質(zhì)量管理制度

 

（一）卷則

　　第一條 目的

　　產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一個公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場中的競爭力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開展，并能及時發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場的需要，特制訂本制度。

　　第二條 范圍

　　1．組織機能與工作職責；

　　2．各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；

　　3．儀糟管理；

　　4．原材料質(zhì)量管理；

　　5．制造前后質(zhì)量復查；

　　6．制造過程質(zhì)量管理；

　　7．產(chǎn)成品質(zhì)量管理；

　　8．質(zhì)量異常反應及處理；

　　9．產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗；

　　10．產(chǎn)品質(zhì)量確認；

　　11．質(zhì)量異常分析改善。

　　第三條 組織機與工作職責

　　本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責見《組織機能與工作職責規(guī)定》。

　�。ǘ�）各項質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范

　　第四條 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：

　　1．原材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；

　　2．在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范；

　　3．產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范。

　　第五條 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的制訂

　　1．質(zhì)量標準

　　總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標準、行業(yè)標準、國外標準、客戶需求、本身制造能力以及原材料供應商水準，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標準檢驗及規(guī)范制（修）訂表”一式兩份，報總經(jīng)理批準后，質(zhì)量管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

　　2．質(zhì)量檢驗規(guī)范

　　總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項目規(guī)格、質(zhì)量標準、檢驗頻率、檢驗方法及使用儀器設備等填注于“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范制（修）訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。

　　　　第六條 質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的修訂

　　1．各項質(zhì)量標準、檢驗規(guī)范若因機械設備更新、技術(shù)改進、制造過程改善、市場需要以及加工條件變更等因素變化時，可予以修訂。

　　2．總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標準及規(guī)范的合理性，予以修訂。

　　3．質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應填“質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范制（修）訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門主管核簽，報總經(jīng)理批示后，方可憑此執(zhí)行。

　　（三）儀器管理

　　第七條 儀器校正、維護計劃

　　1．周期設定

　　儀器使用部門應依儀器購人時的設備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準表”設定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

　　2．年度校正計劃及維護計劃

　　儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”作為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。

　　第八條 校正計劃的實施

　　1．儀器校正人員應依據(jù)“年度校正計劃”進行日常校正、精度校正工作，井將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式一份存于使用部門。

　　2．儀器外部協(xié)作校正：有關(guān)精密儀器每年應定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填寫“外部協(xié)作請修單”以確保儀器的精確度。

　　第九條 儀器使用與保養(yǎng)

　　1．儀器使用

　�。�1）儀器使用人進行各項檢驗時，應依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，檢驗后應妥善保管與保養(yǎng)。

　�。�2）特殊精密儀器，使用部門主管應指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準者例外）。

　�。�3）使用部門主管應負責檢核各使用者的操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當使用與操作應予以糾正。

　　（4）各生產(chǎn)單位使用的儀器設備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理組不定期抽檢。

　　2．儀器保養(yǎng)

　�。�1）儀器保養(yǎng)人員應依據(jù)“年度維護計劃”進行保養(yǎng)工作井將結(jié)果記引于“儀器維護卡”內(nèi)。

　�。�2）儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應填立“外協(xié)請修申請單”并呈主管核準后辦理外部協(xié)作修理。

　�。ㄋ模┰�材料質(zhì)量管理

　　第十條 原材料質(zhì)量檢驗

　　1．原材料購人時，倉庫管理部門應依據(jù)《原材料管理辦法）的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原材料，開立“材料驗收單（基板）”、“材料驗收單（鉆頭）”及“材料驗收單（一般）”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗，質(zhì)量管理工程人員應于接到單據(jù)三日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。

　　2．“材料驗收單”（一般）、（基板）、（鉆頭）各一式四聯(lián)。檢驗完成后，

　　第一聯(lián)送采購部門，核對無誤后送會計部門整理付款，

　　第二聯(lián)會計部門存，

　　第三聯(lián)倉庫留存，第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。每次把檢驗結(jié)果記錄于“供應廠商質(zhì)量記錄卡”上，并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計結(jié)果送采購部門，作為選擇供應廠商的參考資料。

