁╀N部主管向有關(guān)顧客通報(bào)。
3）質(zhì)檢科主管填寫(xiě)《不合格及糾正措施處理單》，組織評(píng)審，供銷部主管參見(jiàn)。
4）通過(guò)評(píng)審，以確定：
◆不合格品的性質(zhì)、影響程度；
◆擬采取的措施
5）評(píng)審后，供銷部主管與顧客進(jìn)行溝通，就處理辦法達(dá)成一致，通常按照訂貨時(shí)規(guī)定的承諾和有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)不合格造成的影響或潛在影響的嚴(yán)重程度與顧客協(xié)商處理的辦法，取得顧客的諒解和滿意。處理的辦法包括讓步接收、更換、退貨、賠償?shù)取?/p>
6）質(zhì)檢部主管在《不合格品處置單》上記載最終處理決定并組織、監(jiān)督實(shí)施，記錄實(shí)施結(jié)果
d)糾正措施
1）對(duì)發(fā)生的不合格品，質(zhì)檢科主管應(yīng)組織分析產(chǎn)生的原因，制訂并組織實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。
2）應(yīng)在《不合格及糾正措施處理單》上做好記錄。
不合格管理制度5
小作坊是指規(guī)模相對(duì)較小、生產(chǎn)環(huán)節(jié)簡(jiǎn)單的工作場(chǎng)所，其產(chǎn)品通常不具備大規(guī)模工廠生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量保障體系。然而，小作坊所生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)同樣重要，因此必須有一套合格的管理制度來(lái)確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。
首先，小作坊應(yīng)建立完善的原材料采購(gòu)管理制度。合格的原材料是保證產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)，因此小作坊必須確保采購(gòu)的原材料符合相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和要求。制度可以包括審核供應(yīng)商資質(zhì)、使用合格的供應(yīng)商名單、進(jìn)行原材料樣品檢測(cè)等環(huán)節(jié)，從而降低不合格品進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。
其次，小作坊應(yīng)建立嚴(yán)格的生產(chǎn)過(guò)程管理制度。這包括工藝流程標(biāo)準(zhǔn)化、操作規(guī)范化、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等方面。通過(guò)規(guī)范的'生產(chǎn)過(guò)程，可以減少產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除潛在的不合格品。同時(shí)，小作坊還應(yīng)建立相應(yīng)的記錄和追溯制度，以便在出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)能夠快速定位并解決。
此外，小作坊應(yīng)建立合理的質(zhì)量控制和檢測(cè)機(jī)制。它們可以包括設(shè)立自檢、互檢和專檢等環(huán)節(jié)，以確保產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性和符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。制度還可以規(guī)定產(chǎn)品抽檢的頻次和標(biāo)準(zhǔn)，以及對(duì)不合格品的處理方式，如重新加工、返工或銷毀等。
最后，小作坊還應(yīng)進(jìn)行員工培訓(xùn)和意識(shí)提升。員工是產(chǎn)品質(zhì)量的重要因素，因此他們需要通過(guò)培訓(xùn)了解和掌握相關(guān)的質(zhì)量管理知識(shí)和技能。培訓(xùn)內(nèi)容可以包括合格品的判斷標(biāo)準(zhǔn)、不合格品處理流程等。同時(shí)，小作坊也應(yīng)加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，讓他們明確質(zhì)量對(duì)企業(yè)和消費(fèi)者的重要性，并激勵(lì)他們積極參與和改善質(zhì)量管理過(guò)程。
綜上所述，小作坊不合格品管理制度對(duì)于保障產(chǎn)品質(zhì)量和安全至關(guān)重要。通過(guò)建立完善的原材料采購(gòu)管理、生產(chǎn)過(guò)程管理、質(zhì)量控制和檢測(cè)機(jī)制、員工培訓(xùn)和意識(shí)提升等制度，小作坊可以有效降低不合格品的風(fēng)險(xiǎn)，提升產(chǎn)品質(zhì)量和消費(fèi)者滿意度。
不合格管理制度6
一、實(shí)驗(yàn)室及全體員工應(yīng)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，公正檢測(cè)獲得準(zhǔn)確數(shù)據(jù)，當(dāng)樣品所檢結(jié)果不符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行本管理制度。
二、當(dāng)樣品所檢項(xiàng)目結(jié)果達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，應(yīng)慎重對(duì)待。首先應(yīng)再次檢查樣品及狀態(tài)是否正常，其次檢查試驗(yàn)方法引用是否正確?儀器設(shè)備運(yùn)行是否正常?試驗(yàn)過(guò)程是否符合規(guī)范要求?確認(rèn)正確無(wú)誤后上報(bào)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人。
三、實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人在接到樣品所檢結(jié)果不符合匯報(bào)后，在樣品能夠滿足試驗(yàn)檢測(cè)的'情況下，應(yīng)及時(shí)另行安排其他人員進(jìn)行復(fù)檢。當(dāng)復(fù)檢結(jié)果仍為不符合時(shí)，應(yīng)在不合格項(xiàng)目臺(tái)帳上登記、出具檢測(cè)報(bào)告。以書(shū)面形式通知委托單位，要求相關(guān)單位按不合格品處理，并跟蹤處理結(jié)果，做好不合格處理的見(jiàn)證和記錄，必要時(shí)附上相關(guān)的影像資料，相關(guān)參與處理和處理見(jiàn)證人員簽名留檔保存。
四、檢測(cè)結(jié)果不合格報(bào)告應(yīng)單獨(dú)建立檢測(cè)結(jié)果不合格項(xiàng)目臺(tái)帳。不合格項(xiàng)目臺(tái)帳應(yīng)包括以下內(nèi)容：委托單位、工程名稱、試樣名稱、不合格項(xiàng)目、報(bào)告編號(hào)、送檢日期、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、通知時(shí)間、經(jīng)辦人。
五、每年不合格項(xiàng)目臺(tái)帳應(yīng)按文件管理程序規(guī)定歸檔保存。
不合格管理制度7
不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)處理程序
(一)、目的：建立一個(gè)不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)和處理標(biāo)準(zhǔn)操作程序，以達(dá)到對(duì)不合格醫(yī)療器械的控制性管理的目的。
(二)、范圍：適合本企業(yè)出現(xiàn)的'所有不合格醫(yī)療器械。
(三)、責(zé)任人：業(yè)務(wù)部、配送中心、質(zhì)管部及部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施本SOP負(fù)責(zé)。
