采購日常管理制度

　　為切實提高我廠的產品質量，提高企業(yè)的經濟效益，特訂以下制度：

　　1、認真執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

　　2、熟悉和掌握市場行情，按“質優(yōu)、環(huán)保、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領導反饋市場價格和有關信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應提前安排采購計劃及時購進。對定做產品一定要多備余量

　　3、嚴把采購質量關，產品選擇樣品供使用部門審核定樣，購大貨均須嚴格要求供應商提供環(huán)保標準和客戶要求我廠產品標準的產品。要求供貨商提供質量保證書和產品生態(tài)測試報告，嚴禁采購不環(huán)保和對人體有害的產品，積極協助有關部門妥善解決使用過程中會出現的`問題。

　　4、加強與驗收、保管人員的協作，有責任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

　　5、完成領導交辦的其它各項工作。

采購日常管理制度3

　　1、設備科應根據各專業(yè)科室業(yè)務的性質和醫(yī)療、教學、科研的需要，按批準計劃項目內容進行采購。

　　2、購置醫(yī)療設備前，必須查驗供應商提供的《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證》等證件復印件，必須加蓋經銷單位公章，并核實證件的.真實性和有效性。不得購置無證和偽劣產品，嚴格把好質量關。

　　3、醫(yī)療設備采購以zz市政府采購辦批準的方式進行。屬于政府采購目錄或集中招標范圍的醫(yī)療設備，按規(guī)定委托招標采購。對于自行招標的，應做到公開、公正、公正。

　　4、對于急需和因特殊情況不適合招標采購的設備，可采用詢價或定向單一來源采購，但應報單位領導批準。屬政府采購范圍的應報zz市政府采購部門批準。

　　5、采購部門應及時掌握采購計劃的進度，對臨床急需的設備先行采購，以保障臨床需要。

　　6、使用科室不得擅自采購或以先使用后付款的方式采購醫(yī)療設備。

　　7、對違反規(guī)定造成的后果，將追查有關人員的責任。

采購日常管理制度4

　　為了使公司支出得到有效控制，耗用維持在較低水平并在制定的通用程序下被統(tǒng)一管理，特制定本制度。

　　一、目的

　　為規(guī)范以下行為：

　　1．所有資產、消耗品和重要儀器設備的采購；

　　2．對所購物品使用和庫存情況持續(xù)分析以達到有效使用和最小投入；

　　3．有完整的相關資料。 日常采購管理辦法和制度

　　二、范圍

　　公司內部所有部門對于固定資產、低值易耗品和儀器設備的采購都必須遵循本程序。

　　三、職責

　　1．采購商品或勞務必須符合采購規(guī)定條款，提出請示并必須獲得批準。

　　2．采購必須遵照采購程序，以價格合理、質量合格、保持與供應商的良好關系、確保合理的庫存控制和監(jiān)督、原材料保管等。從經過批準的供應商處定貨，和供應商進行價格談判，并將相關資料及時送到財務部門進行支付；

　　3．倉庫管理人員有責任接收、檢查材料并簽署或保存相關資料；

　　4．了解產品情況，掌握相關材料數據，有效控制原材料質量。

　　四、相關定義 合理的訂貨量：

　　計算過的采購和庫存可使成本降到最低。采購成本包括管理和控制成本，如請求、需求、購買、接受、倉儲和支付。庫存成本為總采購量的百分比，包含廢品、利息、倉儲費用和其他費用。

　　安全儲存：需要計算的最小量庫存量，在滿足需求、購買和接受環(huán)節(jié)以進行補充。建議安全存儲量為30天的供給，依據月平均使用量，但必須根據市場情況進行調節(jié)。