　　（五）制造前質(zhì)量條件復查

　　第十一條 制造通知單的審核

　　質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應于一日內(nèi)完成審核。

　　1．“制造通知單”的審核

　�。�1）訂制規(guī)格類別的是否符合公司制造規(guī)范。

　�。�2）質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認再確定產(chǎn)量。

　�。�3）包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求特殊包裝方式可召接受，外銷訂單的運貨標志及側(cè)面標志是否明確表示。

　　（4）是否使用特殊的原材料。

　　2．制造通知單審核后的處理

　�。�1）新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應轉(zhuǎn)交研發(fā)部，并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件，研發(fā)部若確認其質(zhì)量要求超出制造能力時，應述明原因后將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。

　�。�2）新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標準尚未制定時，應將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫行質(zhì)量標準，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。

　　第十二條 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復核

　　1．制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由主任或組長先核查確認下列事項后方可進行生產(chǎn)：

　�。�1）該制品是否訂有“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”作為質(zhì)量標準判定的依據(jù)。

　�。�2）是否訂有“標準操作規(guī)范”及“加工方法”。

　　2．制造部門確認無誤后于“制造規(guī)范”上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。

　�。�六）制造過程質(zhì)量管理

　　第十三條 制造過程質(zhì)量檢驗

　　1．質(zhì)檢部門對制造過程的在制品均應依“在制品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。

　　2．在制品質(zhì)量檢驗依制造過程區(qū)分，由質(zhì)量管理部pQC負責檢驗，檢驗包括：

　�。�1）鉆孔一pQC鉆孔日報表。

　�。�2）修一一針對線路印刷檢修后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于mQC修一日報表。

　�。�3）修二一針對鍍銅錨后分15條以下及15條以上分別檢驗記錄于pQC修二日報表。

　�。�4）鍍金一pQC鍍金日報表。

　�。�5）底片制造完成于正式鉆孔前，由質(zhì)量管理工程室檢驗并記錄于“底片檢查項目”。

　　3．質(zhì)量管理工程室在制造過程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試：

　�。�1）鉆頭研磨后依“規(guī)范檢驗”并記錄于“鉆頭研磨檢驗報告”上。

　�。�2）切片檢驗分Pm、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于檢驗報告。

　　4．各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應立即追查原因，處理后就異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理辦公室復核。

　　5．質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應報部門主管處理并開立“異常處理單”呈（副）經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。

　　6．各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者應以“異常處理單”反應處理。

　　7．制造過程中間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反應處理。

　　第十四條 制造過程自主檢查

　　1．制造過程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應予挑出，如系重大或特殊異常應立即報告主任或組長，并開立“異常處理單”，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理辦公室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。

　　2．現(xiàn)場各級主管均有督促部屬實施自主檢查的責任，隨時抽驗所屬各制造過程的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時應立即處畫，并追究相關(guān)人員的責任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異常重復發(fā)生。

　　3．制造過程自主檢查的規(guī)定依《制造過程自主檢查施行辦法》實施。

　　（七）產(chǎn)成品質(zhì)量管理

　　第十五條 產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗

　　產(chǎn)成品檢驗人員應依“產(chǎn)成品質(zhì)量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。

　　第十六條 出貨檢驗

　　每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部門應依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報“出貨檢驗記錄表”報主管批示是否出貨。

　�。ò耍┵|(zhì)量異常反應及處理

　　第十七條 原材料質(zhì)量異常及反應

　　1．原材料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“材料管理辦法”的規(guī)定處理。

　　2．對于檢驗異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應依異常項目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理辦公室，生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽報總經(jīng)理批示后送采購部門與供應廠商交涉。

　　第十八條 在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應及處理

　　1．在制品與產(chǎn)成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應提報“異常處理單”，并應立即向有關(guān)人員反應質(zhì)量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。

　　2．制造部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應依正常程序追查原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流人下一制造過程。

　　第十九條 制造過程質(zhì)量異常反應

　　收料部門組長在制造過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應在制品質(zhì)量不合格時，應填寫“異常處理單”詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告主任后送經(jīng)理室績效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室質(zhì)保組，由質(zhì)保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門（或個人）并報經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。

　�。ň牛┊a(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查

　　第二十條 產(chǎn)成品繳庫管理

　　1．質(zhì)量管理部門主管對預定繳庫的批號，應逐項依“制造流程卡”、“QAI進料抽驗報告”及有關(guān)資料審核確認后始可進行繳庫工作。

　　2．質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的產(chǎn)成品應抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式，報經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。