(四)、程序
1、購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械經(jīng)檢查驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收員填寫(xiě)“拒收?qǐng)?bào)告單”報(bào)質(zhì)管部，質(zhì)管部鑒定后明確拒收意見(jiàn)的醫(yī)療器械入退貨庫(kù)(區(qū))，保管員登入不合格品臺(tái)帳，并及時(shí)辦理退貨手續(xù)，退原發(fā)貨單位;或入不合格品庫(kù)報(bào)廢處理。
2、(1)在庫(kù)養(yǎng)護(hù)檢查，出庫(kù)復(fù)核發(fā)現(xiàn)的不合格醫(yī)療器械應(yīng)立即掛黃牌暫停發(fā)貨，養(yǎng)護(hù)員填寫(xiě)“質(zhì)量復(fù)查報(bào)告單”報(bào)質(zhì)管部。
(2)、質(zhì)管部立即進(jìn)行電腦停售，并填寫(xiě)“停售通知單”報(bào)業(yè)務(wù)部門(mén)。
(3)、質(zhì)管部經(jīng)復(fù)查確認(rèn)合格的則辦理電腦解除停售手續(xù)，并填寫(xiě)“解除停售通知單”送業(yè)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)摘去黃牌繼續(xù)銷售;確認(rèn)不合格的，則由業(yè)務(wù)員辦理“不合格品移庫(kù)單”，商品移入不合格品庫(kù)，保管員登入“不合格品臺(tái)帳”，已配送出庫(kù)的，由業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)出“產(chǎn)品收回通知單”進(jìn)行回收。
3、配送退回醫(yī)療器械經(jīng)檢查驗(yàn)收不合格的，入不合格品庫(kù)，保管員登入“不合格品臺(tái)帳”。
4、經(jīng)確認(rèn)的不合格醫(yī)療器械，質(zhì)管部根據(jù)《醫(yī)藥商品調(diào)撥責(zé)任制》的規(guī)定，明確鑒定處理意見(jiàn)，即：由供貨方負(fù)責(zé)的按退貨處理，由業(yè)務(wù)部門(mén)填寫(xiě)“進(jìn)貨退出通知單”，通知配送中心退貨;超出供方負(fù)責(zé)范圍期限的按報(bào)廢處理，由保管員填寫(xiě)“報(bào)損審批表”，報(bào)業(yè)務(wù)、質(zhì)管、財(cái)會(huì)部門(mén)審核，由總經(jīng)理審批報(bào)損。
5、已辦理報(bào)損審批手續(xù)的報(bào)廢醫(yī)療器械，定期由保管員列出清單，質(zhì)管部寫(xiě)出“銷毀醫(yī)療器械報(bào)告”(附銷毀產(chǎn)品的清單)，經(jīng)分管業(yè)務(wù)經(jīng)理審批和有關(guān)部門(mén)核對(duì)簽字后，由質(zhì)管部組織人員進(jìn)行銷毀，銷毀過(guò)程質(zhì)管部應(yīng)做記錄，特殊管理醫(yī)療器械的銷毀應(yīng)報(bào)藥監(jiān)部門(mén)監(jiān)毀。
6、各級(jí)醫(yī)療器械監(jiān)督部門(mén)抽查檢驗(yàn)不合格和文件通知，禁止銷售的醫(yī)療器械，按有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處理。
7、質(zhì)管部建立所有不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)、報(bào)損、報(bào)告、銷毀記錄等內(nèi)容的質(zhì)量問(wèn)題檔案
8、每半年質(zhì)管部應(yīng)會(huì)同責(zé)任部門(mén)對(duì)不合格醫(yī)療器械的處理情況分別進(jìn)行一次匯總分析，寫(xiě)出匯總分析報(bào)告，報(bào)分管質(zhì)量、業(yè)務(wù)和儲(chǔ)運(yùn)的副經(jīng)理，作為進(jìn)行醫(yī)療器械質(zhì)量分析和質(zhì)量責(zé)任劃分的依據(jù)，并由責(zé)任部門(mén)制定預(yù)防措施。
不合格管理制度8
1、清晰的責(zé)任分工
小作坊應(yīng)建立明確的責(zé)任分工制度，明確每個(gè)崗位的職責(zé)和義務(wù)。例如，負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)的人員需定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察，并確保原材料質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)的工人需掌握正確的操作流程，確保產(chǎn)品符合相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
2、嚴(yán)格的質(zhì)量控制
小作坊應(yīng)建立一套嚴(yán)格的質(zhì)量控制制度，包括原材料檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控、成品抽檢等環(huán)節(jié)。確保從原材料到成品的各個(gè)環(huán)節(jié)都符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，以避免不合格產(chǎn)品的出現(xiàn)。
3、健全的異常處理機(jī)制
小作坊應(yīng)建立健全的異常處理機(jī)制，及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)的不合格品。一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并進(jìn)行徹底的調(diào)查分析，找出問(wèn)題的根源，采取相應(yīng)的`糾正措施，避免類似問(wèn)題再次發(fā)生。
4、加強(qiáng)員工培訓(xùn)
小作坊應(yīng)加強(qiáng)員工的技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量意識(shí)教育，提高員工的技能水平和質(zhì)量意識(shí)。只有員工具備了相應(yīng)的技能和意識(shí)，才能保證產(chǎn)品的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。
5、加強(qiáng)監(jiān)督與檢查
相關(guān)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)小作坊的監(jiān)督與檢查，定期進(jìn)行質(zhì)量抽檢和隨機(jī)抽查，對(duì)不合格品的處理情況進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督。同時(shí)，建立舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)消費(fèi)者和其他相關(guān)人員對(duì)不合格品問(wèn)題進(jìn)行舉報(bào)。
結(jié)論：
小作坊不合格品管理制度的建立對(duì)于提升產(chǎn)品質(zhì)量和保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益具有重要意義。只有通過(guò)制度的補(bǔ)充和完善，小作坊可以更好地履行其社會(huì)責(zé)任，確保產(chǎn)品的質(zhì)量和安全，為消費(fèi)者提供更可靠的產(chǎn)品。
不合格管理制度9
1、目的
對(duì)不合格服務(wù)和不合格物品進(jìn)行識(shí)別和控制,防止不合格服務(wù)的發(fā)生和不合格品的非預(yù)期使用或安裝。
2、適用范圍
適用于對(duì)公司物業(yè)管理中不合格服務(wù)的控制,及對(duì)服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的不合格物品的控制。
3、職責(zé)
