辦公物品管理規(guī)章制度
第一章 辦公物品的購買
辦公物品購買細則
第一條 原則
為了統(tǒng)一限量，控制用品規(guī)格以及節(jié)約經費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公用品管理員統(tǒng)一負責。
第二條 辦公物品的訂購
根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平， 向辦公用品管理人員通報，確定訂購數量。如果辦公印刷制品需要調整格式，或者未來某種辦公用品的需要量將發(fā)生變化，也一并向管理人員提出。
調整印刷制品格式，必須由使用部門以文書形式提出正式申請，經行政主管審核確定大致的規(guī)格、紙張質地與數量，然后到專門商店采購，選購價格合適、格式相近的印刷制品。
第三條 采購辦法
在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則，選擇直接去商店購買或者訂購的方式。
第四條 訂購單
在各部門申請的辦公用品中如果包含有需要訂購的辦公用品，則申請部門還必須另填一份訂購單，經行政部門確認后，直接向有關商店訂購。
行政部門必須依據訂購單，填寫“訂購進度控制卡”，卡中應寫明訂購日期、訂購數量、單價以及向哪個商店訂購等等。
第五條 跟蹤
按訂購單以及訂購進度控制卡檢查所訂購辦公用品，以及在預定日期送到與否。
第六條驗貨
所訂購辦公用品送到后，按送貨單進行驗收，核對品種、規(guī)格、數量與質量，確保沒有問題后，在送貨單上加蓋印章，表示收到。然后，在訂購進度控制卡上作好登記，寫明到貨日期、數量等等。
第七條付款
收到辦公用品后，對照訂貨單與訂購進度控制卡，開具支付傳票，經主管簽字蓋章，作好登記，轉交財務部負責支付或結算。
第八條 分發(fā)
辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。在這種情況下，行政部門有權進行審核，并且把審核結果連同申請書一起交付監(jiān)督部門保存，以作為日后使用情況報告書的審核與檢查依據。
第二章 辦公物品的申請、分發(fā)領用及報廢處理
第九條 申請辦法
各部門的申請書必須一式兩份，一份用于分發(fā)辦公用品;另一份用于分發(fā)領用用品臺賬登記。在申請書上要寫明所要物品、數量與單價金額。
第十條 分發(fā)辦法
1.接到各部門的申請書(兩份)之后，有關人員要進行核對，并在申請受理冊上作好登記，寫上申請日期、申請部門、用品規(guī)格與名稱以及數量，然后再填寫一份用品分發(fā)傳票給發(fā)送人員。
2.發(fā)送人員在進行核對后，把申請所要全部用品備齊，分發(fā)給各部門。
3.用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數量等。一份申請書連同用品發(fā)出通知書，轉交行政部記賬存檔;另一份作為用品分發(fā)通知，連同分發(fā)物品一起返回各部門。
第十一條 報廢處理
對決定報廢的辦公用品，要作好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數量及報廢處理的其他有關事項。
第三章 辦公物品的保管
第十二條 填寫清單
所有入庫辦公用品，都必須一一填寫入庫清單。
第十三條 保管
必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。
第十四條 盤存
辦公用品倉庫應定期清點。清點工作由管理室主任負責。清點要求做到賬物一致，如果不一致必須查找原因，然后調整清單，使兩者一致。
第十五條 印刷品與紙張管理
印刷品與各種用紙的管理按照盤存的清單為準，對領用的數量隨時進行記錄并進行加減，計算出余量。如果消耗品用完，立即寫報告遞交行政主管。
第十六條 持有量調查
必須對總公司各部門所擁有的辦公用低值易耗品，主要指各種用紙與印刷制品作出調查。調查方式是，定期對每月領用量、使用量以及余量(未用量)作出統(tǒng)計，向上報告。行政部對報告進行核對，檢查各部門所報統(tǒng)計數據是否與倉庫的各部門領用臺賬中的記錄相一致。最后把報告分部門進行編輯保存。
第四章 對辦公物品使用的監(jiān)督與調查
第十七條 調查內容
對公司各部門進行調查，調查內容包括：
1.核對用品領用單據與用品清單。
2.核對用品申請書與實際使用情況。
3.核對用品領用清單與實際用品清單。
第十八條 行政主管職責
1.核對收支傳票與用品實物清單。
2.核對支付傳票與送貨單據。
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