　　3．質(zhì)量管理人員對復檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，將“異常處理單”報總經(jīng)理批示。

　　第二十一條 檢驗報告申請工作

　　1．客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應填報“檢驗報告申請單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗項目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。

　　2．總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到“檢驗報告申請單”時，應轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標準者，須交研發(fā)部）研究判斷是否出具“檢驗報告”，呈經(jīng)理核簽后將“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。

　　3．質(zhì)量管理部收到“檢驗報告申請單”后，于制造后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)實驗，并依檢驗項目要求檢驗后將檢驗結(jié)果填人“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑。

　　4．特殊物理、化學性質(zhì)的檢驗，質(zhì)量管理部接獲“檢驗報告申請單”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗報告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。

　　5．產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗報告表”第一聯(lián)及“檢驗報告申請單”后，應依“檢驗報告表”資料及參考“檢驗報告申請單”的客戶要求，復印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。

　�。ㄊ�）產(chǎn)品質(zhì)量確認．

　　第二十二條 質(zhì)量確認時機

　　經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時，應將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門，由質(zhì)量管理部人員取樣確認并將供確認項目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認表”。

　　1．批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。

　　2．客戶要求的質(zhì)量確認。

　　3．客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。

　　4．客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。

　　5．生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。

　　第二十三條 確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

　　1．確認樣品的生產(chǎn)

　�。�1）若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。

　　（2）若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應同意少量制作以供確認。

　　2．確認樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認表”交由業(yè)務部門送客戶確認。

　　第二十四條 質(zhì)量確認書的開立作業(yè)

　　1．質(zhì)量確認書的開立

　　質(zhì)量管理部人員在取樣后應立即填寫“質(zhì)量確認表”一式兩份，編號后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認表”上加蓋“質(zhì)量確認專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進度表”上注明確認日期然后轉(zhuǎn)交業(yè)務部門。

　　2．客戶進廠確認的作業(yè)方式

　　客戶進廠確認須開立“質(zhì)量確認表”，質(zhì)量管理部人員應要求客戶于確認書上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)，客戶確認不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。

　　第二十五條 質(zhì)量確認處理期限及追蹤

　　1．處理期限

　　營業(yè)部門收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品，應于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認時間規(guī)定：國內(nèi)客戶五日，國外客戶十日，但客戶如須裝配試驗始可確認者，其確認日數(shù)為五至十日，設定時間以出廠日為基準。

　　2．質(zhì)量確認追蹤

　　質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認，且已逾2天以上者時，應以便函反映到營業(yè)部門，以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。

　　3．質(zhì)量確認的結(jié)案

　　質(zhì)量管理部人員收到營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認的“質(zhì)量確認表”后，應立即會同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進度表”上注明確認完成并安排生產(chǎn)，如客戶確認不合格時應檢查是否補（試）制。

　�。ㄊ�一）質(zhì)量異常分析改善

　　第二十六條 制造過程質(zhì)量異常改善

　　“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者，由經(jīng)理室質(zhì)保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策切實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

　　第二十七條 質(zhì)量異常統(tǒng)計分析

　　1．質(zhì)量管理部每日依pQC抽查記錄統(tǒng)計異常規(guī)格、項目及數(shù)量匯總、編制“不良分析日報表”送經(jīng)理核準后，送制造部以使了解每日質(zhì)量異常情況，擬訂改善措施。

　　2．質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“不良分析日報表”將異常項目匯總、編制“抽檢異常周報”送總經(jīng)理室、制造質(zhì)保組并由制造室召集各班組針對主要異常項目進行檢查，查明發(fā)生原因，擬訂改善措施。

　　3．生產(chǎn)中發(fā)生擬報廢異常的Pc板的，應填報“產(chǎn)成品報廢單”會同質(zhì)量管理部確認后始可報廢，且每月五日前由質(zhì)量管理部匯總填報“制造過程報廢原因統(tǒng)計表”送有關(guān)部門檢查改善。

　　第二十八條 質(zhì)量管理小組活動

　　為培養(yǎng)基層管理人員的領導能力以促進自我管理，提高員工的工作士氣及質(zhì)量意識，以團隊精神促使產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司各部門應組成質(zhì)量管理小組。

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