3.1管理部負(fù)責(zé)不合格服務(wù)的識(shí)別,并跟蹤不合格服務(wù)的處理結(jié)果,有效處理顧客意見(jiàn)。
3.2各部門(mén)質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi),對(duì)不合格品作出處理決定。
4、程序
4.1不合格服務(wù)的分類
a.嚴(yán)重不合格:在業(yè)主和住戶中造成惡劣影響或連續(xù)多次發(fā)生的不合格服務(wù);
b.一般不合格:個(gè)別或偶然的不合格服務(wù),經(jīng)向業(yè)主和住戶解釋溝通,取得業(yè)主和住戶原諒,并可以通過(guò)采取糾正措施很快彌補(bǔ)過(guò)失的不合格服務(wù)。
4.2不合格服務(wù)的記錄和糾正
4.2.1各部門(mén)質(zhì)量檢查員依照《過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量程序》,根據(jù)服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)結(jié)果,對(duì)一般不合格服務(wù)記錄在《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)表》中,并立即要求責(zé)任者予以糾正。對(duì)嚴(yán)重不合格服務(wù)應(yīng)填寫(xiě)《不合格服務(wù)報(bào)告》報(bào)告管理部,由管理部責(zé)成責(zé)任人所在部門(mén)經(jīng)理,采取糾正措施,杜絕類似事故再次發(fā)生,并通報(bào)全公司,追究責(zé)任人的責(zé)任。如再次發(fā)生,應(yīng)上報(bào)管理部經(jīng)理,執(zhí)行《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
4.2.2對(duì)發(fā)生過(guò)不合格服務(wù)的部門(mén)或人員,在糾正措施完成后一周內(nèi)管理部應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢,以驗(yàn)證不合格服務(wù)已得到有效糾正。必要時(shí),管理部應(yīng)將不合格服務(wù)的處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給受影響的業(yè)主和住戶,直至獲得業(yè)主和住戶的滿意。
4.3不合格物品的分類
a.嚴(yán)重不合格品在服務(wù)中使用會(huì)造成較大經(jīng)濟(jì)損失、引發(fā)安全事故、引起業(yè)主和住戶重大投訴的物品;
b.一般不合格:個(gè)別或少量不影響服務(wù)質(zhì)量,能采取措施迅速糾正的不合格品。
4.4采購(gòu)的不合格品的控制
4.4.1當(dāng)采購(gòu)員采購(gòu)的'物品到達(dá)倉(cāng)庫(kù)時(shí),經(jīng)質(zhì)量檢查員檢測(cè)判為不合格品的物品,應(yīng)記錄在《物品檢測(cè)報(bào)告》上,倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)將其放入不合格品區(qū)標(biāo)識(shí)、隔離,并及時(shí)通知采購(gòu)員與供應(yīng)商聯(lián)系退、換貨。
4.4.2庫(kù)房中不合格品的控制
4.4.2.1管理部每年組織倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)。對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品由相關(guān)部門(mén)質(zhì)量檢查員進(jìn)行評(píng)價(jià),提出處理方案。處理方案包括:
a.經(jīng)處理合格后使用;
b.降級(jí)使用;
c.報(bào)廢。
4.4.2.2倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格品放入不合格品區(qū)標(biāo)識(shí)、隔離。并將情況上報(bào)總經(jīng)理審批,決定不合格品的處置。
4.4.3維修、安裝中發(fā)現(xiàn)不合格物品的控制
4.4.3.1在維修安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品,維修工應(yīng)記錄在《派工單》上并退回倉(cāng)庫(kù)更換為合格品。倉(cāng)庫(kù)管理員將不合格品放入不合格品區(qū)標(biāo)識(shí)、隔離,防止誤用。如果不合格品不影響使用,應(yīng)征得業(yè)主和住戶的同意,方可繼續(xù)使用(讓步接收)。
4.4.3.2對(duì)于維修、安裝使用后又發(fā)現(xiàn)的不合格品,維修、安裝人員應(yīng)立即進(jìn)行返工,直至達(dá)到要求。如果返工后仍不合格,但不影響使用的物品,應(yīng)征得業(yè)主和住戶的同意方可繼續(xù)使用(讓步接收)。對(duì)無(wú)法返修的,應(yīng)更換為合格品。對(duì)于再次發(fā)現(xiàn)的不合格,維修工應(yīng)分析原因、并記錄在《派工單》上,防止以后發(fā)生類似情況。
4.4.3.3讓步接收的物品,業(yè)主和住戶應(yīng)在《派工單》上簽名確認(rèn)。
4.4.3.4在進(jìn)行維修安裝完成后一周,工程部維修人員應(yīng)對(duì)維修過(guò)的部位進(jìn)行回訪,以確認(rèn)工作正常,并將回訪結(jié)果記錄在原來(lái)的《派工單》上。
5、相關(guān)文件
5.1《過(guò)程和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量程序》
5.2《改進(jìn)控制程序》
6、質(zhì)量記錄
6.1《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評(píng)表》
6.2《不合格服務(wù)報(bào)告》
6.3《物品檢測(cè)報(bào)告》
6.4《派工單》
不合格管理制度10
不合格品管理控制程序
一、總則
1、目的
有效控制不合格物料、在制品和成品進(jìn)入下一環(huán)節(jié)，防止不合格品出現(xiàn)，杜絕不合格品非預(yù)期使用或出貨，保證企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量·
2、適用范圍
本程序適用于本企業(yè)不合格品（包括客戶退貨品）的控制和處理·
3、定義
（1）不合格品：不符合標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求的物料及產(chǎn)品·
（2）可疑物品：檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不明確，或由于長(zhǎng)期儲(chǔ)存等原因引起品質(zhì)變異或降低可能的物料和成品·
4、職責(zé)
（1）質(zhì)檢專員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)·標(biāo)識(shí)和隔離不合格品·
（2）質(zhì)量管理·生產(chǎn)·采購(gòu)·開(kāi)發(fā)等到部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審及處置·
（3）生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格在制品和成品進(jìn)行返工·返修·
二、不合格品控制流程圖
二不合格品控制流程圖
檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品
不合格品鑒定
不合格品標(biāo)識(shí)
不合格品隔離
不合格品分析
提交檢驗(yàn)報(bào)告
不合格品處理意見(jiàn)
處理不合格品
三、不合格品控制作業(yè)程序
1、發(fā)現(xiàn)不合格品
（1）生產(chǎn)線各工位員工負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)外觀缺陷或破損的不合格品，各工位檢驗(yàn)員按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及測(cè)試指標(biāo)發(fā)現(xiàn)外觀和功能不合格品。