　　五、采購決定和要求

　　1．所有物品的采購應獲得最佳的價格，并參考如下采購方式：

　　1）長期購買協議

　　2）大批量購買承諾

　　3）按時送貨時間安排

　　4）日常需求

　　2．購買存貨和非存貨選擇供應商應根據選擇條款；

　　3．決定常用商品的訂貨數量需參考庫存量并與需求相符以滿足月銷售計劃；

　　4．每天應逐行檢查庫存商品文件以決定需補給商品。如果有下列情況，需加以注示：

　　1）在庫產品數量之和等于或少于最小于計劃量或安全存儲量；

　　2）補充進貨的量為上次進貨量的50％；

　　3）每月按照生產計劃變更采購需求。變化依照每月的制造計劃。

　　5．審核過的.需求量應與供應商報價及計劃采購總量相比較。

　　6．對于非常用庫存項目，包括消耗品和工程部分，需分開項目填寫采購表格。采購需求表應按下列項目填寫并批準，并附相關資料：

　　1）項目全名，如有可提供型號；

　　2）工程圖和規(guī)格；

　　3）類型、分類、等級需要；

　　4）需求數量；

　　5）需求日期；

　　6）需求部門；

　　7）推薦供應商并了解是否適用；

　　8）質量管理系統(tǒng)需求；

　　9）特別運輸需求；

　　10）根據收貨情況的特別檢驗要求。

　　六、安排訂單

　　1．請購應按照存量管制基準、用料預算，并參考庫存情形填寫請購單，逐項注明材料名稱、規(guī)格、數量、需求日期及注意事項，經本單位主管審核后送采購部門；

　　2．來源與需用日期相同的物品材料，可一單多方提出請購；

　　3．特殊情況需緊急請購辦理時，可在請購單備注欄注明原因；

　　4．日常辦公用品可填寫請購單，由行政部門統(tǒng)一購買。

　　七、批準權限

　　參照財務制度中關于費用審批授權限度。

　　八、采購程序

　　1．任何采購均需填寫采購訂單。采購訂單必須填入所有適當信息，經批準并存檔；

　　2．質量檢驗要求認定應作為采購意見記錄在采購單上；

　　3．經手人必須檢查采購訂單的準確性。經手人在檢查采購訂單，確定無誤后在上面簽字；

　　4．采購訂單可以通過電話、傳真、網絡或郵寄的方式傳給供貨商。

　　九、采購單據保存與核對

　　1．當采購訂單被批準，采購和財務單據復印件將被保管直到商品送達；

　　2．物品應根據驗收單入庫，供應商應提供產品名細單和驗收單

　　3．采購應與收貨單及財務文件相吻合，在驗收單據和購買需求文件齊全的情況下可以付款；

　　4．對于分批運輸的商品，采購訂單將被復印，并和驗收單一起交財務付款。原始采購單據應被保存直至全部商品到達。

　　十、價格品質復核

　　1．價格復核

　　1）采購部門應經常調查主要材料市場行情，建立供應商資料，作為采購及價格審核的參考。

　　2）采購部門應對企業(yè)內各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料存量管制及核決價格的參考。

　　2．品質復核

　　采購單位應對企業(yè)內所使用的材料品質予以復核，并形成完整資料備查。

　　十一、未盡事宜，需報總經理進行修訂。

　　十二、公司對本制度有最終解釋權。

采購日常管理制度5

　　一、采購管理

　　1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應商，集中采購。分行采購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經營單位及部門自行組織采購。

　　二、實物驗收管理。

　　實物保管部門根據銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結存數，并定期核對賬實。各經營單位及部門領用時需逐筆注明領用數量及金額，并由領用人簽字確認。保管部門為每單位設立臺賬，每季度末結出各單位領用物品數量、金額，交財務部門分單位核算。

　　行政部門根據需求采購的物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領用手續(xù)，無保管員簽字確認的銷貨單據財務部門可拒絕出賬。

　　三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

　　一、公司所有辦公用品的采購工作

　　統(tǒng)一由辦公室負責采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

　　二、辦公用品的分類

　　本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

　　三、辦公用品的采購

　　1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。

　　2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

　　3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的.用品，不準直接使用。

　　四、辦公用品的領取

　　1、一般辦公用品可根據工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

　　2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》，經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領用手續(xù)。

　　五、辦公用品的管理

　　1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

　　2、各表單至辦公室文秘室領取。

　　六、報銷規(guī)定及程序

　　1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷；

　　2、未經辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；

　　3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務不予報銷。

　　4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納本制度最終解釋權歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！

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