a進(jìn)料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)來(lái)料中的不合格品。
b制程檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)制程中的不合格品。
c成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)不合格成品。
2、不合格品確認(rèn)
（1）對(duì)各環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格品，由相關(guān)人員根據(jù)樣板、圖紙、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及功能指標(biāo)等予以確認(rèn)。如不合格品涉及多個(gè)部門(mén)，則由涉及部門(mén)共同確認(rèn)，有爭(zhēng)議時(shí)，由上一級(jí)主管負(fù)責(zé)判定。
a進(jìn)料檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的不合格來(lái)料（包括生產(chǎn)線退回的不合格物料），由質(zhì)量控制主管確認(rèn)，并根據(jù)確認(rèn)結(jié)果發(fā)出《來(lái)料品質(zhì)不良報(bào)告》。
b各工位員工發(fā)現(xiàn)的不合格品，由共同質(zhì)檢組長(zhǎng)與生產(chǎn)班長(zhǎng)確認(rèn)，如有爭(zhēng)議則由質(zhì)檢主管與生產(chǎn)主管確認(rèn)。
c制程檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)量工程師與pe共同確認(rèn)。有爭(zhēng)議時(shí)，由質(zhì)檢主管與pe主管共同確認(rèn)。
d成品檢驗(yàn)員發(fā)現(xiàn)的不合格品，外觀不合格由質(zhì)檢組長(zhǎng)與生產(chǎn)班長(zhǎng)共同確認(rèn)，功能不合格由質(zhì)量工程師與pe共同確認(rèn)。發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由質(zhì)檢主管與品質(zhì)主管或pe主管共同確認(rèn)。
（2）貨倉(cāng)發(fā)現(xiàn)的可疑物品，由倉(cāng)管員申請(qǐng)相應(yīng)質(zhì)檢員復(fù)檢確認(rèn)。
3、不合格品標(biāo)識(shí)
（1）來(lái)料檢查或生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格物料時(shí)，發(fā)現(xiàn)人員按如下規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
a來(lái)料抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格樣品，進(jìn)貨檢驗(yàn)員將其置于有“不合格”字樣的容器后退貨倉(cāng)。
b來(lái)料整批不合格由貨倉(cāng)將其移入不良品倉(cāng)并掛“拒收”標(biāo)識(shí)牌，不良來(lái)料經(jīng)評(píng)審確定后，進(jìn)料檢驗(yàn)員根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)來(lái)料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
c生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格物料時(shí)，生產(chǎn)人員將其放置于有“不合格”字樣的容器中，生產(chǎn)班長(zhǎng)將其區(qū)分為來(lái)料不良和作業(yè)不良后置于壞料區(qū)。
（2）生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的單件不合格品，發(fā)現(xiàn)者應(yīng)用寫(xiě)明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙進(jìn)行標(biāo)識(shí)（必要時(shí)在不合格品上掛有“不合格”字樣的專用卡），并用有“不合格”安樣的轉(zhuǎn)件車架放置多件不合格品。
a制程巡檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品應(yīng)置有“不合格”字樣的容器內(nèi)，對(duì)于抽檢的整批不合格品應(yīng)在“箱頭票”上蓋紅色“qarej”印后移入不合格品區(qū)。
b各工位質(zhì)檢員抽檢發(fā)現(xiàn)的單件不合格零件、半成品、在制品或成品，外觀不合格的用寫(xiě)明缺陷的貼紙或紅色箭頭紙于缺陷處標(biāo)識(shí)，性能不合格的用注明“不合格”的專用卡標(biāo)識(shí)。
c成品檢驗(yàn)品抽檢發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)合格成品（如有合格標(biāo)識(shí)即刻除掉），由質(zhì)檢組長(zhǎng)填寫(xiě)《不合格品質(zhì)量跟蹤卡》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并將不合格品置于有“不合格”字樣的轉(zhuǎn)件車、架上。成品質(zhì)檢員抽檢拒收的整批不合格品應(yīng)于外部掛“拒收”標(biāo)識(shí)后移入不合格品區(qū)。
（3）貨倉(cāng)倉(cāng)管員發(fā)現(xiàn)的可疑物品，由發(fā)現(xiàn)者在其外部貼“可疑物品”標(biāo)簽，貨倉(cāng)主管將其移入不良品倉(cāng)。
4、不合格品隔離
（1）來(lái)料檢查及生產(chǎn)線返回的不合格物料或貨倉(cāng)發(fā)現(xiàn)的可疑物品，應(yīng)由貨倉(cāng)主管將其放置于不良品倉(cāng)，與其他合格物品明顯隔離。
（2）生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的不合格品，生產(chǎn)主管要將其區(qū)分后放置于不合格品區(qū)或返修區(qū)域，以防用錯(cuò)。
5、不合格品處理
（1）不合格物料處理
a對(duì)于來(lái)料抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格樣品，進(jìn)貨檢驗(yàn)員將其標(biāo)識(shí)后退貨倉(cāng)，由貨倉(cāng)收集一定數(shù)量后集中退供應(yīng)商。
b生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)的不良物料，生產(chǎn)組長(zhǎng)可將其區(qū)分為來(lái)料不良和作業(yè)不良，并填寫(xiě)《物料回倉(cāng)單》，由進(jìn)貨檢驗(yàn)員對(duì)退料重檢，如為來(lái)料不良則由貨倉(cāng)退供應(yīng)商；如作業(yè)不良但可挑選加工使用時(shí)，由生產(chǎn)部挑選并加工使用，不能挑選或加工使用的則做報(bào)廢處理·
c如來(lái)料整批不合格由原材料評(píng)審會(huì)議處理·進(jìn)貨檢驗(yàn)員根據(jù)原材料評(píng)審會(huì)議決議對(duì)來(lái)料貼上適當(dāng)標(biāo)簽以批示物料的處理狀態(tài)·原材料評(píng)審會(huì)議決定的處置方法包括：
退貨：退還供應(yīng)商；
照用：照常使用，即貨倉(cāng)按正常料入倉(cāng)，生產(chǎn)部門(mén)按正常來(lái)料接收使用；
返工、挑選：加工或挑選使用（加工或挑選后物料由進(jìn)貨檢驗(yàn)員重檢，不合格品退貨或報(bào)廢）；
報(bào)廢：報(bào)廢品必須標(biāo)識(shí)后分開(kāi)放置。
d貨倉(cāng)發(fā)現(xiàn)的可疑物料，由進(jìn)貨檢驗(yàn)員重檢，如可用則更新其標(biāo)識(shí)，貨倉(cāng)將其優(yōu)先發(fā)放為生產(chǎn)使用；如不可用則置于不良品倉(cāng)，予以報(bào)廢或改作他用。
（2）不合格在制品處理
①制程巡檢員發(fā)現(xiàn)的不合格品由員工自行返工；質(zhì)檢專員抽檢拒收的整批不合格品由生產(chǎn)部安排返工，返工后的產(chǎn)品需質(zhì)檢專員重檢后方可放行。
a需讓步放行時(shí)，由生產(chǎn)部主管填寫(xiě)《特采申請(qǐng)單》，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)檢專員在該批產(chǎn)品上蓋藍(lán)色“qa特采”印后放行。
b不能返工或返工后的不合格品，由生產(chǎn)部主管填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單》后報(bào)廢處理。
（3）不合格品成品處理
①成品質(zhì)檢專員抽檢出的'不合格品，由生產(chǎn)線對(duì)不合格品修理后進(jìn)行全功能重檢并交質(zhì)檢組長(zhǎng)確認(rèn)。不合格品不能修復(fù)時(shí)，經(jīng)pe工程師確認(rèn)后，生產(chǎn)班長(zhǎng)將其放于有“廢品”標(biāo)識(shí)容器中退不良品倉(cāng)。
②成品檢驗(yàn)拒收的不合格成品批次由生產(chǎn)部返工，返工后的成品由成品檢驗(yàn)員重檢合格后方可放行出貨，否則應(yīng)拒收。需特殊放行的不合格成品，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《讓步放行申請(qǐng)單》，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理及總經(jīng)理同意并加蓋“特采”印章方可放行出貨（如客戶有要求時(shí)，讓步放行須由客戶認(rèn)可）。
③貨倉(cāng)發(fā)現(xiàn)的可疑成品，如質(zhì)檢專員得檢判定可用則更新其標(biāo)識(shí)，如不可用則置于不良品倉(cāng)等待處理。
6、不合格品記錄
（1）各相關(guān)部門(mén)發(fā)現(xiàn)不合格品后，應(yīng)在檢驗(yàn)報(bào)表中詳細(xì)記錄不合格品的缺陷和數(shù)量，以便于追溯。
（2）有關(guān)不合格記錄的檢驗(yàn)報(bào)告，應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》予以保存。
四、不合格糾正措施
1、來(lái)料不合格時(shí)，進(jìn)貨檢驗(yàn)員及采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)將不合格住信息反饋給供應(yīng)商采取有效的糾正措施。如情況較嚴(yán)重或連續(xù)來(lái)料不良時(shí)，應(yīng)向供應(yīng)商發(fā)出《改善行動(dòng)要求》，具體依照《合格供應(yīng)商管理程序》處理。
2、生產(chǎn)各階段出現(xiàn)不合格品后，相關(guān)部門(mén)要根據(jù)其數(shù)量及嚴(yán)重程度分析是否屬于正常。如不正常則要分析不合格品出現(xiàn)的原因，以采取有效的糾正措施。
（1）pe工程師評(píng)審每日修理報(bào)表，并分析造成不合格品的主要原因后反饋給相關(guān)部門(mén)。
（2）pe將每日修理報(bào)告按型號(hào)分類總結(jié)出每月修理報(bào)告（著重注明每種型號(hào)的不合格品產(chǎn)生的主要原因）并分發(fā)給相關(guān)部門(mén)經(jīng)理。
3、如發(fā)現(xiàn)已出貨的成品中出現(xiàn)不合格缺陷時(shí)，根據(jù)缺陷的嚴(yán)重程度和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)大小，經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理、市場(chǎng)部經(jīng)理和總經(jīng)理協(xié)商后采取如下措施：通知客戶、就地修理、降級(jí)使用、返修、退貨。
五、相關(guān)文件及記錄表單
1、相關(guān)文件
（1）進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序。
（2）制程檢驗(yàn)控制程序。
（3）出貨檢驗(yàn)控制程序。
（4）質(zhì)量記錄控制程序。
2、記錄表單
（1）《不合格物料報(bào)告》
（2）《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》
（3）《質(zhì)量每日檢查報(bào)告》
（4）《制程巡檢日?qǐng)?bào)》
（5）《成品檢驗(yàn)報(bào)告》
（6）《特采申請(qǐng)單》
不合格管理制度11
第一章總則
為有效控制并處理不合格品，以防止進(jìn)一步加工或使用，并避免不合格品再發(fā)生，提升質(zhì)量。
第二章適用范圍
第一條
本程序適用于進(jìn)料、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等各階段與不合格品管制相關(guān)的單位與個(gè)人。
第三章職責(zé)權(quán)限
第二條
項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)本要求的保持與改進(jìn);
第三條
項(xiàng)目質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)本要求的歸口管理;
第四條
項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)本要求在本項(xiàng)目的保持與改進(jìn);
第五條
項(xiàng)目工程質(zhì)量部負(fù)責(zé)本要求在本項(xiàng)目的歸口管理與實(shí)施控制;
第四章工作程序及內(nèi)容
第六條
進(jìn)料階段
1、不良樣本應(yīng)做標(biāo)記，并交廠商送料人員處理
2、判定之不合格批，應(yīng)做標(biāo)記并記錄于《進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》上呈主管審核確認(rèn)。
3、不合格批應(yīng)標(biāo)示并備注不良情形，供在制品監(jiān)視和測(cè)量人員協(xié)同控制。
第七條
在制品階段：
1、過(guò)程中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，生產(chǎn)線作業(yè)人員應(yīng)挑出。
2、過(guò)程中產(chǎn)生之不合格品應(yīng)標(biāo)示，并放置于指定區(qū)域。
3、隔離放置之不合格品經(jīng)由品管人員確認(rèn)后，予以退料、修復(fù)或報(bào)廢。
4、不合格品經(jīng)修復(fù)后，仍應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)人員復(fù)檢，判定合格后方能再使用。
第八條
成品階段：
1、不合格樣本標(biāo)示后交生產(chǎn)單位進(jìn)行處理。
2、不合格批應(yīng)標(biāo)示，并與合格批分開(kāi)放置，以免誤入倉(cāng)庫(kù)或出貨。同時(shí)以《糾正預(yù)防措施處理單》知會(huì)各相關(guān)單位，進(jìn)行重檢并管控。
重檢后之成品仍應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)人員復(fù)檢，判定合格后方能使用。
第五章工作要點(diǎn)流程
不合格品
識(shí)別
標(biāo)識(shí)
記錄
規(guī)定處置的職責(zé)權(quán)限
處置
返工
返修
讓步使用
拒收?qǐng)?bào)廢
NY
記錄保存
驗(yàn)證
記錄保存
第六章工作要點(diǎn)
第九條
不合格品的鑒別
1、在生產(chǎn)過(guò)程或材料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，分為以下等級(jí)：
A級(jí)：嚴(yán)重不合格
發(fā)生在工程實(shí)體上，且經(jīng)返工、返修后仍無(wú)法達(dá)到規(guī)定要求的;需報(bào)廢處理的;需對(duì)設(shè)計(jì)作重大變更的不合格。
B級(jí)：一般不合格
發(fā)生在工程實(shí)體上，但經(jīng)返工、返修后能達(dá)到規(guī)定要求的不合格。
原材料、半成品可以降級(jí)使用/改作他用的不合格;造成拒收或退貨的不合格。
C級(jí)：輕微不合格
工序生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的，可以及時(shí)在施工現(xiàn)場(chǎng)采取措施糾正的.不合格。
第十條
不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離
1、對(duì)施工過(guò)程形成的不合格品，由質(zhì)檢員用記錄或在現(xiàn)場(chǎng)涂畫(huà)標(biāo)記、掛牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)應(yīng)根據(jù)不同的不合格品采用易于識(shí)別、查找的明顯標(biāo)記。
2、對(duì)不合格的原材料、半成品由項(xiàng)目部設(shè)備物資部、工程質(zhì)量部予以掛牌標(biāo)識(shí)，必要時(shí)指定區(qū)域隔離存放。
3、對(duì)工序過(guò)程中的不合格必要時(shí)由施工技術(shù)部在現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)外，還應(yīng)以記錄形式予以標(biāo)識(shí)。
第十一條
不合格品的評(píng)審
1、不合格品評(píng)審的依據(jù)
1)合同規(guī)定的技術(shù)要求、施工圖紙、現(xiàn)行的國(guó)家和行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。
2)相關(guān)的文件資料及法律法規(guī)。
2、不合格品評(píng)審的范圍
A級(jí)：項(xiàng)目部經(jīng)理組織有關(guān)人員會(huì)同業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。
B級(jí)：項(xiàng)目部質(zhì)管副經(jīng)理/總工組織有關(guān)方面專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)審。
C級(jí)：項(xiàng)目部質(zhì)檢員確認(rèn)為C級(jí)不合格，可以在施工現(xiàn)場(chǎng)采取措施，責(zé)令施工人員限時(shí)整改，可不組織評(píng)審。但應(yīng)在施工日志中予以記錄。對(duì)多次發(fā)生的C級(jí)同類不合格，項(xiàng)目部工程質(zhì)量部應(yīng)制定糾正措施。
3、不合格品評(píng)審的內(nèi)容
1)分析、確認(rèn)不合格品產(chǎn)生的原因
2)分析、確認(rèn)不合格品產(chǎn)生的范圍、性質(zhì)
3)確定采取的處置方式及措施
第十二條
不合格品的處置
1、返工以達(dá)到規(guī)定要求;
2、材料、半成品可以降級(jí)使用/改作他用或拒收退貨;
3、報(bào)廢處理，屬嚴(yán)重不合格采用這種方式;
4、A級(jí)不合格品的處置和工程質(zhì)量事故應(yīng)按照上級(jí)關(guān)于工程質(zhì)量事故的劃分規(guī)定，上報(bào)局質(zhì)量管理部，按合同/相關(guān)規(guī)定處理。
第十三條
不合格品處置后，必須重新進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)或驗(yàn)證，并應(yīng)有記錄。
第十四條
如項(xiàng)目工程施工合同另有規(guī)定時(shí)，不合格品的控制也應(yīng)遵守合同的有關(guān)規(guī)定。
第七章記錄
第十五條
本制度采用如下記錄：
公司《不合格品控制程序》QG/SDJJ.ZB083：20xx
不合格品評(píng)審處置表ZB083-1
不合格品處理情況一覽表ZB083-2
不合格品讓步接收申請(qǐng)表ZB083/3
以上記錄由項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量管理部歸檔保存并報(bào)分局工程質(zhì)量部。
不合格管理制度12
1.目的
對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。
2.適用范圍
適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。
3.職責(zé)
3.1質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別,并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。
3.2生產(chǎn)主管、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職范圍內(nèi),對(duì)不合格品作處理決定。
3.3生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)對(duì)不合格品采取糾正措施.
4.程序
4.1不合格品的分類嚴(yán)重不合格
a)經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格,或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格;
b)一般不合格:個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。
4.2進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理，處理方式可采用揀用、讓步接收、降級(jí)處理、退貨等。
4.3檢驗(yàn)員在物料上貼'不合格'標(biāo)簽,倉(cāng)庫(kù)將期放置于不合格品區(qū),檢驗(yàn)員將進(jìn)貨的檢驗(yàn)結(jié)果報(bào)采購(gòu)人員處理。對(duì)嚴(yán)重不合格應(yīng)填寫(xiě)不合格品報(bào)告,報(bào)生產(chǎn)主管作出退貨決定,然后質(zhì)檢員將進(jìn)貨的檢驗(yàn)發(fā)給采購(gòu)負(fù)責(zé)人,由采購(gòu)人員辦理退貨手續(xù)。
a)對(duì)一般不合格品中揀用時(shí),由質(zhì)檢人員在“不合格”標(biāo)簽上加注“揀用”標(biāo)識(shí),由檢驗(yàn)員依據(jù)質(zhì)檢人員提供的樣品進(jìn)行全檢并記錄,揀出的不合格品作退貨處理;
b)一般不合格品作讓步接收時(shí),由質(zhì)檢人員批準(zhǔn)在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”,直接發(fā)給生產(chǎn)線使用。對(duì)于進(jìn)貨的重要物源,不允許讓步接收。
4.4生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料,經(jīng)質(zhì)檢人員重檢后,按上述條款執(zhí)行。
4.5不合格半成品、成品的識(shí)別和處理，處理方式有讓步接收、返工、返修、降級(jí)、報(bào)廢等。
4.6對(duì)于檢驗(yàn)員能判定立即返工或返修的少量一般不合格品,可要示、求加工者立即返工或返修,并記錄半成品和成品的檢驗(yàn)情況。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn),仍不合格或不適用者由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上和出處理決定(讓步接收、收工、返修、報(bào)廢等),由質(zhì)檢員將記錄發(fā)至生產(chǎn)線和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行相應(yīng)處理。
a)讓步接收時(shí),檢驗(yàn)員在不合格標(biāo)簽上注明“讓步接收”,轉(zhuǎn)至下道工序或入倉(cāng)庫(kù)。只有產(chǎn)品雖不符合要求,但不影響顧客使用時(shí),不能用辦理讓步接收,讓步接收應(yīng)取得顧客同意;
b)返工、返修由生產(chǎn)車間執(zhí)行,返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn),并填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。重檢不合格時(shí),生產(chǎn)主管可在檢驗(yàn)記錄上作出處理決定;
c)報(bào)廢產(chǎn)品由生產(chǎn)車間放置于廢品區(qū),由組織統(tǒng)一處理。
4.7檢驗(yàn)員判定的嚴(yán)重不合格,需貼上“不合格”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū),由質(zhì)檢主管在相應(yīng)的`檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn),并填寫(xiě)不合格品報(bào)告交至生產(chǎn)主管作出報(bào)廢、降級(jí)改作它用的決定。
4.8交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品,應(yīng)按的重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待,除執(zhí)行
4.9條款有關(guān)規(guī)定外,質(zhì)檢員應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施有關(guān)規(guī)定;供銷人員應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的辦法,以滿足顧客的正當(dāng)要求。
不合格管理制度13
一、凡不符合產(chǎn)品圖紙、工藝和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的。
產(chǎn)品，半成品、毛坯以及外購(gòu)、外協(xié)件均稱為不合格品；不合格品根據(jù)其缺陷情況，對(duì)產(chǎn)品的使用性能、安全、可靠性等質(zhì)量特性分為三類：
1、返工：以達(dá)到規(guī)定要求。
2、經(jīng)返修或不經(jīng)返修作讓步接受。
3、降級(jí)或改作他用。
4、拒收或報(bào)廢。
二、不合格品的處理：
1、不合格品處理程序：
經(jīng)檢驗(yàn)確認(rèn)為不合格品，檢驗(yàn)人員應(yīng)在零件上作出不合格品標(biāo)識(shí)，并同時(shí)開(kāi)出一式五聯(lián)的不合格品通知單；不合格品通知單應(yīng)以單個(gè)零件或單個(gè)產(chǎn)品為單位填寫(xiě)，以便統(tǒng)計(jì)和處理，不得以缺陷內(nèi)容為單位填寫(xiě)，亦不得將若干相同零件或產(chǎn)品合填一份。缺陷內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)和如實(shí)的'填寫(xiě)。
經(jīng)研究所研究簽署“報(bào)廢＇、“讓步＇、或“返工＇意見(jiàn)，交生產(chǎn)、質(zhì)保部門(mén)會(huì)簽；如無(wú)異議即按“報(bào)廢＇、“讓步＇、或“返工＇規(guī)定辦理。對(duì)于批量較大、大型關(guān)鍵零件或各部門(mén)有爭(zhēng)議意見(jiàn)，若有需要報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理仲裁。
2、不合格品的處理方法，原則上24小時(shí)內(nèi)由分廠送廢品庫(kù)。對(duì)于由于內(nèi)部材質(zhì)缺陷報(bào)廢的作廢料處理；由于尺寸等偏差使本零件為廢品但其尺寸規(guī)格可改制成其他零件的由車間庫(kù)分類保管以便改制。
3、讓步按受：凡被簽批為讓步的，檢查員應(yīng)在零件上作好讓步標(biāo)識(shí)，并簽字轉(zhuǎn)入下道工序或入庫(kù)。
4、返修或返工：凡簽批需返修或返工的由車間返修或返工。
三、發(fā)生廢品的責(zé)任：
1、操應(yīng)負(fù)責(zé)任：
首件檢驗(yàn)合格，成批加工的不合格，而在巡檢時(shí)已被檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)告訴者。
首件不交檢驗(yàn)或不按工藝規(guī)程及要求進(jìn)行而造成的廢品。
操明知不合格而弄虛作假、不論流到何道工序，一起由操負(fù)責(zé)，并由所在車間追究處理。
2、檢驗(yàn)人員應(yīng)負(fù)責(zé)任：
首件加工合格，由于檢驗(yàn)員錯(cuò)檢，認(rèn)為不合格，操作員將其錯(cuò)加工，造成成批不合格。
加工零件在入庫(kù)時(shí)或裝配時(shí)發(fā)現(xiàn)零件尺寸不合格。
受到檢驗(yàn)設(shè)備的限制，操作員無(wú)法測(cè)試，只得檢驗(yàn)儀器測(cè)量，而檢驗(yàn)員又錯(cuò)測(cè)造成不合格。
由于通用量具計(jì)量錯(cuò)誤造成的不合格。
3、工檢雙方責(zé)任：
首件不合格，檢驗(yàn)時(shí)及巡回檢查時(shí)（特別是關(guān)鍵件的巡回檢查）都未發(fā)現(xiàn)，造成零件不合格（檢驗(yàn)員負(fù)主要責(zé)任）。
加工過(guò)程中，后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序不合格（檢驗(yàn)員負(fù)主要責(zé)任）。
由于圖紙、工藝、計(jì)劃調(diào)度差錯(cuò)造成的成批不合格由相應(yīng)人員負(fù)責(zé)。
不合格管理制度14
不合格藥品和退貨藥品管理制度
1. 目的
為杜絕不合格藥品流入市場(chǎng)，確保人民用藥安全有效，特制定本制度。
2. 依據(jù)
2.1《中華人民共和國(guó)藥品管理法》及實(shí)施條例
3. 職責(zé)
3.1質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)對(duì)不合格藥品實(shí)施監(jiān)控管理，行使藥品質(zhì)量的確認(rèn)權(quán)、不合格藥品的處置權(quán)。
3.2采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)不合格藥品的退貨等處理。
3.3保管員負(fù)責(zé)將不合格藥品移入不合格區(qū)存放。
4. 內(nèi)容
4.1不合格藥品應(yīng)存放在不合格藥品庫(kù)（區(qū)）。不合格藥品的確認(rèn)、報(bào)損、銷毀應(yīng)有完善的手續(xù)和記錄。
4.2不合格藥品的范圍
4.2.1 藥品所含成份與國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的成份不符的；
4.2.2 以非藥品冒充藥品或以他種藥品冒充該種藥品的；
4.2.3 國(guó)務(wù)院藥品監(jiān)管部門(mén)規(guī)定禁止使用的；
4.2.4 依照《中華人民共和國(guó)藥品管理法》必需批準(zhǔn)而未經(jīng)批準(zhǔn)生產(chǎn)、進(jìn)口，或必需檢驗(yàn)而未經(jīng)檢驗(yàn)即銷售的；
4.2.5變質(zhì)的；被污染的；
4.2.6使用依照《中華人民共和國(guó)藥品管理法》必需取得批準(zhǔn)文號(hào)而未取得批準(zhǔn)文號(hào)原料藥生產(chǎn)的；
4.2.7所標(biāo)明適應(yīng)癥或功能主治超出規(guī)定范圍的；
4.2.8未注明有效期或更改有效期的；超過(guò)有效期的'；
4.2.9 不注明或更改生產(chǎn)批號(hào)的；
4.2.10 直接接觸藥品的包裝材料和容器未經(jīng)批準(zhǔn)的；
4.2.11 擅自添加著色劑、防腐劑、香料、矯味劑及輔料的
4.2.12 其他不符合藥品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的；
4.2.13 經(jīng)抽樣檢驗(yàn)，其內(nèi)在質(zhì)量不符合藥品標(biāo)準(zhǔn)的；
4.2.14 外包裝嚴(yán)重破損或不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定的；
4.2.15 國(guó)家或省、市各級(jí)藥品監(jiān)督管理部門(mén)發(fā)布的通知或質(zhì)量公告中不合格的。
4.3不合格藥品的處理
4.3.1 對(duì)不合格藥品由質(zhì)量管理員發(fā)出藥品停用通知，并及時(shí)收回所有問(wèn)題的藥品。
4.3.2 不合格藥品屬供貨企業(yè)或生產(chǎn)企業(yè)原因的，應(yīng)立即停止采購(gòu)并聯(lián)系退貨事宜。
4..3.3 對(duì)不能退貨的藥品，經(jīng)質(zhì)量管理小組審批、簽字后，退回藥庫(kù)，由藥庫(kù)人員填寫(xiě)《藥品報(bào)損單》并進(jìn)行統(tǒng)一銷毀，對(duì)特殊管理藥品必須在食品藥品監(jiān)督管理部門(mén)的監(jiān)督下進(jìn)行銷毀并記錄。
不合格管理制度15
一、目的
為控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保不合格品得以控制，防止其非預(yù)期使用或交付，特制定本規(guī)定，各相關(guān)部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。
二、不合格品的處理方法
（一）外購(gòu)、外協(xié)件不合格品處理管理規(guī)定
1·不合格品的判定
（1）·檢驗(yàn)員對(duì)外購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)不合格品告知相關(guān)負(fù)責(zé)人將不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離存放以防止誤用，填寫(xiě)≤不合格品處置單≥，相應(yīng)責(zé)任人分別填寫(xiě)其內(nèi)容：
①·質(zhì)檢部經(jīng)理負(fù)責(zé)判定并決定處置不合格品的方法，以及批準(zhǔn)不合格品是否讓步使用。
②·生產(chǎn)部對(duì)外協(xié)的不合格品提出處置建議，執(zhí)行質(zhì)檢部的處置意見(jiàn)。
③·供應(yīng)部對(duì)采購(gòu)的不合格品提出處置建議，執(zhí)行質(zhì)檢部評(píng)審意見(jiàn)。
（2）·檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)將不合格品責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)處理建議后的≤不合格品處置單≥送質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人，質(zhì)檢部提出對(duì)不合格品進(jìn)行返工、返修、報(bào)廢或退貨的處理意見(jiàn)。檢驗(yàn)員對(duì)評(píng)審意見(jiàn)跟蹤落實(shí)，并將不合格品的處置情況填寫(xiě)在“不合格品處置記錄欄”中。
2·不合格品的處理
（1）·需返工的不合格品，由技術(shù)部下發(fā)《返工單》，責(zé)任單位根據(jù)《返工單》技術(shù)要求進(jìn)行返工。返工后的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員應(yīng)重新對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，以證實(shí)其是否符合有關(guān)技術(shù)要求。
（2）·經(jīng)評(píng)審確定退貨的`不合格品，檢驗(yàn)員填寫(xiě)“退貨通知單”交供應(yīng)部辦理。
（3）·評(píng)審確定的廢品，檢驗(yàn)員填寫(xiě)“廢品通知單”，質(zhì)檢部經(jīng)理簽字后按要求將廢品轉(zhuǎn)移至廢品庫(kù)并標(biāo)識(shí)。
3·不合格檢驗(yàn)記錄所有不合格品的檢驗(yàn)記錄，以及重新檢驗(yàn)的記錄均由質(zhì)檢部收集、整理保存，保存期為五年。
（二）車間生產(chǎn)產(chǎn)生的不合格品處理管理規(guī)定
1·不合格品區(qū)域的規(guī)劃
①、操作工當(dāng)場(chǎng)檢測(cè)出來(lái)的不合格品和質(zhì)檢員檢測(cè)出來(lái)的不合格品，都集中存放在規(guī)定的不合格品存放區(qū)。各車間不合格品存放區(qū)由車間主任負(fù)責(zé)根據(jù)車間所生產(chǎn)產(chǎn)品種類、特點(diǎn)具體規(guī)劃。
②、在不合格品存放區(qū)附近應(yīng)有明顯的“不合格品存放區(qū)”標(biāo)牌指示。
③、不合格品存放區(qū)應(yīng)分區(qū)為返修件區(qū)、工廢件區(qū)、料廢件區(qū)。
2·不合格品標(biāo)識(shí)
①·生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品必須用不合格品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)清班次、生產(chǎn)日期、班次、操作人及原因；
②·不合格品標(biāo)識(shí)分料廢、工廢和返修三種，使用紅色記號(hào)筆在工件顯眼部位標(biāo)出。其標(biāo)識(shí)符號(hào)分別為：料廢“×”，工廢“”，返修“○”，料廢件應(yīng)用記號(hào)筆將料廢處圈出，工廢和返修標(biāo)識(shí)符號(hào)后面應(yīng)寫(xiě)出不合格尺寸值。標(biāo)識(shí)好后應(yīng)將不合格品放入相應(yīng)的不合格品存放區(qū)。應(yīng)用舉例：某工件外圓要求尺寸φ30+0·02—0·01，實(shí)際檢驗(yàn)尺寸φ30·05時(shí)，則應(yīng)標(biāo)識(shí)“○φ30+0·05”，若實(shí)際檢驗(yàn)尺寸為φ29·97時(shí)，則應(yīng)標(biāo)識(shí)“φ30—0·03”。
3·不合格品的處理
①·每班生產(chǎn)結(jié)束前由操作責(zé)任人將所產(chǎn)生的不合格品送到車間的不合格品收集區(qū)。由質(zhì)檢員進(jìn)行確認(rèn)處理，如果質(zhì)檢員不能處理的問(wèn)題由質(zhì)檢員匯報(bào)車間主任召集生產(chǎn)、技術(shù)共同解決。
②·確認(rèn)可返修的工件由當(dāng)事操作工負(fù)責(zé)返修，確認(rèn)報(bào)廢的工件在質(zhì)檢員開(kāi)了報(bào)廢單后（當(dāng)事操作工簽字）由當(dāng)事操作工將其運(yùn)至廢料區(qū)。
4·待處理區(qū)產(chǎn)品的管制規(guī)定
①·待處理區(qū)內(nèi)的不合格品，在沒(méi)有質(zhì)量管理部的書(shū)面處理通知時(shí)，任何部門(mén)或個(gè)人不得擅自處理或動(dòng)用不合格品。
②·處理不合格品時(shí)，必須要在質(zhì)量管理部的監(jiān)督下進(jìn)行。
5·不合格品記錄
①·每班的不合格品及廢品，由當(dāng)班質(zhì)檢員開(kāi)據(jù)相應(yīng)的不合格品返工單或廢品單；
②·所有記錄應(yīng)有質(zhì)檢員統(tǒng)一收集并管理，每天由車間統(tǒng)計(jì)員對(duì)每天的廢品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)做好每天的合格率報(bào)表。
編制：技術(shù)部
日期：20___—___—___
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